07 JUNI 2021 REKAMAN

DOKUMEN
UNTUK
ASESMEN

UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN UPR

ALAN/ALAT BERAT
DINAS PEKERJAAN UMUM - KABUPATEN KUTAI TIMUR
 KLAUS
UL
N PADA
DOKUMEN LINK GOOGLE DRIVE
O ISO
17025:
2017
1 4.1 dan 4.2 LegallyEnforceable DK PAKTA INTEGRITAS :
comitment https://drive.google.com/file/d/
1tkkWuf48Z3ADKzCawWi_qadJi7FnTrN6/view?usp=sharing

2 5 1. Kualifikasi dari setiap DK KUALIFIKASI PERSONIL:

fungsi https://drive.google.com/file/d/14h7SGIiPQEQv6iaFRD_rqkBk
EbcKGWHN/view?usp=sharing

2. Bukti Komunikasi yang BUKTI KOMUNIKASI:

efektif dengan manajemen https://drive.google.com/file/d/1JPlEtxDEz-
k0GPQUgya6jII1ZnGFjjJ1/view?usp=sharing

3. 6.2 1. Rekaman daftar Personil EB JOB DESCRIPTION:

dan deskripsi kerjanya https://drive.google.com/file/d/
1gtr2eXhRNPNJ9qAtkhrXoziwX2Cjr8-v/view?usp=sharing

2. Rekaman Bukti PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI:

pelaksanaan pelatihan dan
uji kompetensi personil
teknis
4 6.3 bUKTI foto ruangan Lab, EB
ruang penyimpanan sample,
ruang pengujian, ruang
penyimpanan alat
https://drive.google.com/file/d/1-
qWuhrEX8Efq4nInJGLmPKjxp2DDxxf7/view?usp=sharing
BUKTI FOTO RUANGAN LABORATORIUM DAN DENAH
LABORATORIUM:
https://drive.google.com/file/d/
1hxW9txAemkAVZqTOol6ypkigpOaFgbso/view?usp=sharing

5 6.4 1. Rekaman Daftar Alat EB DAFTAR ALAT:

https://drive.google.com/file/d/1MugDZJ-mWr64M2Za1ttQrm-
cxMbSRAfN/view?usp=sharing

2. Program pemeliharaan REKAMAN PEMELIHARAAN BERKALA ALAT:

berkala alat dan https://drive.google.com/file/d/
rekamannya 1K0qJ22IWR_10pVuvB3953taQqeNWpFwQ/view?
usp=sharing

6 6.5 1. Program Kalibrasi Alat EB KALIBRASI ALAT:

https://drive.google.com/file/d/
1bTbKY6IzgXCwDZrUzJzweWlvESdC5mya/view?
usp=sharing

2. Rekaman bukti BUKTI PELAKSANAAN KALIBRASI :

Kalibrasi, Foto stiker
Kalibrasi Alat, Sertifikat
Kalibrasi
https://drive.google.com/file/d/
1Y4f2W04E9_g07uaLoezCRytZvausOs1C/view?usp=sharing
STIKER KALIBRASI :
https://drive.google.com/file/d/1tXaYpVKHE859Qk2ZklN3Nf
E3Hun1MrBr/view?usp=sharing
 Sertifikat Kalibrasi :
https://drive.google.com/file/d/
1ZYfh8N9vy7fWaQrQFyJNnaO4NkgeDKdS/view?
usp=sharing

7 6.6 Rekaman pengadaan untuk DK BERIKUT KAMI LAMPIRKAN :

barang dan jasa tahun 2020
meliputi
1. Permintaan
2. Proses Pengadaan
3. Verifikasi terhadap
barang dan jasa yang
diterima
4. Evaluasi pemasok
1. SPEK PERMINTAAN :
https://drive.google.com/file/d/1jn7E8ul-
J4dI1ExtvtZ90CTV0Y0VJhtb/view?usp=sharing
2. PROSES PENGADAAN :
https://drive.google.com/file/d/1zoKWH-
2tuXqVGppeZ_uLR4SQafYlbTNt/view?usp=sharing
3. VERIFIKASI :
BUKTI FOTO PENERIMAAN BARANG :
https://drive.google.com/file/d/1y4aJJe9rZzNE_T5Cx23ghxZx
WyHV32xs/view?usp=sharing

BUKTI SERAH TERIMA BAHAN/ BARANG:

https://drive.google.com/file/d/
1cBAoyog9tdcGfLrX60av2Yi73VJZdzVu/view?usp=sharing

4. EVALUASI PEMASOK :
https://drive.google.com/file/d/1RNheS8LsCGl2mkCBNfhZLB
pMWFK67UrU/view?usp=sharing

8 7.1, 7.5, Rekaman Kegiatan Kaji DK,E PERMINTAAN PELANGGAN, DATA MENTAH,
7,8 Ulang Permintaan Tender B PENGOLAHAN DATA, DAN LHU
dan Kontrak meliputi : https://drive.google.com/file/d/
1. Permintaan Pelanggan 1Lg9IRLOKZN5cHO1Ga7uysYQal9fsdCg-/view?usp=sharing
2. Review Lab
3. Rekaman Data Mentah REVIEW LAB:
4. Pengolahan Data https://drive.google.com/file/d/
5. LHU yang diterbitkan 1snKP4mCPEv28rxpRDgh6LswZw0cvKx5A/view?
usp=sharing

9 7.2 Daftar Dokumen Metode EB SNI, IK PARAMETER, DAN IK KESELURUHAN

Pengujian (daftar SNI/IK) https://drive.google.com/file/d/
1J_7FfsS5CakAw4eswDMSrQS8XbfDCnpQ/view?
usp=sharing

10 7.4 1. Dokumen prosedur EB PROSEDUR PENANGANAN BENDA UJI, BUKTI FOTO

penanganan benda uji RUANGAN
2. Bukti foto https://drive.google.com/file/d/
ruangan/tempat 1Q87DjEZPPmMXLwGd5zGR4M641qgzFbmf/view?
penyimpanan sample uji EB usp=sharing

BUKTI FOTO RUANGAN SAMPLE UJI:

https://drive.google.com/file/d/
1hxW9txAemkAVZqTOol6ypkigpOaFgbso/view?usp=sharing

11 7.6 Prosedur Perhitungan EB PROSEDUR PERHITUNGAN KETIDAKPASTIAN

 ketidakpastian
12 7.7 1. rekaman hasil uji
profisiensi/uji banding
2. bukti jaminan mutu
internal
3. realisasi PT Plan
13 7.9 Rekaman pengaduan dan
tindak lanjut yang
dilakukan
14 7.10 Rekaman Implementasi
dari pekerjaan yang tidak
sesuai
15 8.3 1. Daftar induk dokumen
baik internal dan eksternal
2. bukti implementasi
perubahan dokumen
3. bukti distribusi Dokumen
4. Bukti Kaji ulang
dokumen
16 8.4 1. Daftar rekaman yang
dimiliki dan
pengendaliannya (status,
tempat penyimpanan,
penanggung jawab, dll)
https://drive.google.com/file/d/11GVZ2Gzo88NLr4bVvq_U-
OqgZAiTUWio/view?usp=sharing
EB UJI PROFISIENSI:
https://drive.google.com/file/d/1Z1yi7d6-c-
zZxn6mMj8OAu2tFFQ3v7fl/view?usp=sharing
EB JAMINAN MUTU INTERNAL DAN REALISASI UP
https://drive.google.com/file/d/1t7wSzGclYvAj0Pw6z5wxP-
a5pluau5lt/view?usp=sharing
EB https://drive.google.com/file/d/1t7wSzGclYvAj0Pw6z5wxP-
a5pluau5lt/view?usp=sharing
DK Kami sudah memiliki Form Pengaduan Pelanggan, tetapi
sampai saat ini kami sama sekali belum menerima pengaduan
dari pelanggan, bersama ini kami lampirkan link form
Pengaduan Pelanggan
https://drive.google.com/file/d/16_Wa-
eXEaokMSFNKg1q23FYYLxhh2rMI/view?usp=sharing
Rekaman Rekapitulasi Keluhan Pelanggan :
https://drive.google.com/file/d/1-
CDplTTAM8GBHOXicKBHoVhnSzFFiWx4/view?
usp=sharing
DK Kami sudah memiliki Form untuk Kaji Ulang permintaan Order
tapi belum pernah menerima pekerjaan yang tidak sesuai,
berikut kami lampirkan Rekaman Formnya :
https://drive.google.com/file/d/
1EDk5ygyyPHbJKdXIhmiMwaRdt2b0GlU2/view?usp=sharing
DK DAFTAR INDUK:
https://drive.google.com/file/d/
16lhUG16o0oTjwo46F1ygr75GsGkX9JN0/view?usp=sharing
DK BUKTI PERUBAHAN DOKUMEN:
https://drive.google.com/file/d/1_0Sp_IiAHpDtoj76dkI5Gc-
p4aS1yb7c/view?usp=sharing
DK BUKTI DISTRIBUSI DOKUMEN:
https://drive.google.com/file/d/
1thPufD65WDLLgwi2FJtnwyqkqbvBVcr1/view?usp=sharing
DK BUKTI KAJI ULANG DOKUMEN:
https://drive.google.com/file/d/
1FmLEQfGb7OLUZmkBMPakEPkofLAtYolu/view?
usp=sharing
DK DAFTAR REKAMAN:
https://drive.google.com/file/d/1dZRS0I9c2Kwu85U1_IL-
huSplyHjGD5X/view?usp=sharing
 2.Bukti pemusnahan
rekaman
17 8.5 Bukti hasil identifikasi
resiko dan peluang terhadap
kegiatan laboratorium
18 8.6 Hasil Survey kepuasan
pelanggan dan evaluasinya
19 8.7 Bukti implementasi dari
tindakan korektif yang
pernah dilakukan : missal
untuk hasil UP Outlier,
hasil keluhan pelanggan,
laporan dll
20 8.8, 8.9 Bukti pelaksanaan AI dan
KUM apabila ada yg
terbaru selain di submit ke
KANMIS
DK Kami sampai saat ini belum pernah melakukan pemusnahan
arsip dikarenakan terikat dengan Peraturan Pemerintahan
Tentang Penyusutan Arsip Nomor 34 Tahun 1979 Pasal 8 Ayat
1 bahwa arsip baru dapat dimusnahkan setelah berumur 10
tahun.
https://drive.google.com/file/d/1jzTRXMzEPEhReYBQLCNae
Q93R92h4kl7/view?usp=sharing
Bersama ini kami lampirkan formulir pemusnahan dokumen
yang kami miliki
https://drive.google.com/file/d/
1v40iSNv_0TR3CxLpZWvqZIK_tyA50BaW/view?
usp=sharing
DK RESIKO DAN PELUANG:
https://drive.google.com/file/d/
1fWcJrWaqOk5SnSvKCwhXdhZEv-CAgA6L/view?
usp=sharing
DK SURVEY KEPUASAN PELANGGAN:
https://drive.google.com/file/d/
1UXgghA3jktJUoGL203JrQmVKAABmzI3w/view?
usp=sharing
DK Kami lampirkan bukti tindakan korektif yang pernah kami
lakukan untuk hasil UP Outlier Bidang Agregat dan Campuran
Beraspal Tahun 2018
ULASAN:
- Melampirkan Hasil Pengujian Jobmix Bidang Aspal sebagai
Penjaminan Mutu Internal
- Melakukan Identifikasi akar masalah, tindakan perbaikan dan
pencegahan atas hasil uji Profisiensi bidang agregat dan
campuran beraspal yang outlier (tahun 2018)
https://drive.google.com/file/d/1nl31MdD-b8oSM-
CiJPsfhSXxj_V1kIyN/view?usp=sharing
Melampirkan hasil uji banding antar personil
- Hasil investigasi kemudian kami terapkan ke dalam Uji
Banding Antar Personil guna mengetahui kebenaran dari
pengujian tersebut:
https://drive.google.com/file/d/
1dYrszBlRX4gac4OaOT6qmaR7JvJ0P09W/view?usp=sharing
AUDIT INTERNAL :
https://drive.google.com/file/d/
179g30u38x4cHnQJnSabMmEuutj7yK-y4/view?usp=sharing
KAJI ULANG MANAJEMEN :
https://drive.google.com/file/d/
1R5ln4gIf_JKdP5bl6iAqxtvaGkujDuRU/view?usp=sharing
JADWAL KEGIATAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN :
https://drive.google.com/file/d/
1y2EBoXuWFUEgCRNL1W6bE5PUwFzRPGOG/view?
usp=sharing
21 Video SKILL BERAT JENIS AGREGAT KASAR :
DEMONSTRATION TIAP https://drive.google.com/file/d/
BIDANG 1YAGOgkfEotsVir51LSDqF86mD0ClZpOV/view?
usp=sharing
KUAT TEKAN BETON:
https://drive.google.com/file/d/
1CBFIEvynjVC6WZxy0HNoFrejDyDiPi6e/view?usp=sharing
KADAR AIR TANAH:
https://drive.google.com/file/d/
1qlY2WGK2_T7YcL9bD_awoHzZanR2c36n/view?
usp=sharing
BERAT JENIS TANAH :
https://drive.google.com/file/d/1QOvlCGRurvK-
sHnv_2bri69ncZPTUNxF/view?usp=sharing

22 LAPORAN HASIL KADAR AIR TANAH:

PENGUJIAN TIAP https://drive.google.com/file/d/1kdwYuzY8-
BIDANG cQvPr_TjlOeQN8IZzRrxSfO/view?usp=sharing

BERAT JENIS TANAH:

https://drive.google.com/file/d/
1i63OVz4Q6MqZU86OHNb18OLofwv9vejQ/view?
usp=sharing

BERAT JENIS AGREGAT:

https://drive.google.com/file/d/
1BSo0meEyi3uPad6xeXkkGjDd7FfGOhFz/view?usp=sharing

KUAT TEKAN BETON:

https://drive.google.com/file/d/
1E79DcTs2iwACaMul6hJn9dbD2-WX3ZYu/view?
usp=sharing