AUDIT INTERNAL AKREDITASI MANAJEMEN KEAMANAN

LINGKUNGAN

NPUT

A. DASAR HUKUM/SK/PANDUAN/PEDOMAN INTERNAL/EKSTERNAL

a) 8.5.1.1 SK pemantauan lingkungan fisik puskesmas, jadwal pelaksanaan

b) 8.5.1.4 SK pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan

c) 8.5.2.1 SK inventarisasi, penglolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan

berbahaya

d) 8.5.2.2 SK pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya

e) 8.5.3.1 SK penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan fisik

puskesmas

f) Modul Pelatihan Pengelolaan Peralatan Puskesmas, Departemen

Kesehatanan RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat,

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Puskesmas, Jakarta 1998.

g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No PER 04 / MEN / 1980

tentang syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api

Ringan

h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 13 Tahun 2015 tentang

penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas

i) Daftar inventaris yang ada di puskesmas

B. SDM

a) Jumlah petugas penanggung jawab pemantauan lingkungan fisik puskesmas

 b) Sertifikat/ bukti pelatihan petugas pemadam kebakaran di puskesmas

C. BANGUNAN DAN RUANG

a) Luas bangunan

b) Kondisi bangunan

c) Kondisi lantai

d) Kondisi atap

e) Kondisi langit-langit

f) Kondisi ventilasi

g) Kondisi pintu dan kunci

h) Kondisi jendela serta jendela

i) Jalur evakuasi

j) Kondisi tangga

k) Kondisi listrik/perkabelan

l) Kondisi penerangan

m) Rambu-rambu/ label ruangan

D. PERALATAN

a) Kondisi APAR

b) Tempat sampah

c) Tempat meludah

d) Peralatan medis tiap unit pelayanan

e) Meja dan kusi

f) Kondisi komputer masing-masing unit

 g) Kondisi lemari dan kunci tiap unit

h) Kondisi exhaouser

i) Kondisi lemari pendingin untuk vaksin, reagen dan obat-obatan

j) Kondisi ambulans

k) Kondisi lemari penyimpanan PMT

l) Kondisi wastafel

PROSES

A. SOP

a) 8.5.1.1 SOP pemantauan lingkungan fisik puskesmas

b) 8.5.1.2 SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas,

an system lain

c) 8.5.1.3 SOP jika terjadi kebakaran

d) 8.5.1.4 SOP pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana

e) 8.5.2.1 SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan

berbahaya

f) 8.5.2.2 SOP pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya

g) 8.5.2.3 SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan

bahan berbahaya

h) 8.5.2.4 SOP pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan

limbah berbahaya

B. PERENCANAAN/PLAN

a) Menyusun program keselamatan puskesmas

 b) Menyusun dan menyepakati indikator kinerja pemantauan lingkungan fisik

puskesmas

c)

C. PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN

a) Melakukan pelatihan penanganan kebakaran bagi seluruh petugas puskesmas

D. KEGIATAN/ ACTIVITY

a) 8.5.1.1 SOP pelaksanaan pemantauan lingkungan fisik puskesmas

b) 8.5.1.2 SOP pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air,

ventilasi, gas, dan system lain

c) 8.5.1.3 SOP pelaksanaan prosedur jika terjadi kebakaran

d) 8.5.1.4 SOP pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan sarana

dan prasarana

e) 8.5.2.1 SOP pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan

penggunaan bahan berbahaya

f) 8.5.2.2 SOPpelaksanaan pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya

g) 8.5.2.3 SOP pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur

penanganan bahan berbahaya

h) 8.5.2.4 SOP pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur

penanganan limbah berbahaya

i) Pelaporan dan pencatatan

E. CHECK/PEMANTAUAN/ EVALUASI DAN ANALISA

a) 8.5.1.1 SOP analisa pemantauan lingkungan fisik puskesmas

b) 8.5.1.2 SOP pemantauan pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan instalasi

listrik, air, ventilasi, gas, dan system lain

c) 8.5.1.3 SOP pemantauan pelaksanaan prosedur jika terjadi kebakaran

d) 8.5.1.4 SOP analisa pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan

sarana dan prasarana

e) 8.5.2.1 SOP pemantauan pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan,

penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya

f) 8.5.2.2 SOP pemantauan pelaksanaan pengendalian dan pembuangan limbah

berbahaya

g) 8.5.2.3 SOP analisa pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan

prosedur penanganan bahan berbahaya

h) 8.5.2.4 SOP analisa pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan

prosedur penanganan limbah berbahaya

i) Pemantauan pencatatan dan pelaporan

F. ACTION/TINDAK LANJUT EVALUASI

a) 8.5.1.1 SOP hasil analisa pemantauan lingkungan fisik puskesmas

b) 8.5.1.2 SOP hasil pemantauan pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan

instalasi listrik, air, ventilasi, gas, dan system lain

c) 8.5.1.3 SOP hasil pemantauan pelaksanaan prosedur jika terjadi kebakaran

 d) 8.5.1.4 SOP hasil analisa pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan

perbaikan sarana dan prasarana

e) 8.5.2.1 SOP hasil pemantauan pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan,

penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya

f) 8.5.2.2 SOP hasil pemantauan pelaksanaan pengendalian dan pembuangan

limbah berbahaya

g) 8.5.2.3 SOP hasil analisa pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan

dan prosedur penanganan bahan berbahaya

h) 8.5.2.4 SOP hasil analisa pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan

dan prosedur penanganan limbah berbahaya

i) Hasil Pemantauan pencatatan dan pelaporan

OUTPUT

Analisa capaian indikator kinerja manajemen lingkungan puskesmas

TOTAL NILAI

PRESENTASE