Self Assesment Bab 3
Self Assesment Bab 3
2 Tersedia bukti petugas menjelaskan Foto Bukti penjelasan hak dan kewajiban Petugas pendaftaran: cara dan proses 5
tentang hak dan kewajiban pasien pasien kepada pasien dan atau menjelaskan hak dan kewajiban pasien,
keluarga dan bagaimana cara
beserta keluarganya. (D,W) pendokumentasiannya
3 Pasien mengerti dan memahami hak Foto Bukti evaluasi pemahaman pasien Petugas pendaftaran: bagaimana bisa 5
dan kewajibannya (D,W) terhadap hak dan kewajiban pasien mengetahui bahwa pasien mengerti
dan memahami terhadap penjelasan
tentang hak dan kewajiban pasien
4 Ada pemenuhan hak pasien Adanya upaya untuk Petugas pendaftaran, penanggung 5
berkebutuhan khusus atau dalam membantu pasien dengan jawab klinik tentang adanya pasien
kebutuhan khusus atau dengan kebutuhan khusus atau kondisi
kondisi khusus.(W,O) kondisi khusus untuk khusus dan bagaimana memenuhi hak-
memperoleh hak dan hak pasien bagai pasien dengan
memenuhi kewajiban kebutuhan khusus atau kondisi khusu
5 Tersedia petugas, media atau tempat Formulir Tempat khusus untuk Petugas pendaftaran, petgas yang 5
untuk menyampaikan keluhan menerima keluhan, petugas melayani keluhan, penanggung jawab
yang melayani keluhan, klinik: apa yang dilakukan untuk
pelayanan bagi pasien atau keluarga media untuk menampung menerima keluhan dari pasien atau
(W,O) keluhan keluarga terhadap pelayanan di klinik
6 Ada tindak lanjut keluhan oleh klinik Flow Chart Bukti analisis dan tindak lanjut Bukti tindak lanjut keluhan Petugas pendaftaran, petgas yang 5
dan dikomunikasikan dengan pasien terhadap keluhan yang dapat diobservasi melayani keluhan, penanggung jawab
klinik: apa yang dilakukan untuk
atau keluarga (D,W,O) menindak lanjuti keluhan dari pasien
atau keluarga terhadap pelayanan di
klinik
7 Ada dokumentasi pengaduan dan Tindak lanjut petugas Bukti dokumentasi jika ada Petugas pedaftaran, petugas yang 5
tindak lanjut yang telah dilakukan pengaduan, analisis dan tindak melayani keluhan, penanggung jawab
lanjut klinik: bagaimana mendokumentasikan
(D,W) pengaduan dan tindak lanjutnya
PKP 2: Klinik 1 Ada bukti pelaksanaan persetujuan Pernyataan persetujuan Bukti dilakukan informed consent 5
Melibatkan tindakan kedokteran dan Tindakan Medis dan Lembar untuk tindakan kedokteran yang
Ps & Kel dlm Informasi Tindakan Medis ditetapkan harus diakukan informed
Proses terdokumentasi di rekam medik pasien consent
Asuhan (D)
2 Pasien atau keluarga mengetahui Doumen pasien mengetahui Bukti dokumentasi dalam rekam PPA: bagaimana menjelaskan pada 5
rencana asuhan, diagnostik dan medis tentang penyampaian pasien atau keluarga tentang rencana
informai pada pasien atau keluarga asuhan,diagnosis, dan kemungkinan
kemungkinan hasil asuhan yang tentang rencana asuhan, diagnosis, hasil asuhan, dan bagaimana
diberikan (D,W) kemungkinan hasil asuhan pendokumentasiannya
2 Ada bukti pelaksanaan pendaftaran Doumen Proses pendaftaran, cocokan Petugas pendaftaran: bagaimana 5
sesuai regulasi yang ditetapkan (W,O) dengan SOP proses pendaftaran
PKP 4: 1 Ada bukti dilakukan kajian pasien Bukti kajian pasien oleh PPA dalam Proses kajian pasien dan 5
Pengkajian oleh PPA dalam penetapan diagnosis rekam medis pencatatannya dalam rekam
Pasien medis
yang dituangkan ke dalam rekam
medis. (D,O)
2 Kajian awal sekurang kurangnya dokumentasi kajian awal dalam 0
memuat data a) sampai e) (D) rekam medis yang memuat a sd e
3 Kajian ulang dibuat dalam bentuk dokumentasi kajian ulang dalam 0
CPPT dan terdokumentasi di Rekam CPPT/rekam medis
Medik (D)
PKP 5: 1 Ada bukti rencana asuhan oleh PPA Dokumen dokumentasi rencana asuhan oleh 5
Rencana dan terdokumentasi di rekam medik PPA dalam rekam medis
Asuhan &
Pelaksanaan pasien (D)
2 Ada bukti pelaksanaan pemberian SOP Bukti pelaksanaan pelayanan pasien PPA: apa saja pasien risiko tinggi yang 5
pelayanan pada pasien risiko tinggi risiko tinggi dan pelayanan risiko dilayanan, apa saja pelayanan risiko
tinggi tinggi yang disediakan, bagaimana SOP-
dan pelayanan risiko tinggi sesuai SPO SOPnya, dan bagaimana proses
yang ada (D, W) penanganannya
PKP 8: Pel 1 Ada prosedur pelayanan anestesi dan SOP anestesi, SOP 5
Anestesi dan bedah sesuai kebutuhan. (R) bedah
Bedah
2 Anestesi dan bedah dilakukan oleh Bukti kompetensi tenaga medis Proses anestesi dan proses PPA, Penanggung jawab klinik: 5
tenaga medis yang kompeten sesuai yang melakukan anestesi dan tindakan bedah oleh tenaga bagaimana proses pelayanan anestesi
melakukan tindakan bedah yang kompeten dan bedah, siapa yang melakukan,
dengan peraturan perundangan yang bagaimana menjamin kompetensi dari
berlaku. (D,O,W) petugas yang melakukan
4 Ada bukti pelaksanaan kajian pra Kajian pra bedah dicatat dalam 5
bedah (D) rekam medis
5 Ada bukti pelaksanaan kajian pra Kajian praanestesi dicatat dalam 5
anestesi (D) rekam medis
6 Pemantauan dan evaluasi paska 5
Ada bukti pemantauan dan evaluasi anestesi dan paska bedah dicatat
paska anestesi dan bedah (D) dalam rekam medis
PKP 9: Pel 1 Asuhan gizi dilakukan oleh petugas Profil kepegawaian petugas 10
Gizi yang berkompeten sesuai dengan pemberi asuhan gizi menunjukkan
kesesuaian terhadap persyaratan
aturan perundangan (D) kompetensi
2 Bukti kajian kebutuhan gizi dan 10
Disusun rencana asuhan gizi rencana asuhan gizi
berdasarkan kajian kebutuhan gizi
pada pasien sesuai dengan kondisi
kesehatan dan kebutuhan pasien (D)
3 Distribusi dan pemberian makanan Bukti pelaksanaan distribusi Petugas gizi dan perawat: proses 10
dilakukan sesuai jadwal dan makanan. Bukti pelaksanaan pemesanan dan distribusi dan
pemberian makanan. Bukti evaluasi pemberian makanan, bagaimana
pemesanan dan di dokumentasikan. ketepatan jadwal dan kesesuaian memastikan ketepatan jadwal,
(D,W) dengan pemesanan bagaimana pencatatan ketepatan
waktu distribusi dan pemberian
makanan
4 Pasien dan/atau keluarga diberi Bukti edukasi pada pasien dan atau petugas gizi, perawat, dokter tentang 10
edukasi tentang pembatasan diet keluarga tentang pembatasan diit edukasi pembatasan diit pasien,
dan keamanan/kebersihan keamanan dan kebersihan makanan
pasien dan keamanan atau kebersihan makanan, bila keluarga ikut
makanan. (D,W) menyediakan makanan bagi pasien
2 Ada bukti ringkasan pulang pasien Bukti ringkasan medis pasien pulang Proses pemulangan pasien PPA: proses pemulangan pasien, dan 10
dalam rekam medis. (D,O,W) dalam rekam medis dan pencatatan ringkasan penulisan ringkasan pulang
medis dalam rekam medis
3 Ada bukti pemberian informasi kepada Bukti penyampaian PPA: Proses pemberian 10
pasien saat pulang (D,W) informasi/edukasi pada pasien saat informasi/edukasi pada pasien pulang
pulang sesuai kebutuhan
PKP 11: Pel 1 Ada tata cara dan prosedur rujukan SOP rujukan 5
Rujukan pasien (R)
2 Klinik yang merujuk pasien Bukti dilakukan komunikasi dengan PPA: bagaimana memastikan fasyankes 5
memastikan bahwa fasyankes yang fasilitas kesehatan yang menjadi yang dituju dapat memenuhi
tujuan rujukan. kebutuhan rujukan pasien
dituju dapat memenuhi kebutuhan
pasien (D,W).
3 Pasien/ keluarga memperoleh Bukti pemberian informasi rujukan PPA: proses penyampaian informasi 5
informasi rujukan dan memberi kepada pasien dan keluarga. Bukti rujukan dan persetujuan rujukn
persetujuan untuk dilakukan
persetujuan untuk dilakukan rujukan rujukan, bukti komunikasi dengan
berdasarkan kebutuhan pasien (D,W) fasyankes tempat rujukan untuk
memastikan kelangsungan layanan
ke fasyankes yang lain
4 Ada sarana transportasi rujukan yang Ketersediaan sarana Penanggung jawab klinik: Proses 5
memenuhi syarat (khusus klinik yang transportasi transportasi pasien jika dirujuk ke
fasyankes lain
menyelenggarakan pelayanan rawat
inap) (W,O)
5 Ada daftar jejaring rujukan klinik (D) Daftar jejaring rujukan 5
PKP 12: 1 Ada bukti penyelenggaraan rekam Bukti penyelenggaraan rekam medis 5
Penyel. medis (D) sesuai dengan regulasi: egistrasi
Rekam pasien, pendistribusian rekam
Medis medis, isi rekam medis dan
pengisian informasi klinis,
pengolahan data dan pengkodean,
klaim pembiayaan, penyimpanan
rekam medis, penjaminan mutu,
pelepasan informasi kesehatan,
pemusnahan rekam medis,
termasuk iwayat alergi oba
2 Ada bukti rekam medis diisi secara Bukti kelengkapan pengisian rekam 5
lengkap oleh Profesional Pemberi medis oleh PPA
Asuhan (PPA) (D)
3 Ada tata cara penyimpanan, Regulasi tentang tata 5
peminjaman dan pemusnahan rekam cara penyimpanan,
peminjaman , dan
medis (R) pemusnahan rekam
medis (dapat berupa
kebijakan, panduan,
atau SOP)
4 Ada bukti klinik menjaga kerahasiaan Dokumen peminjaman rekam Tempat penyimpanan rekam 0
rekam medis pasien (D,O) medis, letak dokumen rekam medis medis dengan pembatasan
disimpan baik di ruang rekam akses hanya oleh petugas
medis, maupun di tempat yang berwenang
pelayanan
7 Ada bukti pelaksanaan Pemantapan Bukti dokumen pelaksanaan PMI Proses pelaksanaan PMI, Peanggung jawab laboratorium: proses 0
Mutu Internal (PMI) dan Pemantapan dan PME lihat dokumentasi pelaksanaan PMI dan PME dan
pelaksanaan PME pencatatannya
Mutu Eksternal (PME) secara berkala
(D,O,W).
PKP 14: Pel 1 Klinik menerapkan prosedur SOP pelayanan 10
Radiologi pelayanan radio diagnostik (R) radiodiagnostik
Diagnostik
5 Tersedia bukti pemberian informasi Bukti edukasi informasi obat Proses edukasi pada waktu 5
obat dan konseling oleh Apoteker.(D,O) tentang indikasi dan cara penyampaian obat, proses
penggunaan obat (dicatat dalam konseling oleh apoteker
rekam medis pasien rawat inap,
dicatat dalam dokumentasi
pemberian edukasi juga pada
pasien rawat jalan)
6 Rekonsiliasi obat pada pelayanan Bukti pelaksanaan rekonsiliasi obat, Proses pelaksanaan Petugas farmasi, perawat, dokter: 5
rawat inap (D,O,W) yang dicatat dalam form rekonsiliasi rekonsilitasi obat proses rekonsilitasi obat
obat dalam rekam medis
7 Tersedia obat emergensi pada unit- Bukti monitoring dan penggantian Ketersediaan obat emergensi Petugas farmasi, perawat, dokter: 5
unit dimana diperlukan, (D,O,W) obat emergensi oleh petugas pada unit-unit dimana ketersediaan obat emergensi,
farmasi diperlukan, dengan segel monitoring dan penggantiannya
khusus
8 Melakukan pelaporan obat narkotika Kartu stok obat narkotika dan Kesesuaian kartu stok dan Penangung jawab farmasi/apoteker: 5
dan psikotropika (D,O,W) psikotropika. Laporan penggunaan obat yang ada. Tempat penyimpanan, penggunaan, dan
obat narkotika dan psikotropika. penyimpanan obat narkotika, keamanan obat narkotika, psikotropika
psikotropika
9 Penyimpanan obat termasuk obat high SOP penyimpanan dan Daftar obat high alert Peletakan dan pelabelan Penanggung jawab farmasi: bagaimana 5
alert yang baik, (D,O,W) pelabelan obat high obat high alert penyimpanan dan penggunaan obat
alert high alert
10 Ada prosedur penanganan obat Kebijakan atau prosdur Bukti penanganan obat kadaluwarsa Penanggung jawab farmasi: bagaimana 5
kadaluarsa/rusak (R, D,W) penanganan obat atau rusak penanganan obat kadaluarsa atau
kadularsa atau rusak rusak
11 Terdapat pencatatan dan pelaporan Bukti pencatatan dan pelaporan Penanggung jawab farmasi: bagaimana 5
MESO/Monitoring Efek Samping Obat MESO monitoring dan pencatata efek
samping obat
(D,W)
12 Ada kebijakan dan atau prosedur Kebijakan atau prosedur Bukti pelaporan medication error Penanggung jawab farmasi, dokter: apa 5
pemantauan dan pelaporan pelaporan medication yang dilakukan jika terjadi medication
error error
medication error (R, D,W)
13 Dalam hal klinik tidak memiliki Daftar obat yang tersedia di klinik Ketersediaan obat darurat Pennggung jaab klinik, petugas farmasi: 5
apoteker, sebagai penanggung jawab hanya obat darurat medis obat-obat darurat medis yang tersedia,
dan apa yang dilakukan agar pasien
pelayanan kefarmasian, klinik hanya dapat memperoleh obat yang
mengelola obat darurat medis sesuai dibutuhkan
peraturan perundang-undangan
(D,O,W)
KET:
NILAI 0 Tidak ada < 20 %
5 Ada sebagian: 20 - 80 %
10 Ada Lengkap: > 80%