A NAMA KEGIATAN
Pemasangan KWH Meter Siaga
E RUANG LINGKUP KEGIATAN YANG DIKAJI <-- Diisikan Nama atau Jabatan pemimpin Unit
Meliputi proses:
-Laporan APKT, persediaan material, mobilisasi kwh meter siaga
F PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
SRM Distribusi
Hubungan dgn Hubungan dgn Penyebab / Sumber Risiko Penyeb ab / Sumber Risiko Pertimbangan terhadap Tingkat Tingkat Tingkat Kontrol / Pengendalian Kontrol / Pengendalian yang ada untuk Tingkat Tingkat Kebutuhan Target Target Tingkat Target Tingkat Target
No. Deskripsi Risiko Kategori Risiko Pemilik Risiko DAMPAK TERHADAP : Tingkat Risiko yang ada untuk menurunkan tingkat Pemilik Kontrol Efektifitas Kontrol Tingkat Risiko Rencana / Program Mitigasi PIC Anggaran
Sub-Proses Sasaran (Controllable) (Uncontrollable) Kemungkinan Kemungkinan Dampak kemungkinan menu runkan tingkat dampak Kemungkinan Dampak (Juta Rp) Waktu Kemungkinan Dampak Tingkat Risiko
Produk & Layanan Pelanggan Keuangan & Pasar SDM Proses Bisnis Internal Kepemimpinan DAMPAK DOMINAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Pemasangan kwh Sambung langsung / stok kWh meter OPERASIONAL - Pelayanan Pelanggan - Risiko Mengurangi energi M. ULP, SPV TEL, SPV Tidak adanya pengawasan Lebih besarnya jumlah gangguan Kemungkinan kecil dikarenakan Pemadaman 15 menit-1 jam pada Keluhan pelanggan ke contact Kegiatan perusahaan terganggu Insiden yang memerlukan Bisnis Internal : Kegiatan investasi Kecil Minor Rendah Kontrol Pencegahan : Kontrol Pemulihan : M. ULP, SPV TEL, Efektif Secara Parsial Kecil Minor Rendah Kontrol Pencegahan : M.ULP, SPV N/A 12 Bulan Sangat Kecil Minor Rendah
meter siaga kosong Pelayanan Gangguan listrik yang tidak TEKNIK, SPV PA pengunaan kWh meter siaga dalam dibanding ketersediaan stok kWh adanya monitoring penggunaan kWh satu waktu center secara terbatas dalam 1 unit dan penanganan oleh atasan langsung dan operasi terhenti. Melakukan monitoring penggunaan kWh meter Melakukan pencatatan berita acara gangguan dan SPV TEKNIK, SPV Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan TEKNIK
terukur penanganan gangguan meter siaga meter siaga tidak mempengaruhi pelayanan siaga berita acara pemasangan kWh meter siaga PA memantau penggunaan kWh meter siaga
S
KEY RISK INDICATOR (KRI) t
Pemantauan Q1
a
t
Target Threshold u
Indikator Risiko PIC
KRI KRI s
K
R
34 35 36 37 ###
I
Laporan monitoring penggunaan meter siaga dan rekap berita M. ULP, 100% 100% -
acara pemasangan / pembongkaran kWh meter siaga disertai SPV
dokumentasi T EKNIK
Kriteria Risiko
Deskripsi Sangat kecil dan hanya mungkin Kemungkinan kecil terjadi Mungkin terjadi namun tidak ada Terdapat 1 indikasi/ bukti yang Terdapat beberapa indikasi/ bukti
Kualitatif terjadi dalam keadaan ekstrem indikasi atau bukti untuk menunjukkan kemungkinan yang menunjukkan kemungkinan
mendukung kejadiannya risiko akan terjadi di kemudian risiko akan terjadi di kemudian
hari hari
Insiden Tidak pernah terjadi dalam Terjadi <5% dari total aktivitas Terjadi antara 5%-10% dari total Terjadi antara 10%-30% dari Terjadi lebih dari >30% dari total
Sebelumny rentang waktu lebih dari 1 tahun dalam rentang waktu1 tahun aktivitas dalam rentang waktu 1 total aktivitas dalam rentang aktivitas dalam rentang waktu 6
a tahun waktu 1 tahun bulan dan belum ada pencegahan
yang efektif
Tingkat Tidak terdapat perubahan Perubahan proses secara minor · Perubahan proses bisnis · Perubahan kebijakan · Perubahan kebijakan
Perubahan pemerintah setingkat menteri pemerintah di atas menteri
Dalam
Lingkunga
n Bisnis
· Penggantian vendor/ · Perubahan atas kondisi · Perubahan drastis atas
supplier makro ekonomi kondisi makro ekonomi
Probabilita <= 10% kemungkinan terjadi Antara 10% dan 30% Antara 30% dan 70% Antara 70% dan 90% >= 90% kemungkinan terjadi
s kemungkinan terjadi kemungkinan terjadi kemungkinan terjadi
Keuangan Kerugian <0.5% dari target laba Kerugian 0.5%-2% dari target Kerugian 2%-5% dari target laba Kerugian 5 –10% dari target laba Kerugian >10% dari target laba
& Pasar laba
(RKAP 2014: IDR 55 milyar) (RKAP 2014: IDR 55 milyar- (RKAP 2014: IDR 220 milyar- (RKAP 2014: IDR 550 milyar- (RKAP 2014: IDR 1.1 triliun)
IDR 220 milyar) IDR 550 milyar) IDR 1.1 triliun)
Kesempatan pendapatan tidak Kesempatan pendapatan tidak Kesempatan pendapatan tidak Kesempatan pendapatan tidak Kesempatan pendapatan tidak
dapat diperoleh < IDR 50 milyar dapat diperoleh IDR 50-200 dapat diperoleh > IDR 200 dapat diperoleh 4% ekuitas s/d dapat diperoleh > 2% target
milyar milyar s/d 4% ekuitas (RKAP 2% target pendapatan pendapatan
2014: IDR 2.3 triliun)
(RKAP 2014: IDR 2.3 triliun s/d (RKAP 2014: IDR 5.8 triliun)
5.8 triliun)
SDM Keluhan pegawai secara individu Jan - Des 2020 Protes pegawai yang melibatkan Demo pegawai dengan Terjadi mogok kerja dalam skala
serikat pekerja pemogokan terbatas luas
Proses Kegiatan perusahaan tidak Kegiatan perusahaan terganggu Kegiatan perusahaan terganggu Kegiatan perusahaan terganggu Kegiatan perusahaan terganggu
Bisnis terganggu secara terbatas dalam 1 unit dan secara terbatas dalam 1 unit dan secara terbatas di beberapa unit secara luas
Internal tidak mempengaruhi pelayanan mempengaruhi pelayanan
Kejadian risiko, namun tidak ada Korban luka ringan (rawat jalan) Korban luka sedang (rawat inap) Korban luka berat yang Korban jiwa
korban jiwa (near miss) membutuhkan fasilitas ICU atau
cacat permanen
Kerusakan aset kritis yang hanya Kerusakan aset kritis yang Kerusakan aset kritis yang Kerusakan aset kritis yang Kerusakan aset kritis yang
membutuhkan perbaikan minor membutuhkan perbaikan hingga membutuhkan perbaikan hingga membutuhkan perbaikan hingga membutuhkan perbaikan hingga
1 hari 1 bulan 1-6 bulan >6 bulan atau penggantian
Terjadi pencemaran lingkungan Terjadi pencemaran lingkungan Terjadi pencemaran lingkungan Terjadi pencemaran lingkungan Terjadi pencemaran lingkungan
namun masih dalam ambang namun masih dalam ambang di luar ambang batas KLH dan di luar ambang batas KLH dan di luar ambang batas KLH dan
batas KLH dan dampak terhadap batas KLH dan dampak terhadap dampak terhadap lingkungan dampak lingkungan bersifat dampak lingkungan bersifat
lingkungan dapat diatasi segera lingkungan dapat diatasi < 1 dapat diatasi (>1 bulan) permanen, tidak dapat diatasi permanen, tidak dapat diatasi
bulan segera
- Teguran dari KLH Peringatan dari KLH Denda dari KLH Penutupan lokasi oleh KLH
Keluhan masyarakat/ tuntutan Keluhan masyarakat/ tuntutan Keluhan masyarakat/ tuntutan Keluhan masyarakat/ tuntutan Keluhan masyarakat/ tuntutan
hukum individu hukum mayoritas masyarakat hukum mayoritas masyarakat hukum mayoritas masyarakat hukum mayoritas masyarakat
dalam 1 kecamatan dalam 1 kabupaten lebih dari 1 kabupaten dalam lebih dari 1 provinsi
provinsi yang sama
Kepemimp Insiden yang memerlukan Insiden yang memerlukan Insiden yang memerlukan Insiden yang membutuhkan Insiden yang menimbulkan
inan penanganan oleh atasan langsung penanganan oleh pihak penyelidikan oleh pihak penjelasan ke pihak berwajib/ permasalahan hukum
manajemen (internal) independen (eksternal) DPR/ Pemerintah
Opini negatif dari para karyawan Opini negatif dari internal Liputan media negatif oleh media Liputan media negatif oleh media Liputan media negatif oleh media
manajemen lokal nasional internasional
Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara
Tanggal 21 Mei 2021
IDENTIFIKASI RISIKO
1 Sambung langsung / stok kWh meter OPERASIONAL - M. ULP, SPV TEL, Controlable: Err:502 Rendah Laporan monitoring
kosong Pelayanan Pelanggan - SPV TEKNIK, SPV Tidak adanya pengawasan pengunaan kWh penggunaan meter
Risiko Pelayanan Gangguan PA meter siaga dalam penanganan gangguan siaga dan rekap berita
acara pemasangan /
pembongkaran kWh
meter siaga disertai
Uncontrollable: dokumentasi
Lebih besarnya jumlah gangguan dibanding
ketersediaan stok kWh meter siaga
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:508 Err:509 Err:509
ANALISIS RISIKO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sambung langsung / stok kWh Kecil Minor Rendah Kontrol untuk menurunkan tingkat M. ULP, SPV Efektif Secara Kecil Minor Rendah
meter kosong kemungkinan: TEL, SPV Parsial
TEKNIK, SPV
Kontrol Pencegahan : PA
Melakukan monitoring penggunaan kWh meter
siaga
Kontrol Pemulihan :
Melakukan pencatatan berita acara gangguan
dan berita acara pemasangan kWh meter siaga
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara
Tanggal 21 Mei 2021
PENANGANAN RISIKO
1 Sambung langsung / stok Rendah Kontrol Pencegahan : M.ULP, SPV N/A 12 Bulan Sangat Kecil Minor Rendah Laporan monitoring 1.00 1.00 1.00
kWh meter kosong Melakukan pengawasan terhadap TEKNIK penggunaan meter
pekerjaan dan memantau siaga dan rekap
Err:509 Err:509 Err:509 penggunaan
Err:509 kWh meter siaga Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 berita
Err:509acara Err:509 Err:509 Err:509
pemasangan /
pembongkaran kWh
meter siaga disertai
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 dokumentasi
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara
Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP Tingkat Risiko (Memetakan Contolled Risk)
Tanggal 21 Mei 2021
Sangat
Besar E
Besar D
TINGKAT KEMUNGKINAN
Sedang C
Kecil B 5
Sangat A
Kecil
A.1 A.2 A.3 A.4 A.5
1 2 3 4 5
TINGKAT DAMPAK
Jan - Des 2020
EVALUASI AKHIR
CONTROLLED RESIDUAL
NO RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI RISK RISK
1 4 20 33
1 Sambung langsung / stok kWh meter kosong B.2./ Rendah A.2./ Rendah
Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara
Tanggal 21 Mei 2021
Pemantauan Q2
Pemasangan KWH Meter Siaga
Pemantauan Risiko Q2
Efektifitas
Kontrol
(E=Efektif, Status
Tingkat Risiko Penjelasan atas
Status Kontrol yang EP=Efektif scr Tingkat Tingkat Tingkat Perubahan Rencana / pelaksanaan
No. Deskripsi Risiko (Controlled Indikator KRI Parsial, perubahan Keteranga
KRI ada saat ini TE=Tidak Kemungkinan Dampak Risiko tingkat risiko Program Mitigasi rencana
Risk) tingkat risiko n
Efektif, mitigasi
TD=Tidak
Diketahui)
Diisi Diisi dengan penjelasan Terisi secara Diisi dengan 0 Kontrol untuk 0 0 0 - 0 0 Diisi dengan 0 0
dengan atas risiko yang otomatis keternagan menurunkan rencana mitigasi
nomor mungkin terjadi apabila tingkat indikator yang tingkat tambahan yang
risiko kemungkinan dapat kemungkinan: akan dilakukan
dan dampaknya memperkirakan/ untuk
telah diisi. menunjukkan Diisi dengan menurunkan
terjadinya suatu kontrol yang tingkat risiko ke
risiko. Jika telah tingkat yang dapat
terdapat lebih terdokumentasi diterima
dari 1 inidikator, dan diterapkan perusahaan. Jika
maka diisi secara formal terdapat lebih dari
dengan nomor yang bertujuan 1 rencana, maka
urut. untuk diisi dengan
menurunkan nomor urut.
tingkat
kemungkinan
terjadinya risiko.
Jika terdapat
lebih dari satu
kontrol, maka
diisi dengan
nomor urut.
Kontrol untuk
menurunkan
tingkat dampak:
Diisi dengan
kontrol yang
telah
terdokumentasi
dan diterapkan
secara formal
1 Sambung langsung / - Laporan 0 yang
Kontrolbertujuan
untuk 0 0 0 - 0 0 Kontrol 0 0
stok kWh meter kosong monitoring menurunkan Pencegahan :
penggunaan tingkat Melakukan
meter siaga dan kemungkinan: pengawasan
rekap berita terhadap
acara Kontrol pekerjaan dan
pemasangan / Pencegahan : memantau
pembongkaran Melakukan penggunaan kWh
kWh meter monitoring meter siaga
siaga disertai penggunaan
dokumentasi kWh meter siaga
Kontrol untuk
menurunkan
tingkat dampak:
Kontrol
Pemulihan :
Melakukan
pencatatan
berita acara
gangguan dan
berita acara
pemasangan
kWh meter siaga
Err:509 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508
Err:509 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508
Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara
Tanggal 21 Mei 2021
Pemantauan Q2
Pemasangan KWH Meter Siaga
Pemantauan Risiko Q2
Efektifitas
Kontrol
(E=Efektif, Status
Err:509 Err:509 Tingkat Risiko Err:509
Err:508 Err:508 Err:509 Err:508 scr Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Penjelasan atas Err:509
Status Kontrol yang EP=Efektif Tingkat Tingkat Tingkat Perubahan Err:508 Rencana / Err:508
pelaksanaan Err:508
No. Deskripsi Risiko (Controlled Indikator KRI Parsial, perubahan Keteranga
KRI ada saat ini TE=Tidak Kemungkinan Dampak Risiko tingkat risiko Program Mitigasi rencana
Risk) tingkat risiko n
Efektif, mitigasi
TD=Tidak
Diketahui)
Err:509 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508
Err:509 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508
Err:509 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508
Err:509 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508
Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) UIW Sumatera Utara
Tanggal 21 Mei 2021
Pemantauan Q2
Pemasangan KWH Meter Siaga
Pemantauan Risiko Q2
Efektifitas
Kontrol
(E=Efektif, Status
Err:509 Err:509 Tingkat Risiko Err:509
Err:508 Err:508 Err:509 Err:508 scr Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Penjelasan atas Err:509
Status Kontrol yang EP=Efektif Tingkat Tingkat Tingkat Perubahan Err:508 Rencana / Err:508
pelaksanaan Err:508
No. Deskripsi Risiko (Controlled Indikator KRI Parsial, perubahan Keteranga
KRI ada saat ini TE=Tidak Kemungkinan Dampak Risiko tingkat risiko Program Mitigasi rencana
Risk) tingkat risiko n
Efektif, mitigasi
TD=Tidak
Diketahui)
Err:509 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:509 Err:508 Err:508