NO PETUGAS JENIS RISIKO

A RISIKO TERKAIT ADMINISTRASI

1 Klaim asuransi BPJS terlambat Pengklaiman ke BPJS terlambat

2 Klaim asuransi non BPJS terlambat Pengklaiman Asuransi kesehatan sesuai PKS terlambat

3 Ketidaksesuaian catatan penerimaan Ketidaksesuaian catatan penerimaan klaim asuransi

4 Aplikasi hfiz tutup Surat Izin Praktek (SIP) expayer

5 Pembayaran jasa terlambat Keterlambatan pembayaran jasa pelayanan

6 Pengeluaran di luar rencana Belanja jamuan tamu di luar rencana

Keterlambatan tindak lanjut permintaan dari unit

7 Keterlambatan merespon
pelayanan medik

8 Rujukan pasien dari FKTP tidak Pelayanan staf medik terganggu/tdk berjalan
terlayani

9
10

B RISIKO TERKAIT FASILITAS

1 Server/Jaringan terganggu/loading Terhambatnya proses pengajuan SIP

Pelayanan Cetak/penggandaan terganggu/tidak dapat

2 Printer rusak
dilakukan

3
4
5
6
7
8
9
10

RISIKO TERKAIT BANGUNAN DAN

C UTILITAS

1 Kerusakan bangunan Adanya kerusakan bangunan (ruangan)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
 TABEL RIKS REGISTER RSUD MAMUJU
SEKSI PELAYANAN MEDIK
TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RESIKO
SEBAB RESIKO DAMPAK Severity Probability Detacbility RPN
(S) (P) (D) 1

Keterlambatan penyetoran dokumen Pembayaran dari pihak BPJS

penunjang dari unit pelayanan terlambat
Keterlambatan penyetoran dokumen Pembayaran dari pihak asuransi
penunjang dari unit pelayanan terlambat
Tidak ada rekon antara petugas administrasi
Ketidaksesuaian pencatatan
pelayanan, pengelola klaim asuransi &
penerimaan
bendahara penerima
Staf medik tidak dapat melakukan
Keterlambatan pengurusan SIP
pelayanan ke pasien
Dokumen IKI petugas terlambat disetorkan ke Petugas tidak mendapatkan jasa
verifikator secara teratur

Kunjungan tamu tanpa konfirmasi Pengeluaran di luar perencanaan

Unit pelayanan tidak menggunakan form

Pelayanan di unit pelayanan medik
permintaan yang sudah disediakan dan tidak
tidak optimal
melaporkan sesuai SPO

Pelayanan tutup (pasien rujukan FKTP

Tidak/terlambat melaporkan keberadaannya tidak terlayani)
(Tidak Izin bila meninggalkan tempat)

Ketidakstabilan server/jaringan sehingga Proses penerbitan SIP lebih lama

proses pengajuan terhambat
Teranggu/Tidak berjalannya proses
Penyusutan fungsi printer/tidak ada
cetak/penggandaan dokumen
pemeliharaan/service
pelayanan medik
Bencana alam, dll Pelayanan administrasi di unit
pelayanan medik terganggu
 PENGELOLAAN RESIKO Risk Owner
Peringkat
Resiko ( PIC ) KETERANGAN
Pencegahan - Metigasi