Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Dekan/Wakil Kasubbag. Umum Kasubbag. Umum Waktu Ket

Departemen/Prodi Kabag Tata Usaha Kelengkapan Output
Dekan dan Perlengkapan dan Perlengkapan (menit)

Surat permohonan
Menyampaikan Surat pengusulan perbaikan
dan Formulir Bukti terima
1 Barang dengan lampiran Formulir Permintaan 5
permintaan Surat
Perbaikan Barang/Sarana
perbaikan

Menerima, membaca surat pengusulan perbaikan Surat permohonan,

Barang dengan lampiran Formulir Permintaan Formulir permintaan
2 5 Disposisi
Perbaikan Barang/Sapras dan mendisposisi ke perbaikan, dan
Kabag UPL Disposisi

Menerima, membaca surat pengusulan perbaikan Surat permohonan,

Barang dengan lampiran Formulir Permintaan Formulir permintaan
3 5 Disposisi
Perbaikan Barang/Sapras dan mendisposisi ke perbaikan, dan
Kasubbag UPL Disposisi

Menerima, mempelajari surat pengusulan perbaikan Surat permohonan,

Barang dan mencek buku monitoring perbaikan Formulir permintaan
4 10 Disposisi
kemudian melakukan pencekan fisik serta mencatat perbaikan, dan
rincian kerusakan Disposisi

Membuat Daftar Rincian Biaya Daftar

Perbaikan/Pemeliharaan Barang Invertaris dan Daftar Rincian Rincian
5 30
menyampaikan ke Kasubbag Keuangan untuk Biaya Perbaikan Biaya
Informasi tentang ketersediaan anggaran; Perbaikan

Meneima Daftar Rincian Biaya

Perbaikan/Pemeliharaan Barang Invertaris dan
Daftar Rincian Informasi
6 Memberikan informasi tentang ketersediaan 10
Biaya Perbaikan Dana
anggaran perbaikan Barang ke Kasubbag UPL
untuk proses lebih lanjut.

Menerima Daftar Rincian Biaya

Daftar
Perbaikan/Pemeliharaan Barang Inventaris. Jika
Daftar Rincian Rincian
7 dana tidak tersedia maka dikembalikan. Jika dana 10
Biaya Perbaikan Biaya
tersedia maka dilanjutkan ke Kabag TU untuk
Perbaikan
diparaf

Menerima Daftar Rincian Biaya

Daftar
Perbaikan/Pemeliharaan Barang Invertaris. Jika
Daftar Rincian Rincian
8 dana tidak setuju maka dikembalikan. Jika setuju 10
Biaya Perbaikan Biaya
maka diparaf kemudian diteruskan ke Pimpinan
Perbaikan
untuk ditanda tangani

Menerima Daftar Rincian Biaya

Daftar
Perbaikan/Pemeliharaan Barang Invertaris. Jika
Daftar Rincian Rincian
9 dana tidak setuju maka dikembalikan. Jika setuju 15
Biaya Perbaikan Biaya
maka dtanda tangani kemudian diteruskan ke
Perbaikan
Kasubbag UPL untuk ditindak lanjuti;

Menerima Daftar Rincian Biaya Daftar

Perbaikan/Pemeliharaan Barang Invertaris, yang Daftar Rincian Rincian
10 15
telah ditanda tangani kemudian memerintahkan Biaya Perbaikan Biaya
Fungsiona/pihak luar; Perbaikan

Menerima dan melakukan perintah Surat perintah Hasil

11 10
Perbaikan/Pemeiliharaan Barang Inventaris; melaksanakan Pekerjaan