Monitoring Mingguan Pengawasan Stok

Vaksin COVID-19
Selamat Datang. Form ini digunakan untuk monitoring penugasan pengawasan stok vaksin covid-
19 bagi APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah secara mingguan. Jika ada pertanyaan
terkait pengisian form ini dapat menghubungi Contact Person dari BPKP di wilayah kerja anda.
Isian bersifat wajib, Isikan angka '0' atau 'nihil' jika pada bagian pertanyaan belum/tidak bisa
dijawab.

2. Dinas Kesehatan Kab/Kota (EP-Kako) dan EP - Fasyankes

Identitas Auditan
Nama Instansi yang Menjadi Obyek Pengawasan *
Sebutkan nama Instansi yang menjadi obyek pengawasan (Format Pengisian: Dinas Kesehatan Provinsi XYZ
atau Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ atau Puskesmas XYZ) - isian per objek pengawasan

Total Sisa Stok Menurut SMILE pada Entitas Pencatatan (EP) yang diaudit (dosis) per
31 Agustus 2021 *
160 Dosis

Total Sisa Stok AUDITED (hasil traceback dari stok opname) pada Entitas Pencatatan
(EP) yang diaudit (dosis) per 31 Agustus 2021 *
160 Dosis

Selisih Stok AUDITED dan SMILE pada Entitas Pencatatan (EP) yang diaudit (dosis)
per 31 Agustus 2021 *
0

Penyebab terjadinya selisih stok vaksin menurut SMILE dan Audited

Terdapat transaksi mutasi keluar masuk yang belum diinput di SMILE
Terdapat kesalahan input (pencatatan) pada SMILE
Terdapat selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan

Jumlah Selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis) *

0

Jumlah vaksin yang rusak (dosis) *

0

Jumlah vaksin yang kadaluarsa (dosis) *

0

Temuan Ketidaktepatan Jumlah dan Jenis Vaksin

Isikan sesuai hasil pengawasan yang ditemukan, jika anda menemukan permasalahan berikut saat
pengawasan, pilih "ya" di setiap item pertanyaan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan permasalahan berikut saat
anda melakukan pengawasan, pilih "tidak".

Entitas Pencatatan (auditan) tidak menerima JUMLAH vaksin yang sesuai dengan
alokasi dari EP diatasnya *
Ya
Tidak ⱱ
Entitas Pencatatan (auditan) tidak menerima JENIS vaksin yang sesuai dengan
alokasi dari EP diatasnya *
Ya
Tidak ⱱ
Distribusi vaksin dari Entitas Pencatatan (auditan) kepada EP di bawahnya dan atau
pelanggan tidak tepat JUMLAH *
Ya
Tidak ⱱ
Distribusi vaksin dari Entitas Pencatatan (auditan) kepada EP di bawahnya dan atau
pelanggan tidak tepat JENIS *
Ya
Tidak ⱱ
Terdapat anomali jumlah konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang
telah dilakukan vaksinasi di EP (auditan) ? *
Ya
Tidak ⱱ
Indeks pemakaian vaksin (%) - jumlah suntikan atas sasaran yang divaksin/jumlah
vaksin yang digunakan (dikonsumsi) *

Jawaban Anda

Jumlah dan kapasitas vaksin carrier kurang/tidak dapat memenuhi pengiriman vaksin
sesuai dengan target jumlah pengiriman *
Ya
Tidak ⱱ
Silahkan diisi apabila ada Temuan Lain terkait Ketidaktepatan Jumlah dan Jenis
Vaksin *
jika tidak ada temuan lain, silahkan isikan dengan NIHIL

Jawaban Anda
nihil

Penilaian Ketepatan Sasaran/Tujuan Distribusi

Isikan sesuai hasil pengawasan yang ditemukan, jika anda menemukan permasalahan berikut saat
pengawasan, pilih "ya" di setiap item pertanyaan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan permasalahan berikut saat
anda melakukan pengawasan, pilih "tidak".

Distribusi Vaksin dari EP-Auditan kepada EP di bawahnya dan/atau pelanggan tidak

tepat sasaran/tujuan distribusi *
Ya
Tidak ⱱ
Silahkan diisi apabila ada Temuan Lain terkait Ketidaktepatan Sasaran/Tujuan
Vaksin *
jika tidak ada temuan lain, silahkan isikan dengan NIHIL

Jawaban Anda
nihil

Kembali

Berikutnya
Penilaian Ketepatan Waktu
Isikan sesuai hasil pengawasan yang ditemukan, jika anda menemukan permasalahan berikut saat
pengawasan, pilih "ya" di setiap item pertanyaan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan permasalahan berikut saat
anda melakukan pengawasan, pilih "tidak".

Distribusi Vaksin dari EP-Auditan kepada EP di bawahnya dan/atau pelanggan tidak

tepat waktu *
Ya
Tidak ⱱ
Vaksin terlalu lama disimpan di dalam gudang (tidak segera
didistribusikan/dikonsumsi) *
Ya
Tidak ⱱ
Silahkan diisi apabila ada Temuan Lain terkait Ketidaktepatan Waktu *
jika tidak ada temuan lain, silahkan isikan dengan NIHIL

Jawaban Anda
nihil

Penilaian Ketepatan Administrasi

Isikan sesuai hasil pengawasan yang ditemukan, jika anda menemukan permasalahan berikut saat
pengawasan, pilih "ya" di setiap item pertanyaan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan permasalahan berikut saat
anda melakukan pengawasan, pilih "tidak".

Pencatatan/administrasi persediaan vaksin di EP (auditan) tidak diinput di SMILE

dengan tertib *
Ya
Tidak ⱱ
Jika tidak melakukan pencatatan secara elektronik, persediaan vaksin juga tidak juga
dicatat secara manual dengan tertib *
Ya
Tidak ⱱ
Silahkan diisi apabila ada Temuan Lain terkait Administrasi *
jika tidak ada temuan lain, silahkan isikan dengan NIHIL

Jawaban Anda
 nihil

Indikasi Fraud
Isikan sesuai hasil pengawasan yang ditemukan, jika anda menemukan permasalahan berikut saat
pengawasan, pilih "ya" di setiap item pertanyaan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan permasalahan berikut saat
anda melakukan pengawasan, pilih "tidak".

Terdapat indikasi kuat adanya fraud dalam pengelolaan stok vaksin program pada EP
auditan *
Ya
Tidak ⱱ
Jika ya, Uraikan kondisi atas indikasi fraud tersebut

Hal Penting Lainnya

Uraikan apabila terdapat hal lainnya yang tidak tercover dalam TAO-TAO tersebut
diatas *
jika tidak ada temuan lain, silahkan isikan dengan NIHIL

nihil

Apakah anda juga melakukan pengawasan ke EP Fasyankes? *

Ya ⱱ
Tidak

Ulak Paceh,13 September 2021

Kepala Puskesmas Ulak Paceh

ANDILALAH,SKM
NIP.197607062007011011