Jadwa Audit Internal

Tahun :

No Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Admen
1 TU v
2 keuangan v
3 Barjas v
4 Perencanaan v
5 BRT v
6 Top Management v
UKP
7 Loket v
8 P 24 Jam v
9 Ruang Bersalin v
10 Poli Lansia v
11 Poli TB v
12 Poli Gizi v
13 Poli Umum v
14 Poli Gigi v
15 Poli KIA v
17 FARMASI v
19 Poli KB v
20 Poli MTBS v
21 Laboratorium v
23 Poli IMS/VCT v
24 Poli Akupresur v
UKM
25 Promkes v
26 Gizi v
27 PM v
28 Kesling v
29 KIA v
4 4 4 4 5 5
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
dit Internal

No dok :
Status revisi :
Tgl berlaku :
Halaman :

Jul Ags Spt Okt Nov Des

v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v

Jul Ags Spt Okt Nov Des

 Rencana audi
No Unit/sasaran audit Auditor Kegiatan/proses yang diaudit
cana audit
Standar/kriteria yang digunakan Tanggal audit I Tanggal audit II
 form instrumen aud
Daftar
No Standar/Kriteri audit yang diacu
pertanyaan/observasi
umen audit
Fakta Temuan audit Rekomendasi
 PENETAPAN AREA PRIORITAS PKC MAKASAR

HIGH RISK HIGH COST HIGH VOLUME

AREA KLINIS Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot
Admen
Perencanaan 10 4 8 1 4 2
TU 8 4 9 1 9 2
Barjas 6 4 6 1 6 2
BRT 5 4 3 1 9 2
keuangan 8 4 5 1 2 2
Top Management 8 4 4 1 1 2
UKP
FARMASI 8 4 9 1 9 2
P 24 Jam 10 4 8 1 4 2
Laboratorium 5 4 3 1 9 2
Poli Umum 6 4 6 1 6 2
Loket 8 4 5 1 4 2
Poli Gigi 8 4 5 1 3 2
Poli KIA 8 4 4 1 2 2
Poli KB 8 4 4 1 2 2
Ruang Bersalin 8 4 4 1 2 2
Poli TB 8 4 4 1 2 2
Poli Lansia 8 4 4 1 2 2
Poli Gizi 7 4 3 1 2 2
Poli MTBS 7 4 3 1 2 2
Poli IMS/VCT 7 4 3 1 2 2
Poli Akupresur 7 4 3 1 2 2
UKM
Promkes 8 4 5 1 4 2
Gizi 10 4 8 1 4 2
PM 6 4 6 1 6 2
Kesling 5 4 3 1 9 2
KIA 8 4 9 1 9 2
PKC MAKASAR

PROBLEM PRONE
Nilai Bobot TOTAL PERINGKAT

3 3 65 II
5 3 74 I
3 3 51 IV
6 3 59 III
2 3 47 V
1 3 41 VI

5 3 74 I
3 3 65 II
6 3 59 III
3 3 51 IV
4 3 47 V
4 3 44 VI
1 3 42 VII
1 3 42 VII
1 3 42 VII
1 3 42 VII
1 3 42 VII
1 3 38 VIII
1 3 38 VIII
1 3 38 VIII
1 3 38 VIII

4 3 47 V
3 3 65 II
3 3 51 IV
6 3 59 III
5 3 74 I