NO Proses Bisnis Komponen Resiko

1.Human error

People

2. Pelangaran SOP kerja dan

moral pegawai

1. Mesin rusak

2. Bencana yang menyebabkan

Hardware
kerusakan mesin

3. Kesalahan setting pada mesin

1 Produksi

1. Bahan tidak sesuai

2. Bahan tidak tersedia

Bahan
konsumen
 Bahan

3. Penimbunan bahan baku

1. Ketahanan prediksi masa

Pengujian produk tidak sesuai dengan hasil
lab

Software 1. Kesalahan input barcode

1. Human error

People

2. Moral Pegawai

1. Kebijakan pemerintah

Prosedur

2 Logistik 2. Kebijakan perusahaan

1. Kendaraan distribusi

Transportasi

2. Kerusakakan kendaraan
distribusi
 1. Data pesanan dan
Informasi
pendistribusian

3 Pemasaran Promosi 1. Diskon

 Manajemen R

Deskripsi Resiko

Kesalahan yang dilakukan oleh pegawai didalam lingkup proses produksi, yang terjadi baik secara fisik
( seperti kecelakaan kerja) maupun psikoligisnya ( pembagian jam kerja ). Kesalahan dalam hal
ketepataan kerja dalam hal pembagian bahan baku sampai proses pengemassan.

Kesalahan yang dilakukan user baik dari atasan maupun pegawai yang melanggar SOP serta
menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan.

Permasalahan yang terjadi pada mesin akibat dari kurangnya pemeliharaan mesin secara berkala

Permasalahan yang disebabakan oleh faktor diluar kesengajaan, baik faktor alam maupun non alam
(konsleting listrik, kebakaran)

Permasalahan yang terjadi pada saat setting mesin yang ada di pabrik. ada kondisi yang tidak sesuai
dengan kondisi yang diinginkan

Bahan bahan pembuatan yang tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan selama proses
produksi.

Ketidaktersediaan bahan baku sehingga berdampak pada proses produksi.

Permasalahan yang terjadi ketika perusahaan membeli bahan baku dalam jumlah yang besar dan
disimpan dalam gudang dengan jangka waktu yang panjang maka bisa menyebabkan bahan baku
tersebut kadaluarsa dan tidak layak pakai.

Permasalahan yang terjadi dari hasil uji lab dimana masa kadaluwarsa produk tidak sesuai prediksi
perhitungan sebelumnya.

Kesalahan menginputkan barcode pada kemasan produk yang menyebabkan produk tidak terdaftar pada
database perusahaan dan toko - toko

Terjadinya kecelakaan saat proses distribusi. Medan pendistribusian yang cukup sulit sehingga beberapa
produk rusak dalam perjalanan.

Terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (senioritas) antar pegawai

Permasalahan yang terjadi pada perizinan penerimaan barang (Bea Cukai). Karena Kitkat sendiri masih
belum diproduksi di Indonesia sehingga proses distribusinya cukup panjang sampai di tangat konsumen.

Permasalahan yang terjadi ketika dari perusahaan menetapkan batasan jumlah distribusi tidak sesuai
dengan pasar masyarakat

Pengiriman produk dari Malaysia sehingga memerlukan transportasi dan peti penyimpanan khusus agar
coklat tidak hancur atau rusak

Permasalahn terjadi ketika kendaraan yang dipakai mengalami kerusakan dari dalam (mogok, kegagalan
rem) dan dari luar (kecelakaan sesama kendaraan, tertimpa pohon, dan sebagainya).
Permasalah ini terjadi ketika data pesanan yang diterima perusahaan tidak sesuai dengan yang diterima
para distributor sehingga terjadi kesalahan

Permasalahan yang menyebabkan barang tidak laku dan perusahaan melakukan diskon supaya
barangnya laku terjual
Manajemen Risiko pada Pt Nestle (Produksi kitkat)

Penyebab Risiko

Kurangnya sosialisasi pentingnya SOP perusahaan

Kurangnya monitoring dari pihak yang berwenang didalam perusahaan

Bencana alam
 Prob
Kontrol kondisi terkini Score (1-
5)
Proses seleksi SDM dillakukan secara teliti dan memlih pegawai yang memiliki
rasa tanggung jawab yang tinggi selama bekerja
3

Memperketat SOP kerja, memberikan sanksi kepada siapapun yang

menyalahgunakan kekuasaan sehingga menimbulkan efek jera.
2

Adanya pengecekan rutin pada seluruh mesin yang digunakan sehingga mesin tetap
terawat dan tidak rusak
2

Melakukan pemasangan alat anti kebakaran seberti apar dan alat pemadam api
otomatis jika terjadinya kebakaran
4

Melakukan pengecekan berkala sebelum alat digunakan apakah sudah sesuai

dengan aturannya
1

Melakukan pengecekan yang ketat agar yang diinginkan sesuai dan jika barang
tidak seuai maka dicarikan pengganti bahan yang sesuai
2

Melakukan penyetokan untuk bahan yang akan di produksi sehingga tidak akan
kehabisan
1
Membuat tempat penyimpanan khusus pada setiap bahannya dengan teknologi yang
lebih canggih untuk menyimpan bahan dalam waktu yang lama tanpa mengurangi
kualitas dari bahan tersebut 2

Melakukan uji lab pada produk yang sudah jadi

Melakukan penggantian kemasan produk

Melakukan pelatihan khusus untuk sopir turk sehingga bisa mengurangi angka
kecelakaan dan kerusakkan pada produk
3

Adanya pelatihan dan seminar sebelum pegawai tersebut terjun kerja di pabrik

Melakukan pengecekan ke Bea Cukai terlebih dahulu sebelum produk di pasarkan

di Indonesia
3

Melakukan cuci gudang dengan memberikan diskon sehingga barang tetap laku dan
tidak kadaluarsa
2

Perusahaan menyediakan peti kemas khusus untuk pendistribusian dari Malaysia ke

Indonesia sehingga produk tidak rusak
2

Menyediakan kendaraan lebih banyak sebagai cadangan sehingga proses distribusi

tidak perlu ditunda
3
Melakukan pembaruan setiap data yang akan dikerjakan dan telah selesai
dikerjakan
1

Melakukan promosi dari berbagai sosial media dan penayangan iklan pada TV
sehingga produk lebih dikenal lagi oleh masyarakat
3
 Impact
Kategori Dampak Bisnis Status Resiko Progress
skor (1-5)

Kehilangan pegawai

2 Aktif Asumsi

Kehilangan kepercayaan atas

tanggung jawab yang diberikann
2 Aktif Asumsi

Mesin rusak tidak dapat dipakai

4 Aktif Asumsi

Kerusakan infrastruktur

5 Aktif Asumsi

Mesin tidak dapat digunakan

4 Aktif Asumsi

Kualitas barang menjadi berkurang

4 Aktif Asumsi

Tidak dapat produksi

5 Aktif Asumsi
 Kerugian biaya produksi

3 Aktif Asumsi

Kerugian biaya produksi dan

produk tidak dapat disebar atau
5 diperjual belikan, akan Aktif Asumsi
dihancurkan

Memeperlambat proses logistic

produk ke konsumen
4 Aktif Asumsi

Kehilangan pegawai

4 Aktif Asumsi

Kehilangan kepercayaan atas

tanggung jawab yang diberikann
2 Aktif Asumsi

Adanya modifikasi sistem dalam

fungsional bisnis
4 Aktif Asumsi

Perubahan sistem bisnis

2 Aktif Asumsi

Produk memerlukan waktu yang

lama untuk datang ke gudang
4 Aktif Asumsi

Keterlambatan produk sampai pada

toko
4 Aktif Asumsi
 Data hilang atau terselip

2 Aktif Asumsi

Pembeli menurun

3 Aktif Asumsi

Keterangan : Very Low

Low
Medium
Hight
Very Hight
 Aksi Solusi Penanganan

Melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya

menjaga keselamatan diri sendiri selama bekerja
Accept

Pelatihan karyawan, peraturan yang tegas

Avoid

Melakukan pengecekan berkala pada mesin, apabila sudah benar -

benar rusak maka dilakukan pembelian mesin produksi baru ataupun
Mitigate perbaikan mesin sehingga fuksi mesin dapat kembali normal

Melakukan pencegahan pencegahan yang bisa dilakukan sbelum

kejadian. dan melakukan perbaikan segera setelah kejadian
Accept

ketidak sinkronisasi kerja mesin

Accept

Melakkukan pengecekan ulang terhadap barang yang akan di

distribusikan
Avoid

Menyiapkan stok bahan untuk pembuatan produk

Mitigate
 Membuat tempat penyimpanan khusus

Transfer

Melakukan penakaran pada komposisi yang sesuai dan tepat

Mitigate

Melakukan pengecekan barcode terlebih dahulu sebelum kemasan

tersebut di cetak
Mitigate

Melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya

menjaga keselamatan diri selama bekerja
Transfer

Pelatihan Karyawan, Peraturan Yang Tegas

Avoid

Memperbaiki manajement investasi bisnis

Transfer

Memberikan diskon pada tanggal tertentu

Transfer

Menyedikan peti kemas yang menggunakan pendingin

Transfer

Menyiapkan kendaraan cadangan dan mekanik khusus kendaraan

distribusi
Transfer
 Melakukan pembaharuan data setiap saat

Mitigate

Melakukan promosi dengan BA yang terkenal dikalangan masyarakat

Transfer
 Likelihood
Skor Prob
5
4
3
2
1

Impact

Skor Impact

1
 Peluang kemungkinan terjadi
Hampir pasti akan terjadi 80% - 100%
Akan terjadi, peluang sekitar 60% - 70%
Mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi, peluang 50%
Sangat mungkin tidak akan terjadi, peluang 30% - 40%
Hampir pasti tidak akan terjadi, peluang 10% - 20%

Peluang dampak yang akan terjadi

Kerusakan yang berdampak besar pada proses produksi dan perusahaan

Kerusakan / kegagalan yang berdampak pada pelanggan sehingga pelanggan

tidak dapat menikmati produknya

Produksi yang ada tidak berdampak kepada pelanggan secara langsung.

Dapat diatasi perusahaan

Berdampak kecil, hanya membutuhkan penyelesaian dari pihak internal

Tidak berdampak pada produksi atau sistem

Skor Prob

5 Very High

4 High

3 Medium

2 Low

1 Very Low
 Likelihood = probability (Kemungkinan / resiko)
impact = dampak

Threat Likehood

5 10 15 20 25 Very High (1.0)

4 8 12 16 20 High (0.75)

3 6 9 12 15 Medium (0.50)

2 4 6 8 10 Low (0.25)

1 2 3 4 5 Very Low (0.1)

Epic Rare Average Probably Always

1 2 3 4 5

Skor Impact
 Impact

Very Low (10) Low (25) Medium (50) High (75)

Very Low 10 x 1.0 =10 Low 25 x 1.0=25 Medium 50 x 1.0 = 50 High 75 x 1.0 = 75

Very Low 10 x 0.75 = 7.5 Low 25 x 0.75 = 18.75 Medium 50 x 0.75 = 37.5 High 75 x 0.75 = 56.25

Very Low 10 x 0.50 = 5.0 Low 25 x 0.50 = 12.5 Medium 50 x 0.50 = 25 High 75 x 0.50 = 37.5

Very Low 10 x 0.25 = 2.5 Low 25 x 0.25 = 6.25 Medium 50 x 0.50 = 12.5 High 75 x 0.25 = 18.75

Very Low 10 x 0.1 = 0.1 Low 25 x 0.1 = 2.5 Medium 50 x 0.1 = 5 High 75 x 0.1 = 7.5
 Very High (100)

Very High 100 x 1.0 = 100

Very High 100 x 0.75 = 75

Very High 100 x 0.50 = 50

Very High 100 x 0.25 = 25

Very High 100 x 0.1 = 10