NO Komponen IS

1 People

2 Hardware

3 Software

4 Procedure
 Resiko

Human Eror

Pelanggaran SOP serta penyalahgunaan

wewenang

Koneksi jaringan Putus

Bencana yang menyebabkan kerusakan pada

hardware

Storage Terbatas

Terkena Virus

Laporan fatur

Keterlambatan dalam pembayaran

Kinerja staff buruk akibat tidak sesuai

 Deskripsi Resiko

Keterlambatan dalam pembuatan Laporan Keuangan

Keterlambatan data

Penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap SOP yang ada akibat dari moral pe

Tidak bisa membuka Akses SIMDA sehingga terjadi keterlambatan laporan keuangan berbasis
SIMDA

Bencana alam yang mengakibatkan kerusakan

Adanya permasalahan yang timbul dari kapasitas storage yang telah mencapai batas
dikarenakan kapasitas data yang disimpan terlalu banyak.

Ancaman tentang mallware atau virus yang terjangkit pada komputer

Faktur Kontra Bon tidak sesuai dengan Faktur di berkas

Perbedaan Nama di surat kuasa dalam berkas SPK

Staff pada Rumah sakit tidak melakukan sesuain SOP pekerjaan yang seharusnya
 Penyebab Resiko

kurangnya menyiapkan data laporan sebelum di serahkan ke

kurangnya menyiapkan data

Lack of monitoring and supervision

Minimnya koneksi yang terjadi pada pada rumah sakit

Permasalahan yang terjadi akibat faktor diluar kesengajaan,

seperti faktor alam maupun faktor non alam (Kebakaran,
Korsleting, gempa).

Pemakaian berlebihan tanpa menambah kapasitas storage

Tidak menggunakan anti virus sistem keamanan untuk

menghindari ancaman malware

Ada koreksi dalam pembuatan laporan

Keterlambatan dalam pembayaran

Tidak adanya ketegasan dari pihak management mengenai
target yang seharusnya dicapai oleh tim
 Prob Impact Kategori
Kontrol terkini (upaya preventif eksisting) Score (1- Skor (1- (Low/Hig
5) 5) h/Med)

Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan berbagai pihak

yang terkait 4 5
Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pihak yang
berkaitan dengan penyedia data 4 4

Menegur karyawan bila tejadi kesalahan 4 2

Meningkatan kualitas jaringan 3 4

Tidak ada 5 4

Penambahan Kapasitas Storage, Kebijakan Efisiensi Data 4 4

Peningkatan Sistem Keamanan 3 4

Rekonsiliasi dan koordinasi dengan pihak Inst. Farmasi
2 4
Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pihak yang
berkaitan dengan penyedia data 2 3

Pelatihan Karyawan 2 2
Dampak Bisnis Status ResiProgress Aksi Solusi Penganganan

Proses Bisnis Terganggu

bahkan hingga terhentinya Pelatihan Berkala, Penjelasan
proses bisnis Aktif Asumsi Avoid Juklak Juknis Transaksi
Peningkatan kualitas Data
Invalid Data di Database Aktif Asumsi Avoid Center

Pelatihan Karyawan, Peraturan

Kehilangan Pegawai Aktif Asumsi Mitigasi Yang Tegas

Transaksi Terganggu sehingga Peningkatan Kapasitas Server,

memperlambat beberapa Penggantian dan peningkatan
proses bisnis Aktif Asumsi Transfer kualitas jaringan

Penaggulangan Musibah,
Kerusakan Infrastruktur Aktif Asumsi Accept, MitigasPerencanaan Kontingensi

Penambahan Kapasitas
Data Lama yang tidak Storage, Kebijakan Efisiensi
terkelola dengan baik Aktif Asumsi Mitigasi Data

Mantaince Berkala, Instalasi

Kehilangan Data Aktif Asumsi Mitigasi Anti virus yang diperlukan
Memastikan pihak rekanan
Ada koreksi dalam pembuatan
laporan tidak salah dalam pembuatan
Aktif Asumsi Accept, Mitigasfaktur
Keterlambatan Pembuatan Melaksanakan koordinasi dan
Laporan Keuangan Aktif Asumsi Mitigasi rekonsiliasi tiap bulan
Tidak tercapainya sesuai
target staff managemant Aktif Asumsi Transfer Dibuatnya SOP tegas