Exam D2
Exam D2
DUNGGIO DRILLING
Disiapkan untuk
Nomor kontak
Disiapkan oleh
Disetujui oleh
Tujuan dari dokumen ini dibuat
Dokumen ini dibuat dengan tujuan untuk menyediakan panduan dan informasi pendukung
pekerjaan untuk dapatmemenuhi kualifikasi persyaratan Safety, Health, Environment PT.
Dunggio Drilling
Ruang lingkup
Rencana K3 meliputi;
Kebijakan K3
Panduan standar K3
Prosedur standar K3
Proses, Form, Instruksi Kerja
Laporan K3
Kontek organisasi
3. Perencanaan ........................................................................................... 6
3.1. Penilaian resiko dan peluang............................................................ 6
3.1.1. Identifikasi Bahaya................................................................... 6
3.1.2. Penilaian Resiko....................................................................... 6
3.1.3. Faktor Resiko.......................................................................... 7
3.1.4. Residual Resiko........................................................................ 7
3.1.5. Penilaian Resiko Proyek Spesifik................................................. 8
3.2. Analisa Langkah Tugas - Job Safety Analysis (JSA)......................... 8
3.3. Prosedur Kerja Aman - Safe Work Method Statement (SWMS)........ 9
3.4. Surat Ijin Bekerja - Permit to Work (PTW)...................................... 9
3.5. Operasi Simultan............................................................................. 10
4. Pendukung.............................................................................................. 11
4.1. Sumber daya................................................................................... 11
4.1.1. Kebijakan obat-obatan dan alkohol ............................................ 11
4.1.2. Manajemen fatik ..................................................................... 11
4.1.3. Pemeriksaan kesehatan berkala ................................................ 11
4.2. Kompetensi...................................................................................... 12
4.2.1. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan................................................ 12
4.2.2. Catatan Pelatihan .................................................................... 13
4.2.3. Evaluasi Pelatihan.................................................................... 13
4.3. Kesadaran K3L................................................................................. 13
4.4. Komunikasi...................................................................................... 13
4.4.1. Komunikasi Internal................................................................. 14
4.4.2. Komunikasi Eksternal............................................................... 15
5. Operasional Proyek................................................................................. 16
5.1. Peraturan Perusahaan..................................................................... 16
5.1.1. Golden Rules........................................................................... 16
5.1.2. Peraturan Perusahaan – Bagian Keselamatan.............................. 16
5.1.3. Alat Pelindung Diri................................................................... 16
5.1.4. Tata Graha Tata Kelola - Housekeeping...................................... 17
5.2. Kondisi Fisik dan Lingkungan .......................................................... 17
5.2.1. Area perkantoran..................................................................... 17
5.2.2. Toilet dan urinoir...................................................................... 17
5.2.3. Barak/ bedeng......................................................................... 17
5.2.4. Kantin dan catering.................................................................. 17
5.2.5. Tempat istirahat...................................................................... 17
5.2.6. Bengkel kerja/area fabrikasi...................................................... 17
5.2.7. Gudang B3 dan TPS limbah B3................................................... 17
5.2.8. Tangki bahan bakar.................................................................. 17
5.2.9. Jalur akses/ green zone ........................................................... 17
5.2.10. Proteksi benda jatuh................................................................. 17
5.2.11. Fasilitas P3K............................................................................ 17
5.3. Persiapan dan Pengoperasian Peralatan.......................................... 18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
5.4. Pengendalian Operasional................................................................ 18
5.4.1. Eksplorasi …………………………...................................................... 18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
5.5. Manajemen Perubahan - Management of Change (MOC).................. 18
5.6. Pengadaan........................................................................................ 19
5.6.1. Subkontraktor........................................................................... 19
5.7. Kesiapsiagaan tanggap darurat........................................................ 19
6. Evaluasi Performa.................................................................................... 20
6.1. Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi Performa................ 20
6.1.1. Daily Inspection........................................................................ 20
6.1.2. Management Safety Patrol........................................................................................... 20
6.1.3. Inspeksi Terencana................................................................... 20
6.1.4. Observasi Terencana................................................................. 20
6.1.5. Inspeksi Peralatan Berkala/ Tagging............................................ 20
6.2. Evaluasi kepatuhan.......................................................................... 20
6.3. Internal audit................................................................................... 20
6.3.1. Audit SRA................................................................................ 21
6.3.2. Audit WSP................................................................................ 21
6.3.3. Audit Legal Compliance.............................................................. 21
6.4. Review manajemen.......................................................................... 21
7. Improvement........................................................................................... 22
7.1. Insiden............................................................................................. 22
7.1.1. Tim Investigasi Insiden.............................................................. 22
7.1.2. Analisa Insiden......................................................................... 23
7.2. Ketidak sesuaian.............................................................................. 23
7.3. Tindakan perbaikan.......................................................................... 23
7.3.1. Perbaikan terus menerus.............................................................................................. 23
7.3.2. Pembelajaran - Lesson learned................................................... 23
7.3.3. Umpan balik klien.............................................................................................................23
DAFTAR LAMPIRAN
ZERO FATALITY
Pekerja yang melakukan pelanggaran artinya pekerja tersebut telah merampashak
perusahaan yang sedang menjalankan kewajibannya untuk melindungi karyawan
dari resiko pekerjaan.
Tabel 1-1: Lagging & Leading Indikator K3
No. Lagging – Indikator Target
1. Zero Fatality 0
2. Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) <0.5
3. Skor Penilaian Tempat Kerja (PATAKA)/ B / GREEN
Untuk mencapai tujuan ini, PT.Dunggio Drilling telah menerapkan GOLDEN RULES
untuk memperkuat penerapannya, tanpa menghilangkan peran sistem manajemen
K3L, penilaian resiko K3L atau persyaratan peraturan K3L.
Semua orang yang bekerja untuk PT.Dunggio Drilling dan semua yang terlibat
di proyek memiliki wewenang untuk menghentikan segala pekerjaan saat
berpotensi tidak aman, yaitu;
- Menghentikan perilaku tidak aman yang melanggar 10 Golden Rules
- Menghentikan perilaku tidak aman lainnya yang berpotensi menyebabkan
kecelakaan berat, kebakarann, kerusakan properti berat & pencemaran
lingkungan berat.
- Menghentikan aktifitas pekerjaan yang dilakukan pada saat cuaca buruk dan
berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja.
Semua orang wajib berperan aktif dalam penerapan STOP WORK Authority.
Semua orang yang bekerja untuk PT.Dunggio Drilling dan semua yang terlibat di
proyek memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dan berkonsultasi dalam K3L.
Partisipasi K3L bersifat wajib dan usulan. Konsultasi K3L bersifat pengaduan/
keluh-kesah terhadap penerapan K3L baik menyangkut dirinya sendiri ataupun
orang lain di tempat kerja yang dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar.
Tabel 2-1: List peraturan dan persyaratan perundangan yang berlaku di site:
No Peraturan perundangan Penjelasan singkat
I Keselamatan Kerja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
II Kesehatan Kerja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III Pengelolaan Lingkungan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Setiap terjadi perubahan pada peralatan, personil, atau proses perlu dilakukan
penilaian resiko ulang, untuk memastikan seluruh bahaya dikendalikan.
Akan tetapi, jika pada pekerjaan tertentu memiliki potensi bahaya baru yang
tidak teridentifikasi sebelumnya, dibahas sebagai bagian dari Tools-Box Meeting
dan dicatat dalam lembar penilaian resiko yang telah dilakukan sebelumnya.
3.1.3. Faktor Resiko
Aktifitas dengan resiko yang tidak dapat ditoleransi/ warna merah harus memiliki
tindakan pengendalian yang tepat untuk menurunkan atau mengurangi resiko
sampai tingkat yang dapat ditoleransi atau serendah mungkin (ALARP)
Hal ini merupakan tanggung jawab seluruh pihak diproyek untuk memastikan
bahwa seluruh proses operasinya telah atau akan dilakukan penilaian resiko dan
dicatat secara formal.
Hasil dari penilaian resiko ini harus diintegrasikan dengan method statement/
prosedur kerja untuk memastikan seluruh rekomendasi dalam penilaian resiko
diterapkan. Penilaian resiko harus di review berkala, atau jika ada perubahan
sehingga membuat penilaian sebelumnya tidak valid.
Terlampir List Penilaian Resiko (Lampiran 10) sesuai list pekerjaan dan List
Prosedur Kerja Aman (Lampiran 11). List Penilaian Resiko (Lampiran 10)
dan List Prosedur Kerja Aman (Lampiran 11)
Setiap pekerjaan yang dilakukan di proyek wajib dilengkapi dengan Analisa Langkah
Tugas/ Job Safety Analysis (JSA) yang berfokus pada pengendalian bahaya yang
berhubungan dengan langkah-langkah pekerjaan yang akan dilakukan. Penyusunan
JSA minimal melibatkan 3 unsur:
- Langkah-langkah pekerjaan secara spesifik
- Bahaya pada setiap langkah-langkah pekerjaan
- Pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya pada setiap
langkah-langkah pekerjaan.
Semua pekerja yang memasuki area proyek, khusus nya untuk pekerja/staff yang
bersinggungan langsung dengan pekerjaan dilapangan wajib membuat identifikasi resiko
bahaya Individual
melibatkan 3 unsur:
- Detail pekerjaan secara spesifik
- Dugaan bahaya dari pekerjaan dan di aplikasikan ke STOP 6
1. A – Apparatus / Terjepit
2. B – Big Heavy / Tertimpa Benda Berat
3. C – Car / Tertabrak
4. D – Drop / Terjatuh
5. E – Electrik / Tersengat / Kesetrum
6. F – Fire / Terbakar
Setiap prosedur kerja aman yang disiapkan, wajib di verifikasi oleh pihak-pihak
terkait di proyek termasuk Tim K3 proyek.
Tidak ada aktifitas pekerjaan di proyek yang dapat dimulai tanpa surat ijin
bekerja yang telah disetujui pihak-pihak terkait. Dan tidak ada satupun
aktifitas pekerjaandi proyek dapat dilaksanakan tanpa surat ijin bekerja yang
telah dipahami isinya oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Setiap surat ijin kerja yang telah disetujui, wajib dikelola dan dimonitor
kontrol pelaksanaannya setiap hari. Setiap surat ijin bekerja yang telah
melebihi batas waktu pelaksanaannya wajib diperbaharui sebelum pekerjaan
dilanjutkan kembali.
Tidak ada aktifitas pekerjaan di proyek yang dapat dimulai tanpa surat ijin
bekerja yang telah disetujui pihak-pihak terkait. Dan tidak ada satupun
aktifitas pekerjaandi proyek dapat dilaksanakan tanpa surat ijin bekerja yang
telah dipahami isinya oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Setiap surat ijin kerja yang telah disetujui, wajib dikelola dan dimonitor
kontrol pelaksanaannya setiap hari. Setiap surat ijin bekerja yang telah
melebihi batas waktu pelaksanaannya wajib diperbaharui sebelum pekerjaan
dilanjutkan kembali.
Manajer dan pimpinan K3 psite harus menyusun matriks operasi mana yang tidak
dapat dilakukan sekaligus, yang bisa dilakukan dalam kondisi normal dan yang bisa
dilakukan dalam keadaan tertentu.
Semua surat ijin kerja akan dipantau untuk dilakukan kontrol. Manajer dan pimpinan
K3 proyek berkonsultasi mengontol pekerjaan untuk menghindari dan mengelola
kemungkinan konflik dan potensi situasi berbahaya yang timbul dari operasi
simultan.
4. Pendukung
Beberapa area operasi di proyek dilakukan 24 jam tetapi sangat dibatasi. Tidak
ada personil yang diijinkan bekerja lebih dari 12 jam, dan minimal harus
disediakan waktu istirahat sekurang-kurangnya 8 jam setiap hari.
Setiap hasil test harus dianalisa dan dilakukan tindakan pencegahan terhadap
pekerja yang mengalami fatik.
Sifat alami pekerjaan dan lingkungan kerja di konstruksi (panas, lembab) sangat
penting untuk memastikan seluruh pekerja sehat secara medis untuk bekerja
atau tidak bertambah parah karena berada di lokasi proyek. Setiap personil di
proyek harus memiliki rekam medis dinyatakan sehat sesuai persyaratan yang
berlaku sebelum bekerja di proyek.
Setiap pekerja di setiap level jabatan dan setiap tugas pekerjaan yang berbeda,
memerlukan pelatihan yang berbeda. Setiap kebutuhan pelatihan diidentifikasi
sebelum pelaksanaan pekerjaan. Tidak terbatas pada level pekerja, tetapi juga
pada level pengawas atau manajemen, meliputi:
- Ketrampilan kepemimpinan
- Teknik sistem manajemen K3L
- Pemahaman pengelolaan resiko
- Pengetahuan peraturan perundangan yang relevan
4.4. Komunikasi
Untuk setiap isu yang muncul, solusi yang diusulkan harus dicatat dan kemudian
dipastikan tindak lanjut penyelesaiannya.
Setiap laporan bulanan K3 yang keluar dari proyek, harus disetujui olehmanajer
proyek. Laporan harus dikomunikasikan pada saat rapat koordinasi bulanan,
meliputi:
- Total jam kerja seluruh personil proyek
- Jumlah insiden yang terjadi di proyek, tindak lanjut penyelesaiannya
- Inspeksi, analisa temuan, tindak lanjut penyelesaiannya
- Pencapaian pelatihan yang dilakukan di proyek
- Agenda K3 yang dilakukan di proyek
- Hasil audit K3, ketidaksesuaian dan penyelesaiannya
- Pemantauan kepatuhan
- Tingkat partisipasi kontribusi pelaksanaan program K3
Golden Rules berisi 10 aturan utama yang harus dipatuhi oleh seluruh personil di
proyek. Golden Rules disusun berdasarkan pada pengalaman pembelajaran
sebelumnya. Kepatuhan terhadap Golden Rules sangat penting untuk
menghindari terjadinya kecelakaan.
Golden Rules ditujukan pada semua orang, yaitu orang yang mengatur
pekerjaan, orang yang mengawasi pekerjaan atau orang yang melaksanakan
pekerjaan.
Alat pelindung diri sebagai mitigasi terakhir terhadap resiko tetap dilakukan.
APD wajib perlu digunakan di setiap event K3 di proyek, misal pada saat
pelaksanaan general tools-box meeting, upacara bulan K3, penghargaan hari
tanpa kecelakaan, dll.
Pengelolaan tata graha yang baik ditempat kerja adalah hal paling sederhana
untuk mengurangi kecelakaan kerja. Area kerja yang rapi terbebas dari sampah,
puing, dan bahaya lainnya dapat menghilangkan potensi bahaya tersandung,
terpeleset atau terjatuh.
Seluruh pekerja harus mempraktekan tata graha yang baik: penggunaan toilet
dengan baik, makan/ merokok di area yang telah ditentukan, membuang
sampah pada tempatnya, membuang sisa makanan/ puntung rokok pada
tempatnya.
Untuk mencapai tata graha yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang
rapi dan aman, minimal 1x/ minggu wajib melakukan agenda Jumat Bersih di
lokasi kerja. Setiap personil harus terlibat tidak terkecuali. Setiap personil
bertanggung jawab untuk memberi contoh dan menanamkan konsen untuk
menjaga area kerjanya selalu rapi sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan.
5.6.2. Outsourcing
Layanan darurat 24 jam harus dapat dihubungi oleh seluruh personil proyek.
Secara prinsip, korporat memiliki akses tidak terbatas pada fasilitas, peralatan,
material, personil, sumberdaya dan catatan yang ada di proyek untuk melakukan
audit, melakukan pemeriksaan kesesuaian sistem manajemen K3L yang telah
disusun dan diterapkan di proyek.
6.3.1. Audit SRA
Semua insiden harus dicatat dan dilaporkan segera ke pusat. Laporan awalkejadian
harus di buat maksimal sebelum 1x24 jam setelah terjadinya insiden.
Laporan
Klasifikasi Insiden Laporan Laporan Laporan
Notifikasi
awal investigasi closing
V V
Fatality (maksimal 3 jam)
V V (s/d level tertinggi)
Lost time injury V V V V
Medical treatment case V V V V
First aid case V V V V
Nearmiss V V
Property damage V V V V
Environmental damage V V V V
Hasil analisa dari insiden ini disampaikan dalam rapat komite K3 yang dihadiri
oleh perwakilan pekerja.
Jika review dari list tindakan perbaikan terkait K3L tidak memenuhi standar yang
disepakati. PT.Dunggio Drilling dan manajemen subkontraktornya bekerja
bersama dengan klien untuk menerapkan rencana peningkatan perbaikan yang
sesuai. Manajer proyek mereview dan memastikan peningkatan perbaikan telah
sesuai dan selesai.
Bagian dari jaminan kualitas K3L PT.Dunggio Drilling, umpan balik yang
berkelanjutan dari klien terkait sistem manajemen K3L yang telah diterapkan dalam
operasional proyek sangat diperlukan. Umpan balik dapat dilakukan pada saat
pertemuan mingguan proyek dengan klien.
Lampiran 1 - Kebijakan K3LH PT.Dunggio Drilling, Sertifikat ISO 45001 & IS
Lampiran 2 - KPI (Lagging & Leading Indicator) K3 Site
Lagging Indicator
Leading Indicator
Leading Indicator
Lampiran 3 - Golden Rules & Peraturan Perusahaan K3
SHE GENERAL RULES
No SHE General Rules Jenis Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja Pemberian Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja
Diwajibkan membawa dan menunjukkan ID Peringatan 1 (P1) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
Card & Safety Card Safety Card/ID Card dilubangi 1x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
2 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang bekerja dalam kondisi yang tidak Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
sehat/sakit/mengantuk/dalam pengaruh Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
3 obat dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Diwajibkan datang tepat waktu dan Peringatan 1 (P1) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
mengikuti Tool-Box Meeting (TBM) besar Safety Card/ID Card dilubangi 1x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
4 dan/atau kecil per kelompok setiap hari dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
sebelum bekerja lokasi kerja
Dilarang bekerja tanpa memiliki atau tidak Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
sesuai dengan Izin Kerja (General Work Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
5 Permit & Specific Work Permit), JSA, dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
Metode Kerja/Intruksi Kerja lokasi kerja
No tSHE General Rules Jenis Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja Pemberian Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja
Dilarang bekerja seorang diri tanpa adanya Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
izin kerja & pengawasan di area proyek Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
6 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang menggunakan akses tidak aman Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
atau mengambil jalan pintas Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
7 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang melepas atau membongkar Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
barikade dan proteksi lainnya tanpa izindari Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
8 SHE dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Diwajibkan berpartisipasi dalam Peringatan 1 (P1) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
pelaksanaan pelatihan evakuasi darurat 2 Safety Card/ID Card dilubangi 1x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
9 kali setahun dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Diwajibkan melapor jika mengalami atau Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
melihat terjadinya kecelakaan atau insiden Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
10 di area kerja dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
No SHE General Rules Jenis Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja Pemberian Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja
Diwajibkan ikut serta dalam pelaksanaan Peringatan 1 (P1) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
training SHE sesuai undangan yang diterima Safety Card/ID Card dilubangi 1x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
11 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang berpakaian yang tidak sopan, Peringatan 1 (P1) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
seperti menggunakan pakaian tidak Safety Card/ID Card dilubangi 1x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
12 berlengan, celana pendek, celana robek- dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
robek. lokasi kerja
Dilarang melempar benda yang Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
membahayakan keselamatan dan/ atau Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
13 menyebabkan kerusakan dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang melakukan pekerjaan saat cuaca Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
buruk (angin kencang, hujan deras, Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
14 gelombang laut tinggi) dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang untuk menggunakan Handphone Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
saat sedang bergerak/berjalan/berpindah Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
15 posisi baik horizontal dan terutama vertikal dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
(saat naik/turun tangga) di area proyek lokasi kerja
No SHE General Rules Jenis Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja Pemberian Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja
Dilarang naik ke atas rebar kolom saat Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
pemasangan bekisting kolom Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
2 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang melakukan pembongkaran Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
bekisting area pinggiran gedung atau Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
3 pinggir jalan tanpa memasang proteksi dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
jaring lokasi kerja
Dilarang membiarkan atau bekerja pada Peringatan 1 (P1) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
area sekitar lubang galian yang tidak Safety Card/ID Card dilubangi 1x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
4 terproteksi dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang merusak atau membongkar Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
scaffolding yang telah sesuai dengan Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
5 standar dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
No SHE General Rules Jenis Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja Pemberian Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja
Dilarang melakukan proses pengangkatan Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
precast panel yang tidak sesuai dengan Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
2 metode kerja dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang mengoperasikan alat berat & alat Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
angkat tanpa perintah & pengawasan Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
2 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang memarkirkan alat berat dan alat Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
angkat pada posisi yang tidak aman Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
3 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
No SHE General Rules Jenis Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja Pemberian Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja
Dilarang mengangkut material dengan Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
bucket yang terbuat dari kayu Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
4 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang mengangkut orang / pekerja Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
dengan cara digantung menggunakan crane Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
5 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang membiarkan gondola tergantung Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
di atas pada saat tidak di operasikan Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
6 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang mengangkat material yang akan Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
diangkut melebihi batas beban SWL yang Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
7 sudah ditentukan dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
No SHE General Rules Jenis Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja Pemberian Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja
Dilarang mengambil atau penyambungan Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
arus listrik langsung dari panel listrik tanpa Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
2 seizin PIC Panel dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Diwajibkan meletakkan tabung bertekanan Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
yang digunakan pada keranjang tabung Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
2 atau mengikat tabung agar tidak jatuh dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang menggunakan tabung yang tidak Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
dilengkapi flashback arrestor Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
3 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
No SHE General Rules Jenis Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja Pemberian Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja
Diwajibkan memasang exhaust atau Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
blower pada pekerjaan ruang terbatas Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
2 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Diwajibkan memasang jalur atau tangga Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
akses pada ruang terbatas Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
3 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang melakukan pekerjaan seorang diri Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
tanpa adanya pengawas pada ruang Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
4 terbatas dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
No SHE General Rules Jenis Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja Pemberian Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja
Supervisor/ Barge Master Diwajibkan untuk Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
memastikan kapasitas life raft sesuai Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
2 dengan jumlah pekerja on-board dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang mengganti mata gerinda yang Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
tidak sesuai standar dan melepas Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
2 coverguard gerinda dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang menggunaan pakaian yang Peringatan 1 (P1) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
longgar (rompi tidak diretsleting, baju yang Safety Card/ID Card dilubangi 1x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
tidak dimasukkan ke dalam celana,lengan dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
3 panjang yang tidak dikancingkan atau lokasi kerja
digulung) & perhiasan (kalung, gelang &
cincin) pada saat mengoperasikan peralatan
No SHE General Rules Jenis Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja Pemberian Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja
X. Bahaya Housekeeping
Diwajibkan membersihkan sampah & sisa Peringatan 1 (P1) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
material setelah selesai bekerja Safety Card/ID Card dilubangi 1x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
1 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Diwajibkan merapihkan material & alat Peringatan 1 (P1) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
kerja setelah digunakan Safety Card/ID Card dilubangi 1x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
2 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Diwajibkan berpartisipasi dalam Peringatan 1 (P1) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
pelaksanaan Jumat Bersih (membersihkan Safety Card/ID Card dilubangi 1x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
3 area kerja) setiap seminggu sekali dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Diwajibkan membuang sisa slump test dan Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
mortar pada tempatnya Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
4 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang membuang limbah B3 padat atau Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
cair sembarangan (tidak pada TPS Limbah Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
5 B3) dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
No SHE General Rules Jenis Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja Pemberian Sanksi Pelanggaran bagi Pekerja
Diwajibkan menggunakan APD Khusus Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
sesuai dengan kondisi pekerjaan Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
2 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Dilarang membuang air besar/air kecil Peringatan 2 (P2) : Pekerja diberikan teguran dan pembinaan. Jika akumulasi lubang
tidak pada tempat yang disediakan Safety Card/ID Card dilubangi 2x pada Safety Card/ID Card sudah mencapai 3x maka pekerja
2 dikeluarkan dari lokasi kerja / tidak diizinkan bekerja kembali di
lokasi kerja
Lampiran 4 - Struktur Organisasi K3 – Tugas, Tanggung Jawab & Kewenangan
2
PENILAIAN TINGKAT PEMENUHAN LEGAL DI TEMPAT KERJA
NO YA/TIDAK BOBOT NILAI Remarks
PERATURAN TERIDENTIFIKASI ASPEK PEMENUHAN NA 0 3 5
(Y/T) 0,0% 0,0%
5
PENILAIAN TINGKAT PEMENUHAN LEGAL DI TEMPAT KERJA
NO YA/TIDAK BOBOT NILAI Remarks
PERATURAN TERIDENTIFIKASI ASPEK PEMENUHAN NA 0 3 5
(Y/T) 0,0% 0,0%
9
PENILAIAN TINGKAT PEMENUHAN LEGAL DI TEMPAT KERJA
NO YA/TIDAK BOBOT NILAI Remarks
PERATURAN TERIDENTIFIKASI ASPEK PEMENUHAN NA 0 3 5
(Y/T) 0,0% 0,0%
10
11
12
13
14
Lampiran 7 - List Dokumentasi dan Pencatatan
1. Form HIRADC
2. Safety Induction Daftar Hadir (Pekerja, Staff, Visitor)
3. Safety Induction Form Permintaan Induksi Pekerja Baru (AI-SHES-FORM-014-01)
4. Safety Induction Formulir Riwayat Kesehatan Pekerja
5. Safety Induction Materi Safety Induction Pekerja & Staff
6. Safety Induction Materi Safety Induction Visitor Proyek
7. Golden Rules Berita Acara Pelanggaran Golden Rules
8. Golden Rules – Form Tanda Terima Safety Card Pekerja
9. Golden Rules – Form Tanda Terima Safety Card Staff
10. Golden Rules – Laporan Pelanggaran Golden Rules
11. Golden Rules – Safety Card Template
12. Golden Rules – Stock Card Booklet Golden Rules
13. Golden Rules – Stock Card NCR BA Pelanggaran GR
14. Golden Rules – Stock Card Safety Card Staff & Pekerja
15. SHE Pocket Book – Stock Card
16. SHE Pocket Book – Booklet
17. Job Safety Analysis – Formulir Terbaru (AI-SHEV-FORM-053-01 Job Safety Analysis)
18. Job Safety Analysis – Stock Card NCR Book JSA
19. General Work Permit – Formulir AI-SHES-FORM-003-01 General Work Permit
20. General Work Permit Stock Card NCR Book GWP
21. Specific Work Permit Formulir AI-SHES-FORM-004-00 Working at Height
22. Specific Work Permit – Formulir AI-SHES-FORM-005-00 Hot Work Permit
23. Specific Work Permit Formulir AI-SHES-FORM-010 Form Radiation Work Permit
24. Specific Work Permit – Formulir AI-SHES-FORM-011 Form Excavation Work
25. Specific Work Permit – Formulir AI-SHES-FORM-012 Form Confined Space Permit
26. Specific Work Permit – Stock Card NCR Book SWP
27. TBM – Daftar Hadir (Pekerja & Staff)
28. TBM Formulir AI-SHES-FORM-039-00 Checklist Toolbox Meeting
29. Fatigue Test – Formulir Pemeriksaan Fatigue
30. Fatigue Test – Laporan Hasil Tes Fatigue
31. APD Wajib – Berita Acara Serah Terima APD Proyek
32. APD Wajib – Logbook Peminjaman APD Wajib
33. APD Wajib – Stock Card Helm
34. APD Wajib – Stock Card Rompi
35. APD Wajib – Stock Card Sepatu
36. APD Khusus – Berita Acara Serah Terima APD Khusus
37. APD Khusus – Logbook Peminjaman APD Khusus
38. APD Khusus Stock Card APD Khusus
39. Safety Tagging Stock Card Safety Tagging
40. LOTO Form Logbook Peminjaman Komponen
41. LOTO – Form LOTO Removal
42. LOTO – Form Tabel Tanda Terima Personal Danger Tag
43. Daily Inspection – Daily Inspection Schedule
44. Daily Inspection – Form Laporan Daily Inspection
45. Green Card – Form Green Card
46. Green Card – Form Tanda Terima Booklet
47. Green Card – Laporan Green Card
48. Green Card Stock Card Booklet Green Card
49. MSP – Laporan Temuan Hasil MSP
50. Progress Meeting – Daftar Hadir Progress Meeting
51. Progress Meeting – Daftar Hadir Progress Meeting
52. Progress Meeting – MoM Progress Meeting
53. SHE Internal Meeting – Daftar Hadir SHE Internal Meeting
54. Struktur P2K3 & Pelaporan P2K3 – Template Pelaporan P2K3
55. Struktur P2K3 & Pelaporan P2K3 – Template Struktur P2K3
56. Struktur P2K3 & Pelaporan P2K3 – Template Surat Pengantar Pelaporan P2K3
57. Meeting P2K3 – Daftar Hadir Meeting P2K3
58. Meeting P2K3 – MoM Meeting P2K3
59. TKTD – Daftar Hadir Sosialisasi Peran & Tanggung Jawab Anggota TKTD
60. TKTD Template Struktur TKTD
61. Emergency Drill – Laporan Simulasi Keadaan Darurat
62. Incident Report & Investigation – Database Insiden
63. Incident Report & Investigation Form Preliminary Incident Report AI-SHEV-FORM-071-00
64. Incident Report & Investigation Form Incident Investigation Report (AI-SHES-FORM-002-00)
65. Incident Report & Investigation Incident Sharing Report
66. Training Internal Poject – Daftar Hadir Training