Lampiran 3 (MI-003/HCMGTCREM/HCGA/II/2022) – Form Check List Monitoring CCTV

Mingguan di Unit Kerja

Form Check List Monitoring Harian CCTV (Unit Kerja)

Nama Kantor – Branch/Region CABANG SAMARINDA 1 - STL TENGGARONG
PIC VERONIKA TULIT S
Jabatan GAS
Tanggal 12. Nov. 2022

Keterangan
No Uraian
Ya Tidak
1 Apakah CCTV dalam keadaan aktif setiap hari selama 24 Jam non stop dan berfungsi
v
dengan baik?
2 Apakah data rekaman hari-hari sebelumnya tersimpan dengan baik ? v
3 Apakah monitoring dan kontrol aktivitas dalam cek list harian sudah terisi lengkap?
v

4 Apakah pada saat sampling view rekaman dilakukan ditemukan hal yang mencurigakan?
v

5 Apabila CCTV mengalami masalah (rusak, tidak dapat melakukan perekaman, dll), apakah sudah ada penanganan untuk hal
tersebut :
● Apakah sudah laporkan ke HCGA Head setempat? - v
● Apakah sudah dalam penanganan vendor CCTV? - v
● Apakah baru di ketahui hari ini? - v
6 Apakah di alat DVR di Branch/Satellite dapat menyimpan hasil rekaman CCTV minimal v
60 hari terakhir?
Apabila DVR eksisting tidak mampu menyimpan hasil rekaman CCTV minimal 60, berapa
7 hari DVR tersebut dapat menyimpan hasil rekaman CCTV? 60 hari

Apakah Branch/Satellite melakukan penyimpanan hasil rekaman CCTV ke media

8 Eksternal Hard Disk atau media lain yang terhubung ke DVR? v

Apakah file data yang disimpan dalam Hard Disk diberi nama berdasarkan tanggal, bulan,
9 tahun sejak rekaman dilakukan sampai dengan rekaman terakhir? v

10 Apakah ada Register Penyimpanan Hasil Rekaman CCTV ke Media Hard Disk? v

Apakah semua CCTV yang seharusnya terpasang di Branch dan Satellite sudah lengkap
11 terpasang? v

Sebutkan tempat dimana CCTV terpasang :

1 Pintu Masuk Adira

2 Ruang Tunggu Nasabah
3 Teller
4 Ruang Brankas

Lampirkan beberapa foto pada kolom di bawah ini :
 Tampilan Monitor seluruh CCTV yang ada

Tampilan Penyimpanan Rekaman selama 60 hari

Pelaksanaan pemeriksaan tematik (PIC sedang memeriksa CCTV)

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh,

(Veronika Tulit Sanga) (Wahyuddin Zulkarnain)

GAS HOS