UNIT MANAJEMEN MUTU

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Form-1/PSAI/UMM/2019

LEMBAR EVALUASI NO. 1

PEDOMAN
PENILAIAN DOKUMEN SPMMI

Nama Unit Kerja : Fakultas/Sekolah

Pascasarjana ...........................................................................................................................
....................................
Nama GJM/GKM :

BAB MANUAL SPMI STANDAR SPMI NOMOR ADA BELUM

(MSPMI) (Jumlah minimal) DOKUMEN ADA

1 Penetapan

2 Pelaksanaan

3 Evaluasi

4 Pengendalian

5 Peningkatan

6 Formulir

M e d a n , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2019

©UMM USU 2019

1
 UNIT MANAJEMEN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Form-1/PSAI/UMM/2019

Auditor Mutu Internal,

________________________________________________
__

PEDOMAN
PENILAIAN DOKUMEN AKADEMIK

Nama Unit Kerja : Fakultas/Sekolah

Pascasarjana ...........................................................................................................................
....................................
Nama GJM/GKM :

NOMOR BELUM
DOKUMEN SPMI ADA
DOKUMEN ADA

1. Pedoman/Panduan

2. Kebijakan SPMI

3. Standar SPMI

4. Manual SPMI

5. Formuir SPMI

©UMM USU 2019

2
 UNIT MANAJEMEN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Form-1/PSAI/UMM/2019

LEMBAR EVALUASI NO. 2A

DOKUMEN SPMI USU

MANUAL SPMI

Nama GJM/GKM :
N a m a A u d: i t o r M u t u
Internal

MANUAL SPMI FORMAT KETERANGAN

SAMPUL
judul, name plate, unit, ukuran kertas
A4,
warna Biru (MM)
ISI
daftar isi, lembar pengesahan, daftar
distribusi, catatan perubahan, font TNR
12, spasi 1, margin, header, penomoran
halaman, jumlah BAB
1 PENDAHULUAN
- Pengertian
- Tujuan
- Ruang Lingkup Penerapan
2 KEBIJAKAN MUTU (QUALITY
POLICY) USU
- Kebijakan Umum
- Tujuan Mutu
- Standar Mutu
3 SISTEM MANAJEMEN MUTU
- Ketentuan Umum
- Sistem Dokumentasi
- Pengendalian Dokumen

©UMM USU 2019

3
 UNIT MANAJEMEN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Form-1/PSAI/UMM/2019

- Pengendalian Record
4 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
- Pemenuhan persyaratan pelanggan
(stakeholder)
- Perencanaan
- Komunikasi
- Efektifitas Sistem Manajemen
- Komitmen terhadap Perbaikan
Berkelanjutan
5 SUMBER DAYA
- Ketentuan umum
- Penilaian Kinerja
- Pelatihan
- Prasarana dan Lingkungan Kerja
6 MANAJEMEN PROSES
- Proses utama realisasi produk

©UMM USU 2019

4
 UNIT MANAJEMEN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Form-1/PSAI/UMM/2019

LEMBAR EVALUASI NO. 2B

DOKUMEN SPMI USU

STANDAR SPMI
Nama Standar: STANDAR KOMPETENSI

Nama GJM/GKM :
Jumlah Standar :
N a m a A u d: i t o r M u t u
Internal

STANDAR SPMI FORMAT KETERANGAN

SAMPUL
judul, name plate, unit, ukuran kertas A4,
warna hijau (MP)
ISI
daftar isi, lembaran pengesahan, daftar
distribusi, catatan perubahan, font TNR
12, spasi 1, margin, header, penomoran
halaman
1 Tujuan
(dari Prosedur yang disiapkan)

2 Ruang Lingkup

3 Definisi

4 Referensi

5 Ketentuan Umum

6 Tujuan Kegiatan
(yang diatur prosedurnya pada butir 1)

7 Persyaratan

8 Tata Cara Pelaksanaan

(lengkapi dengan Flow Chart)
9 Lampiran
(Borang, Instruksi Kerja, dan Dokumen
Pendukungnya)
CATATAN: komentar Auditor Mutu tertulis dalam dokumen yang dievaluasi

©UMM USU 2019

5
 UNIT MANAJEMEN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Form-1/PSAI/UMM/2019

M e d a n , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2019
Auditor Mutu Internal,

________________________________________________
__

LEMBAR EVALUASI NO. 3A

DOKUMEN SPMI USU

MANUAL SPMI

Nama GJM/GKM :
N a m a A u d: i t o r M u t u
Internal

MANUAL SPMI KECUKUPAN* ELABORASI* KEJELASAN*

BAB 1 PENDAHULUAN
- Pengertian
- Tujuan
- Ruang lingkup penerapan
BAB 2 KEBIJAKAN MUTU (QUALITY
POLICY) USU
- Kebijakan umum
- Tujuan mutu
- Standar mutu
BAB 3 SISTEM MANAJEMEN MUTU
- Ketentuan umum
- Sistem dokumentasi
- Pengendalian dokumen
- Pengendalian record
BAB 4 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
- Pemenuhan persyaratan
pelanggan (stakeholder)
- Perencanaan
- Komunikasi
- Efektifitas sistem manajemen
- Komitmen terhadap perbaikan
berkelanjutan
BAB 5 SUMBER DAYA
- Ketentuan umum
- Penilaian kinerja
- Pelatihan
- Prasarana dan lingkungan kerja

©UMM USU 2019

6
 UNIT MANAJEMEN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Form-1/PSAI/UMM/2019

BAB 6 MANAJEMEN PROSES

- Proses utama realisasi produk

SKALA NILAI: 1 = KURANG; 2 = CUKUP; 3 = BAIK

CATATAN: komentar Auditor Mutu tertulis dalam dokumen yang dievaluasi

M e d a n , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2019
Auditor Mutu Internal,

________________________________________________
__

LEMBAR EVALUASI NO. 3B

DOKUMEN SPMI USU

STANDAR SPMI
Nama Standar: STANDAR KOMPETENSI

Nama GJM/GKM :
Jumlah Prosedur :
N a m a A u d: i t o r M u t u
Internal

STANDAR SPMI KECUKUPAN* ELABORASI* KEJELASAN*

1 Tujuan
(dari Prosedur yang disiapkan)

2 Ruang Lingkup

3 Definisi

4 Referensi

5 Ketentuan Umum

6 Tujuan Kegiatan
(yang diatur prosedurnya pada butir
1)

©UMM USU 2019

7
 UNIT MANAJEMEN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Form-1/PSAI/UMM/2019

7 Persyaratan

8 Tata Cara Pelaksanaan

(lengkapi dengan Flow Chart)

9 Lampiran
( B o r a n g , I n s t r u k s i K e r j a , d a n
Dokumen Pendukungnya)

SKALA NILAI: 1 = KURANG; 2 = CUKUP; 3 = BAIK

CATATAN: komentar Auditor Mutu tertulis dalam dokumen yang dievaluasi

M e d a n , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2019
Auditor Mutu Internal,

________________________________________________
__

©UMM USU 2019

8