REVIEW PASAL-PASAL ISO

NO PASAL DESKRIPSI

KONTEKS ORGANISASI = KEMAMPUAN UNTUK MENCAPAI

4.1
1 TUJUAN
4.2 MEMAHAMI KEBUTUHAN DAN HARAPAN STAKEHOLDER
2 5.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN DALAM

3 5.3
ORGANISASI

4 6.1 IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG

5 6.2 SASARAN MUTU DAN PERENCANAAN UNTUK MENCAPAINYA

UMUM
SUMBER DAYA MANUSIA

INFRASTRUKTUR

6 7.1
LINGKUNGAN UNTUK PROSES ORGANISASI

PEMANTAUAN SUMBER DAYA

PENGETAHUAN TENTANG ORGANISASI

7 7.2 KOMPETENSI
8 7.3 KESADARAN
9 7.4 KOMUNIKASI

INFORMASI TERDOKUMENTASI
10 7.5

CATATAN REKAM MEDIS

11 8.1 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
12 8.3 DESAIN DAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN JASA

13 8.5 PRODUK DAN PENYEDIAAN JASA

14 8.6

15 8.7 PENGENDALIAN HASIL YANG TIDAK SESUAI

16 9.1 EVALUASI KINERJA

17 10 PENINGKATAN
SAL-PASAL ISO
DOKUMEN

ANALISA SWOT & ISU INTERNAL EKSTERNAL

PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
PERATURAN DIREKTUR ttg UNIT PELAYANAN
PROGRAM KERJA UNIT ( PEMBAHASAN INDIKATOR MUTU)
STRUKTUR ORGANISASI UNIT (PERAN)
URAIAN TUGAS KARYAWAN/ STAF UNIT
JADWAL KERJA
RISK REGISTER
MITIGASI
FMEA
PROFIL INDIKATOR MUTU
PELAPORAN CAPAIAN INDIKATOR MUTU (SISMADAK &
FORMULIR INDIKATOR MUTU)
LAPORAN EVALUASI /3 BLN /6 BULAN /1 THN
STRUKTUR ORGANISASI UNIT
PEDOMAN PENGORGANISASIAN ( KEBUTUHAN SDM )
BIODATA KARYAWAN
PEDOMAN PELAYANAN -- > KESESUAIAN INFRASTRUKTUR
(BANGUNAN DAN UTILITAS, PERALATAN --> PERANGKAT
KERAS & LUNAK, SUMBER DAYA TRANSPORTASI, INFORMASI
DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI)
SOSIAL ( LAPORAN KRONOLOGIS)--> KOMITE ETIK, PAR
PSIKOLOGIS ( FKK, EOM, ELSA, REWARD SS, SWAB RUTIN, VIT
C, SNACK, WEBINAR)
FISIK (PENGUKURAN SUHU, PANAS, KELEMBABAN, CAHAYA,
ALIRAN UDARA, KEBERSIHAN, KEBISINGAN) --> FORMULIR
DAFTAR ALAT
DAFTAR KALIBRASI ALAT
FORMULIR UJI FUNGSI
MIS: KESESUAIAN TTG SPO DENGAN IMPLEMENTASI-->
KEPUASAN PELANGGAN TTG FASILITAS UNIT
MATRIKS KOMPETENSI KARYAWAN/STAF
PERENCANAAN DAN KEBUTUHAN PELATIHAN
RAPAT INTERNAL ( UMAN )
REGULASI (ACUAN KERJA) --> KEBIJAKAN. PEDOMAN,
PANDUAN, SPO, FORMULIR, CHEKLIST
ALUR PROSES KERJA ( VIDIO )
PENYIMPANAN DOKUMEN & PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN
LAPORAN HASIL KERJA
PROGRAM KERJA UNIT
BUDGET
MATRIKS KOMPETENSI KARYAWAN/STAF
LAPORAN-LAPORAN KE EKSTERNAL ( LAP PEMBUANGAN
LIMBAH, PERIJINAN ALAT DLL )
SPO PENITIPAN BARANG MILIK PASIEN
FORMULIR PENITIPAN BARANG
UJI FUNGSI , JADWAL KALIBRASI, KALIBRASI ALAT, FIFO N
FEFO
STOCK INVENTARIS UNIT ( MASUK, KELUAR, SISA)--> SO
LAPORAN INVENTARIS UNIT
PENCATATAN KESESUAIAN BARANG --> FEEDBACK DARI
SUPPLIER
KEPUASAN PELANGGAN
LAPORAN KERUSAKAN ALAT
MEMO KERUSAKAN ALAT
PENGOLAHAN OBAT KADALUARSA
MOU RUJUKAN KE RUMAH SAKIT LAIN
EVALUASI PROGRAM KERJA /3 BLN /6 BLN /12 BLN
CONTINIOUS IMPROVMENT (SS N QCC)
PDSA N PICA DAN ACTION PLAN