RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

DESA TOKA KECAMATAN BULIK TIMUR

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022
-

SEMULA
BERTAMBAH/(BERK
Nomor Rekening SUMBER DANA
JUMLAH JUMLAH ANGGARAN URANG)
URAIAN URAIAN
ANGGARAN (Rp) (Rp)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa Rp 18.000.000 Pendapatan Asli Desa Rp 18.000.000 Rp -
Hasil Sewa Tanah Kas Desa Rp 18.000.000 Hasil Sewa Tanah Kas Desa Rp 18.000.000 Rp - PAD
Pendapatan Transfer Rp 1.324.015.922 Pendapatan Transfer Rp 1.219.425.651 Rp (104.590.271)
Dana Desa Rp 777.691.000 Dana Desa Rp 671.063.000 Rp (106.628.000) DDS
Bagian dari hasil pajak & Retribusi daerah kabupaten/ kota Rp 28.474.227 Bagian dari hasil pajak & Retribusi daerah kabupaten/ kota Rp 23.722.442 Rp (4.751.785) DBHPRD
Alokasi Dana Desa Rp 517.850.695 Alokasi Dana Desa Rp 524.640.209 Rp 6.789.514 ADD
Pendapatan Lain lain Rp - Pendapatan Lain lain Rp - Rp -
JUMLAH PENDAPATAN Rp 1.342.015.922 JUMLAH PENDAPATAN Rp 1.237.425.651 Rp (104.590.271)

BELANJA Rp 1.357.704.133 BELANJA Rp 1.278.413.336 Rp (79.290.797)

01 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Rp 486.613.133 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Rp 456.737.141 Rp (29.875.992)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
01.01 Rp 401.850.695 Rp 412.487.141 Rp 10.636.446
Desa Desa
1.01.01 Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa Rp 37.800.000 Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa Rp 37.800.000 Rp - ADD
01.01.02 Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp 201.000.000 Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp 179.850.000 Rp (21.150.000) ADD
01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 4.627.680 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 16.795.853 Rp 12.168.173 ADD
01.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp 51.873.015 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp 59.191.288 Rp 7.318.273 ADD,PAD,BHP
01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD Rp 78.000.000 Penyediaan Tunjangan BPD Rp 87.000.000 Rp 9.000.000 ADD
01.01.06 Penyediaan Operasional BPD Rp 12.350.000 Penyediaan Operasional BPD Rp 13.850.000 Rp 1.500.000 ADD,BHP
01.01.07 Penyediaan Insentid/Opersional RT/RW Rp 16.200.000 Penyediaan Insentid/Opersional RT/RW Rp 18.000.000 Rp 1.800.000 ADD
01.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Rp 50.162.438 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Rp 4.000.000 Rp (46.162.438)
01.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan Rp 44.162.438 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan Rp - Rp (44.162.438)
01.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran BPD Rp 6.000.000 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran BPD Rp 4.000.000 Rp (2.000.000) ADD

01.03 Administrasi Kepndudukan,Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan Rp 15.000.000 Administrasi Kepndudukan,Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan Rp 20.650.000 Rp 5.650.000

01.03.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Rp 10.800.000 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Rp 10.800.000 Rp - ADD
01.03.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa Rp 4.200.000 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa Rp 4.200.000 Rp - ADD
01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Secara Partisipatip Rp - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Secara Partisipatip Rp 5.650.000 Rp 5.650.000 BHP
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
01.04 Rp 17.700.000 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Rp 17.700.000 Rp -
Pelaporan
01.04.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ, Dll) Rp 4.200.000 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ, Dll) Rp 4.200.000 Rp - ADD
01.04.05 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Rp 13.500.000 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Rp 13.500.000 Rp - ADD

01.05 Sub Bidang Pertanahan Rp 1.900.000 Sub Bidang Pertanahan Rp 1.900.000 Rp -

01.05.06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Rp 1.900.000 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Rp 1.900.000 Rp - ADD
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Rp 726.991.000 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Rp 341.088.395 Rp (385.902.605)

02.01 Sub Bidang Pendidikan Rp 201.000.000 Sub Bidang Pendidikan Rp 66.940.753 Rp (134.059.247)

02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa Rp 54.000.000 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa Rp 54.000.000 Rp - DDS

02.01.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Rp - Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Rp 7.150.000 Rp 7.150.000 DDS
02.01.05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD KB dan PAUD TK Rp - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD KB dan PAUD TK Rp 5.790.753 Rp 5.790.753 DDS
02.01.06 Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD KB dan PAUD TK Rp 147.000.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD KB dan PAUD TK Rp - Rp (147.000.000) DDS

02.02 Sub Bidang Kesehatan Rp 81.115.280 Sub Bidang Kesehatan Rp 77.090.080 Rp (4.025.200)

02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu Rp 23.400.000 Penyelenggaraan Posyandu Rp 23.400.000 Rp - DDS

02.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 57.715.280 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 53.690.080 Rp (4.025.200) DDS

02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 124.800.000 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 78.557.562 Rp (46.242.438)

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,Selokan,Parit,Drainase

02.03.05 Rp 11.000.000 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,Selokan,Parit,Drainase Rp
Dll 10.000.000 Rp (1.000.000) DDS
Dll
02.03.07. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa Rp 3.800.000 Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa Rp 2.335.120 Rp (1.464.880) DDS
02.03.14. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase) Rp 110.000.000 Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase) Rp - Rp (110.000.000) DDS
02.03.15. Pembangunan Balai Kemasyarakatan Rp - Pembangunan Balai Kemasyarakatan Rp 66.222.442 Rp 66.222.442 ADD&BHP

02.04. Sub Kawasan Pemukiman Rp 116.000.000 Sub Kawasan Pemukiman Rp 116.000.000 Rp -

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air,Penampung Air,Sumur Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air,Penampung
02.04.03 Rp 16.000.000 Rp 16.000.000 Rp - DDS
Bor, Dll) Air,Sumur Bor, Dll)
02.04.11. Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa Rp 100.000.000 Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa Rp 100.000.000 Rp - DDS

02.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Rp 4.075.720 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Rp 2.500.000 Rp (1.575.720)

02.06.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) Rp 4.075.720 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) Rp 2.500.000 Rp (1.575.720) DDS
02.07. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Rp 200.000.000 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Rp - Rp (200.000.000)
02.07.02 Pembangunan Sarana&Prasarana Energi Alternatif Desa Rp 200.000.000 Pembangunan Sarana&Prasarana Energi Alternatif Desa Rp - Rp (200.000.000)
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYRAKATAN Rp 97.900.000 BIDANG PEMBINAAN KEMASYRAKATAN Rp 65.100.000 Rp (32.800.000)

03.01 Sub Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp 9.300.000 Sub Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp 10.500.000 Rp 1.200.000

03.01.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp 9.300.000 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp 10.500.000 Rp 1.200.000

03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp 22.000.000 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp 18.000.000 Rp (4.000.000)

03.02.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebuadayaan dan Keagamaan Rp 22.000.000 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebuadayaan dan Keagamaan Rp 18.000.000 Rp (4.000.000)

03.03 Sub Bidang Kepemudaan & Olah Raga Rp 36.000.000 Sub Bidang Kepemudaan & Olah Raga Rp 6.000.000 Rp (30.000.000)

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana

03.03.05. Rp 30.000.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana KepemudaanRp
dan Olahraga Milik
- Desa
Rp (30.000.000)
Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
03.03.06. Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Rp - ADD
Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp 30.600.000 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp 30.600.000 Rp -
03.04.01 Pembinaan Lembaga Adat Rp 15.600.000 Pembinaan Lembaga Adat Rp 15.600.000 Rp -
03.04.03 Pembinaan PKK Rp 15.000.000 Pembinaan PKK Rp 15.000.000 Rp -
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp 255.087.800 Rp 255.087.800
04.01. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Rp - Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Rp 5.932.600 Rp 5.932.600
04.01.05. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Dll Rp - Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Dll Rp 5.932.600 Rp 5.932.600
04.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp 238.305.200 Rp 238.305.200
04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan) Rp - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan)
Rp 128.280.000 Rp 128.280.000
Peningkatan Produksi Peternakan Rp - Peningkatan Produksi Peternakan Rp 110.025.200 Rp 110.025.200
Peningkatan Kapasitas BPD Rp - Peningkatan Kapasitas BPD Rp 10.850.000 Rp 10.850.000
Peningkatan Kapasitas BPD Rp - Peningkatan Kapasitas BPD Rp 10.850.000 Rp 10.850.000

05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Rp 46.200.000 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Rp 160.400.000 Rp 114.200.000

05.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp 3.000.000 Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp 2.000.000 Rp (1.000.000)
05.01.00. Penanggulangan Bencana Rp 3.000.000 Penanggulangan Bencana Rp 2.000.000 Rp (1.000.000)
05.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp 43.200.000 Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp 158.400.000 Rp 115.200.000
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak Rp 43.200.000 Penanganan Keadaan Mendesak Rp 158.400.000 Rp 115.200.000
JUMLAH BELANJA Rp 1.357.704.133 JUMLAH BELANJA Rp 1.278.413.336 Rp (79.290.797)
SURPLUS / DEFISIT Rp (15.688.211) SURPLUS / DEFISIT Rp (40.987.685) Rp (25.299.474)

6. PEMBIAYAAN Rp 15.688.211 PEMBIAYAAN Rp 40.987.685 Rp 25.299.474

6.1 Penerimaan Pembiayaan Rp 15.688.211 Penerimaan Pembiayaan Rp 40.987.685 Rp 25.299.474
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Rp 15.688.211 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Rp 40.987.685 Rp 25.299.474
6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya Rp 15.688.211 SILPA Tahun Sebelumnya Rp 40.987.685 Rp 25.299.474
SILPA Tahun DBHPRD Rp 15.688.211 SILPA Tahun DBHPRD Rp 15.689.151 Rp 940
SILPA ADD Rp - SILPA ADD Rp 1.473.302 Rp 1.473.302
SILPA DDS Rp - SILPA DDS Rp 23.790.753 Rp 23.790.753
SILPA DLL Rp - SILPA DLL Rp 33 Rp 33
JASA GIRO TA.2021 Rp - JASA GIRO TA.2021 Rp 34.446 Rp 34.446
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Rp (0) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Rp (0) Rp 0

Toka, 17 Oktober 2022

KEPALA DESA TOKA

HERTANTO