LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KEMBANGSAWIT

KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN ANGGARAN ( Rp ) REALISASI ( Rp ) LEBIH / (KURANG) ( Rp )

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa 22.000.000 22.000.000 0

Pendapatan Transfer 1.078.682.875 1.076.981.700 1.701.175

Dana Desa 721.968.000 721.968.000 0

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 25.114.700 25.114.700 0

Alokasi Dana Desa 321.600.175 319.899.000 1.701.175

Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000 5.000.000 0

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 0

Pendapatan Lain-lain 0 536.027 536.027

JUMLAH PENDAPATAN 1.100.682.875 1.099.517.727 1.165.148

BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 452.121.953 421.687.451 30.434.502

175.061.500 174.481.500 580.000

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

79.976.320 73.676.320 6.300.000

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

192.905.180 183.065.000 9.840.180

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 349.968.000 303.797.500 46.170.500

MENDESAK DESA
JUMLAH BELANJA 1.250.032.953 1.156.707.771 93.325.182

SURPLUS / (DEFISIT) (149.350.078) (57.190.044) (92.160.034)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan 149.350.253 149.350.253 0

PEMBIAYAAN NETTO 149.350.253 149.350.253 0

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 175 92.160.209 (92.160.034)

 KODE LEBIH/(KURANG) CAPAIAN
URAIAN NAMA OUTPUT ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) VOLUME SATUAN
REKENING (Rp) (%)
Bidang Penyelenggaraan
1
Pemerintahan Desa
Penghasilan tetap dan Tunjangan Terbayarnya Penghasilan
100
1 1 1 Kepala Desa Tetap Kepala Desa 36.660.000 36.660.000 - 12 bulan
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Terbayarnya Penghasilan
88
1 1 2 Perangkat Desa Tetap Perangkat Desa 225.459.000 212.775.750 12.683.250 12 bulan
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Terbayarnya Jaminan Sosial
90
1 1 3 Perangkat Desa Perangkat Desa 16.061.760 15.556.320 505.440 12 bulan
Terselenggaranya kegiatan
Penyediaan Operasional Operasional Pemerintah 99
1 1 4 Pemerintah Desa Desa 20.276.293 19.813.481 462.812 12 bulan
1 1 5 Penyediaan Tunjangan BPD Terbayarnya Tunjangan BPD 10.680.000 10.680.000 - 12 bulan 100
terselenggaranya kegiatan
100
1 1 6 Penyediaan Oerasional BPD Operasional BPD 1.717.500 1.717.500 - 12 bulan
Penyediaan Insentif/Operasional terselengganya operasional bagi
100
1 1 7 RT/RW RT/RW 11.840.000 11.840.000 - 12 bulan
Penyediaan Penghargaan purna terbayarnya tali asih purna tugas
100
1 1 93 tugas Kades dan perangkat desa perangkat desa 500.000 500.000 - 1 ok
Penyediaan Sarpras (aset tetap)
100
1 2 1 Perkntoran/Pemerintahan tersedianya sarpras kantor desa 24.717.200 24.717.200 - 1 paket
Pembangunan/Rehabiltasi/Pening
100
1 2 3 katan gedung terbangunanya gedung transit 45.000.000 45.000.000 - 1 paket
Penyusunan, Pendataan, dan
100
1 3 2 Pemutahiran profil desa tersedianya profil desa yang akurat 2.832.700 2.832.700 - 1 paket
Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan desa/pebahasan tersusunya APBDesa 2023 100
1 4 1 APBDes (reguler) 14.820.000 14.820.000 - 1 paket
terselenggaranyan musdes non
50
1 4 2 Penyelaenggaraan Musdes lainnya reguler 4.130.000 2.360.000 1.770.000 2 paket
Penyusunan Dokumen
Perencanaan desa tersusunya RKP desa 2023 90
1 4 3 (RPJMDesa/RKPDesa dll) 11.820.500 10.800.500 1.020.000 1 paket
Pengembangan sistem informasi
100
1 4 8 desa tersedianaya absensi faceprint 6.200.000 6.200.000 - 1 paket
Penyelengaraan Pengadaan,
pengangkatan dan pemberhentian 30
1 4 90 Perangat desa terjaringnya perangkat baru 19.407.000 5.414.000 13.993.000 1 paket
-
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa -
 KODE LEBIH/(KURANG) CAPAIAN
URAIAN NAMA OUTPUT ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) VOLUME SATUAN
REKENING (Rp) (%)
tersedianya pendanaan TPQ dan
2 1 1 Penyelenggaraan PAUD, TPQ PAUD 11.600.000 11.600.000 - 2 paket 100
2 2 1 Penyelenggaraan PKD terselenggaranya PKD 4.352.500 4.352.500 - 1 paket 100
Peyelenggaraan posyandu (Mkn tambahan, tersedianya PMT dan insentif kader
2 2 2 Kls bumil, Lansia, Insentif) posyandu dan posbindu 27.510.000 27.510.000 - 2 paket 100
2 2 3 Penyuluhan dan Pelatihan Bid kesehatan Penyuluhan stunting bagi masy 1.040.000 1.040.000 - 1 paket 100
Pembangunan/Rebabiltasi/peningkatan/pen
2 2 9 gadaan sarpras Posyandu/polindes/PKd tersedianya sarpras PKD 1.130.000 1.130.000 - 1 paket 100
Fasilitasi Kelompok Peduli Kesehatan terselenggaranya desa siaga dan
2 2 97 (WPA,GSIb/Desa Siaga) WPA 3.300.000 3.300.000 - 2 paket

terbangunnya jembatan/platdeker
2 3 3 Pemeliharaan Jembatan Desa kulon desa (rt 001/001) dk, Bunder 15.787.000 15.207.000 580.000 1 paket 98
Pembangunan/rehabilitasi/pengerasan jalan terbangunnya jalan rabat beton
2 3 11 lingkungan selatan pak soib dk krajan 42.542.000 42.542.000 - 1 paket 100
Dukungan Pelaksanaan Program
2 4 1 Pembangunan/Rehap RLTH terbangunnya RLTH 50.000.000 50.000.000 - 5 paket 100
Penyelenggaran Informasi Publik Tersedianya baliho/banner kegiatan
2 6 2 Desa(poster/balihao) desa 17.800.000 17.800.000 - 1 paket 100
-
Bidang Pembinaan
3 Kemasyarakatan -
Penguatan & Peningakatan kapasitas terselenggaranya pertemuan linmas
3 1 2 tenaga keamanan/ketertiban oleh pemdes tingkat desa 4.115.000 3.115.000 1.000.000 1 paket 90

Penyelenggaraan Festival, terlaksannanya kegiatan peringatan

3 2 3 kesenian,adat/Kebudayaan dan keagamaan 17 agustus dan halalbihalal 12.363.000 7.063.000 5.300.000 1 paket 80
melestarikan dan mengembangkan gotong terlaknanaya gombrang dan
3 2 90 royong masyarakat desa (BBGRM) kerjabakti lingkungan desa 12.600.000 12.600.000 - 6 paket 100
Pengiriman kontingen kepemudaan pengirimankontingan lomba tingkat
3 3 1 &olahraga sebgai wakil desa kecamatan 1.012.500 1.012.500 - 1 paket 100
pembangunan/rehabilitasi/peningkatan
3 3 5 sarpras kepemudaan &olahraga milik desa terbangunnya lap voli 25.064.820 25.064.820 - 1 paket 100
Pembinaan karangtaruna/klub
3 3 6 kepemudaan/olahraga tingkat desa tersedianya op karangtaruna 4.200.000 4.200.000 - 1 paket 100
3 4 3 Pembinaan PKK tersedianya OP PKK 11.921.000 11.921.000 - 1 paket 100
Pengorganisasian melalui pembentukan dan
fasiltasi kader pembangunan dan
3 4 91 pemberdayaan masyrakat tersediaya insentif KPM 3.700.000 3.700.000 - 12 bulan 100
penyediaan operasioanal untuk kader
3 4 92 pemberdayaan masy desa tercukupinya operasional KPMD 5.000.000 5.000.000 - 1 paket 100
 KODE LEBIH/(KURANG) CAPAIAN
URAIAN NAMA OUTPUT ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) VOLUME SATUAN
REKENING (Rp) (%)

-
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat -

4 2 3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat desa pengadaan bantuan bibit Kambing 100.000.000 100.000.000 - 50 ekor 100
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan teknologi
4 2 5 tepat guna untuk pertanian/peternakan budidaya dan pengolahan jamur 28.195.000 28.195.000 - 14 paket 100
Bantuan bibit pertanian dan peternakan tersedianya bantuan bibit kacang
4 2 93 (bibit/pakan/dst) hijau (PKTD) 22.201.800 16.650.000 5.551.800 0,5 paket 70
terlaksananya peltihan untuk
4 3 1 Peningkatan kapasitas Kepala desa kepala Desa 4.250.000 - 4.250.000 - paket 100
terlaksananya peltihan untuk
4 3 2 peningkatan kapasitas perangakat desa Perangkat Desa 26.598.380 26.560.000 38.380 1 paket 99
terlakananya pelatiahan untu
4 3 3 Peningkatan Kapsitas BPD anggota BPD 2.500.000 2.500.000 - 1 paket 100
Pelatiahan dan Penyuluhan Pemberdayaan terlaksaanya penyuluahn dan
4 4 1 Perempuan insentif kader 9.160.000 9.160.000 - 1 paket 100
-
Bidang Penanggulangan Bencana,
5 darurat, dan mendesak desa -
5 10 Penanggulangan bencana tersedianya dana PPKM Desa 58.368.000 12.197.500 46.170.500 1 paket 30
blt dd tahun 2022, 81 KPM x
5 30 Penanganan keadaan mendesak 12bln 291.600.000 291.600.000 - 180 kk 100
-
Jumlah 1.250.032.953 1.156.707.771 93.325.182 -

Kembangsawit, 31 Desember 2022

Kepala Desa Kembangsawit

H.Ngadi Sukoyo