PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELO
Jl. Ki Hajar Saloka KM. 01 Selo, Telp. (0276) 326010,
Samiran, Selo, Boyolali
e-mail : pkmselo@boyolali.go.id

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SELO

TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG
Monitoring dan penilaian Kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui superviisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini tri wulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang di bentuk oleh kepala Puskesmas berdasarkan
standart/ kriteria/ target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. TUJUAN
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja di
Puskesmas Selo.

III. LINGKUP AUDIT

A MANAJEMEN
1 Kepala Puskesmas
 2 Ketua tim mutu
3 Pelayanan Tata Usaha
   
B UKP
1 Pelayanan Pendaftaran
2 Pelayanan Pemeriksaan Umum
3 Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan mulut
4 Pelayanan Kesehatan Ibu Anak
5 Pelayanan Keluarga Berencana
6 Pelayanan Gizi
7 Pelayanan Imunisasi
8 Pelayanan Promosi Kesehatan
9 Pelayanan Kesehatan Lingkungan
10 Pelayanan Laboratorium
11 Pelayanan Obat
12 pelayanan Rekam Medis
13 Unit Gawat Darurat
14 Pelayanan Rawat Inap
   
C UKM
1 PROMKES
2 KIA/ KB
3 GIZI
4 P2
5 KESLING

IV. OBYEK AUDIT

1. Pemenuhan sumber daya terhadap standart sumber daya
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
 4. Kesesuaian terhadap standart akreditasi

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU (LIHAT LAMPIRAN)

VI. METODE AUDIT

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.

VII. KRITERIA AUDIT

1. Standart sumber daya (SDM, Sarana, dan prasarana)
2. SOP yang prioritas
3. Standart kinerja (SPM, standart kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien,
sasaran keselamatan pasien)
4. Standart akreditasi (ADMEN, UKM, UKP)

VIII. INSTRUMEN AUDIT

1. Kuisioner untuk wawancara (terlampir)
2. Panduan Observasi (terlampir)
3. Checklist (terlampir)
4. Instrument akreditasi sesuai pelayanan yang di audit
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELO
Jl. Ki Hajar Saloka KM. 01 Selo, Telp. (0276) 326010, Samiran, Selo, Boyolali
e-mail : pkmselo@boyolali.go.id

Selo, 18 September 2018

Nomor :
Lampiran :- KepadaYth Bapak/Ibu/Saudara/i,
Perihal : UNDANGAN 1. Tim Manajemen Mutu Puskesmas
2. Karyawan dan karyawati PuskesmasSelo
Di Selo

Sehubungan dengan Peningkatan mutu Puskesmas Selo dengan ini kami

mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir pada :

Hari / tanggal : 19 September 2018

Jam : 11.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Puskesmas Selo
Keperluan : Opening meeting Audit Internal semester 2 , Puskesmas
Selo tahun 2018

Demikian Undangan ini dibuat, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan

terima kasih.
Kepala UPTD Puskesmas Selo
Kabupaten Boyolali
 dr. Sri Maryati
NIP. 19660106 200212 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELO
Jl. Ki Hajar Saloka KM. 01 Selo, Telp. (0276) 326010, Samiran, Selo, Boyolali
e-mail : pkmselo@boyolali.go.id

Selo, 18 September 2018

Nomor :
Lampiran :- KepadaYth Bapak/Ibu/Saudara/i,
Perihal : UNDANGAN 1. Tim Manajemen MutuPuskesmas
2. Karyawan dan karyawati PuskesmasSelo
Di Selo

Sehubungan dengan Peningkatan mutu Puskesmas Selo dengan ini kami

mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir pada :

Hari / tanggal : 24 September 2018

Jam : 11.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Puskesmas Selo
Keperluan : Closing meeting Audit Internal semester 2, Puskesmas
Selo tahun 2018

Demikian Undangan ini dibuat, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan

terima kasih.
Kepala UPTD Puskesmas Selo
Kabupaten Boyolali
 dr. Sri Maryati
NIP. 19660106 200212 2 003

LAPORAN PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SELO

TRI WULAN 2, TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG
Monitoring dan penilaian Kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui superviisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini tri wulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang di bentuk oleh kepala Puskesmas berdasarkan
standart/ kriteria/ target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. TUJUAN
1. TUJUAN UMUM
Memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu denganmemantau
kesesuaian antara kondisi actual dengan regulasi maupun standart yang telah di
tetapkan, agar manajemen dapat melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan
kesehatan di Puskemas.
2. TUJUAN KHUSUS
a. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, roses pelayanan dan
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu
dan kinerja di Puskesmas Selo.
 b. Monitoring implementasi sitem manajemen mutu puskesmas dengan persyaratan
dan kriteria audit.
c. Identifikasi adanya peluang- peluang perbaikan.
d. Tersediannya data yang valid.

III. LINGKUP AUDIT

A MANAJEMEN/ ADMEN
1 Kepala Puskesmas
2 Ketua tim mutu
3 Pelayanan Tata Usaha
   
B UKP
1 Unit Gawat Darurat
2 Pelayanan Rawat Inap
   
C UKM
1 PROMKES
2 KIA/ KB
3 GIZI
4 P2
5 KESLING

IV. OBYEK AUDIT

1. Pemenuhan sumber daya terhadap standart sumber daya
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standart akreditasi

V. STANDART KRITERIA YANG DI GUNAKAN AUDIT

1. Standart sumber daya (SDM, Sarana, dan prasarana)
2. SOP yang prioritas
 3. Standart kinerja (SPM, standart kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien,
sasaran keselamatan pasien)
4. Standart akreditasi FKTP (ADMEN, UKM, UKP) sesuai pelayanan yang di audit.

VI. AUDITOR
1. Drg. WRINTAMI ISNAINIYAH
2. ARIS PRASETYO
3. SUPRIATUN
4. IDRIS PERDANA

VII. PROSES AUDIT

Kegiatan audit di awalai dengan pertemuan anatar Audited an Auditor. Auditor perlu
menjelaskan peran auditor, tujuan audit, lingkup audit, meminta pendapat pihak audit
tentang permasalah utama yang di hadapai (prioritas masalah), waktu pelaksanaan, siapa
saja yang akan di temua saat proses audit, dan bagaiman menyampaiakn hasil temuan
dan mendiskusikan temuan dan renkomendasi tindak lanjut serta pelaporan audit.
Adapaun jadwal, metode, dan instrument yang di gunakan saat audit yaitu:
1. Jadwal Dan Alokasi Waktu (Lihat Lampiran)
2. Metode Audit
observasi, Wawancara, Dan Melihat Dokumen Dan Rekaman Yang Ada.
3. Instrumen Audit
a. Kuisioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan Observasi (terlampir)
c. Checklist (terlampir)
d. Instrument akreditasi sesuai
VIII. HASIL, ANALISA, REKOMENDASI DAN RTL HASIL AUDIT INTERNAL
TERLAMPIR