AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :

No. Revisi :
SOP
TanggalTerbit :

Halaman : 1/2
M.Hidayat,A.Md.Kep
PUSKESMAS
NIP.1963 1025 1985
SUHAID 031010

Pengertian Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh auditor internal yang merupakan
pegawai puskesmas untuk kepentingan internal puskesmas
Tujuan Sebagai acuan pelaksanaan pada audit internal di dalam Puskesmas Suhaid.
Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Suhaid Nomor tahun 2020 Kebijakan Mutu dan
Keselamatan
Referensi Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas
Prosedur 1. Persiapan Audit Internal
a. Tim audit melaksanakan pertemuan untuk membuat jadwal audit internal
b. Tim audit memberitahukan secara tertulis kepada auditor tentang jadwal audit
2. Pelaksanaan Audit Internal
a. Tim auditor melaksanakan audit sesuai jadwal yang sudah di tentukan
b. Tim audit mengumpulkan informasi dan data yang ada di auditee seperti
dokumen, observasi, wawancara, peragaan, cross check dan lain-lain
c. Auditor mencatat semua temuan yang diperoleh pada saat proses audit
d. Tim Auditor mengadakan pertemuan untuk membahas hasil Audit Internal dan
membuat laporan ketidak sesuaian serta rekomendasi tindakan perbaikan dan
pencegahan yang diberikan ke auditee
e. Setelah menerima formulir,auditee
1) Mengadakan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan
dengan memperhatikan rekomendasi Tim Audit
2) Membuat lapran hasil perbaikan dengan mengisi formulir tindakan perbaikan
dan pencegahan
f. Tim auditor melaksanakan pemeriksaan ke terkait kesesuaian waktu yang di
tetapkan untuk auditee tindakan perbaikan dan pencegahan
g. Tim audit membuat Laporan Hasil Audit Internal dan menyerahkan kepada
penanggung jawab mutu dan Kepala Puskesmas
h. Tinjauan/verifikasi yang dilakukan apabila tindakan perbaikan dan pencegahan
belum selesai dan dinilai
Diagram alir

Peralatan 1. ATK
2. Laptop dan Printer
3. Formulir checklist
Unit Terkait 1. Tim mutu Puskesmas,
 2. Koordinator pelayanan klinis,
3. Koordinator administrasi dan manajemen,
4. Koordinator program/ upaya Puskesmas,
5. Kepala Puskesmas,
6. TU

Rekamanhistorisperubahan

No Yang dirubah Isi perubahan Keterangan