PT.

ALKESINDO PROSEDUR TETAP

SARANA MEDIKA WAREHOUSE
Departemen Seksi No.
ASR/PTW/78/2021
Tgl Berlaku :
9 Januari 2021
Disusun Oleh : Diperiksa Oleh Disetujui Oleh Mengganti No
MR PJT Direktur ….……………….
Tanggal :
Tanggal : Tanggal : Tanggal : ….…………………
9 Januari 2021 9 Januari 2021 9 Januari 2021

1. Tujuan
- Memastikan fisik dan dokumen terkait penerimaan barang sesuai
- Memastikan semua barang yang diterima dapat disimpan dengan baik dan sesuai
dengan karakteristik barang.
- Memastikan fisik dan dokumen terkait pengeluaran barang sesuai
- Memastikan fisik persediaan barang yang ada telah sesuai dengan pencatatan yang
dilakukan.
- Mengidentifikasi jika terdapat barang yang expired/discontinued dan memastikan
pemusnahannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memastikan gudang terjaga kebersihan dan kondisinya.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini meliputi pengelolaan gudang alat kesehatan
3. Tanggung Jawab
Merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Gudang untuk memastikan
prosedur ini dapat diimplementasikan dengan baik.
4. Prosedur
a) Prosedur Penerimaan dan Penyimpanan
No Digram Kerja Uraian Kegiatan Catatan
1 - Menerima
Menerima informasi informasi
kedatangan barang
kedatangan barang
dari bagian
pembelian
2 - Menerima fisik - Surat jalan, Form
barang dari Bukti Penerimaan
pemasok dan Barang
memeriksa
Terima fisik kesesuaian dengan
barang dan dokumen
periksa pendukung
kesesuaian
dengan
dokumen

Sesuai Tidak
Sesuai

3 - Jika barang telah - Form Perencanaan

Menyimpan Melaporkan sesuai dengan Pembelian
barang sesuai pada bagian dokumen
karakteristiknya pembelian pendukung, maka
di gudang
disimpan sesuai
dengan
karakteristiknya
(kondisi
penyimpanan yang
sesuai.
- Jika barang tidak
sesuai dengan
dokumen
pendukung, maka
dilaporkan ke
bagian pembelian
dan diputuskan
apakah diterima
atau dikembalikan
ke pemasok
4 - Melakukan input - Data stok barang
Input data data pada
sistem/data stok
barang di
warehouse
 b) Prosedur Pengeluaran Barang
No Diagram Kerja Uraian Kegiatan Catatan
1 - Menerima copy - Form Delivery
Menerima copy DO DO dari bagian
Order (DO)
distribusi

2 - Menyiapkan
barang sesuai
Menyiapkan barang dengan DO dan
sesuai dengan DO mencatat
pengeluaran barang
di sistem/data
3 - Melakukan serah - Surat jalan
terima barang
Serah terima dengan dengan bagian
bagian pengiriman dan pengiriman dan
membuat surat jalan membuat surat
jalan

C) Prosedur Pemusnahan Barang

No Diagram Kerja Uraian Kegiatan Catatan
1
Mencatat alkes yang - Mencatat alkes - Form Pemusnahan
akan dimusnahkan yang Barang
expired/discontinued
untuk dimusnahkan
2
- Meminta
Meminta persetujuan
persetujuan
pimpinan
pimpinan terkait
pelaksanaan
pemusnahan
alkes

3 - Membuat jadwal - Surat Jalan

Membuat jadwal pemusnahan alkes
pemusnahan dan koordinasi
dengan vendor
pemusnahan (jika
diperlukan
4 - Proses - Berita acara
Proses pemusnahan pemusnahan alkes pemusnahan alkes
expired/discontinued

5 - Membuat laporan - Laporan

Pelaporan pemusnahan barang Pemusnahan
dan memperbarui
stok data barang di
sistem
 D) Prosedur Stock Opname
No Diagram Kerja Uraian Kegiatan Catatan
1 - Mengambil data - Form Data
Mengambil data stock stok barang dari Persediaan
barang dari sistem sistem

2 - Melakukan - Form Stock

Melakukan penghitungan fisik Opname
penghitungan fisik barang dan
barang dan melakukan melakukan
pencatatan pencatatan pada
form
- Jika terdapat
selisih pada data
sistem dan fisik
barang, maka
dilakukan tindak
lanjut (pengecekan
kembali transaksi
yang ada)
3 - Menyerahkan copy - Form Stock
Menyerahkan copy data ke data ke bagian Opname
bagian perencanaan perencanaan

E) Prosedur Pembersihan Gudang Alat Kesehatan

Pembersihan ruangan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan
1. Operator Cleaner bertugas hanya untuk membersihkan ruangan jika dalam ruangan
tersebut kotor dan terlihat barang-barang yang tidak rapi, operator cleaner
melaporkan ke supervisor bagian tersebut untuk tindakan yang akan dilakukan.
2. Supervisor bagian tersebut memeriksa hasil pembersihan ruangan dan bagian dari
ruangan yang telah dilakukan.
3. Jika ruangan dan bagian dari ruangan masih terlihat kotor, supervisor bagian
tersebut memerintahkan operator cleaner membersihkan kembali ruangan tersebut
hingga bersih dan melaporkannya ke supervisor cleaner.
4. Jika ruangan dan bagian dari ruangan sulit untuk dilakukan pembersihan,
supervisor bagian tersebut melaporkan ke personalia untuk mendiskusikan tindakan
yang akan dilakukan.
5. Lakukan pembersihan ruangan dan bagian dari ruangan sesuai jadwal pembersihan
gedung
5. Lampiran
- Form Delivery Order (Dokumen No 558/ASR/III/FDO)
- Form Pemusnahan Barang (Dokumen No............................)
- Berita Acara Pemusnahan Alat Kesehatan (Dokumen No ASR/561/III/BA-
PAK/2023)
- Form Stock Opname (Dokumen No 556/ASR/III/FSO)
- Form Data Persediaan (Dokumen No 557/ASR/III/FDP)
- Form Kebersihan Gudang Alat Kesehatan (Dokumen No ASR/560/III/FKG)
- Form Kondisi Gudang Alat Kesehatan (Dokumen No 559/ASR/III/FKKD)
- Form Bukti Penyimpanan Barang (Dokumen No. 555/ASR/III/FDP)
- Form Bukti Penerimaan Barang (Dokumen No ASR/554/III/FBPB)
6. Dokumen Rujukan
- CDAKB
- Pedoman Mutu