Tabel 8.1

Tabel 8.
1
Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
No. Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Rumus Indikator Kondisi Kinerja Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
pada Awal Jawab
RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A URUSAN UMUM 215,829 224,141 238,885 255,292 271,626

1 Belanja Pegawai Terpenuhinya pembayaran gaji dan Jumlah pembayaran gaji setiap 65 bulan 13 205,203 13 219,451 13 234,696 13 251,009 13 268,463
tunjangan aparatur setiap bulannya bulannya
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi Jumlah kebutuhan administrasi 60 bulan 12 2,432 12 1,843 12 1,801 12 1,893 12 800 Semua SKPD
perkantoran selama 60 bulan perkantoran (bulan)
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya kebutuhan sarana dan Jumlah Sarana Presarana Aparatur 60 Bulan 12 561 12 547 12 588 12 590 12 563 Semua SKPD
Aparatur prasarana aparatur (bulan)
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin Aparatur 1,100 500 - - - Semua SKPD
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya proporsi Sumber Daya Aparatur 100% 100% 533 100% 200 100% 200 100% 200 100% 200 Semua SKPD
Aparatur Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan laporan pengelolaan dan capaian 60 bulan 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 Semua SKPD
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan kinerja keuangan kinerja dan keuangan
(APBN/APBD/Dekon/TP/Anggur Merah)
7 Program Peningkatan Pelayanan dan Terlaksananya Pelayanan dan Pemanfaatan Jumlah pelayanan dan pemanfaatan 100% 5,500 100% 1,100 100% 1,100 100% 1,100 100% 1,100 Semua SKPD
Pemanfaatan Fasilitas/ Aset Daerah Fasilitas/Aset Daerah Fasilitas/Asset Daerah
B URUSAN WAJIB
1 PENDIDIKAN 6,313 4,276 4,281 4,287 4,294
1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya pelayanan pendidikan anak Terlaksananya pendidikan Anak Usia 100% 225 100% 225 100% 225 100% 225 100% 225 PPO
Usia Dini Dini
1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Meningkatnya Mutu dan kualitas APM SD : SD : 5,000 SD : 3,000 SD : 3,000 SD : 3,000 SD : 3,000 PPO
Sembilan Tahun pendidikan dasar peserta didik Pendidikan Dasar 96,96%, APM 100%, 100%, 100%, 100%, 100%,
SMP : 91,24%, SMP : SMP : SMP : SMP : SMP :
95,00% 96,00% 98,00% 99,00% 100%
1.3 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya komptensi siswa pada Persentase kelulusan siswa pada Tingkat 100% 300 100% 300 100% 300 100% 300 100% 300 PPO
jenjang pendidikan menengah jenjang pendidikan menengah Kelulusan SMA :
meningkat 99,06%, SMK :
100%
1.4 Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya kompetensi penyelenggara Proporsi penduduk yang menamatkan Berijasah 17,24% 86 20,41% 86 23,58% 86 26,75% 86 29% 86 PPO
pendidikan non formal sekolah SMA/SMK :10,9
0%
1.5 Program Pendidikan Luar Biasa Tersedianya Dana Operasional Sekolah Presentase pelaksanaan bantuan dana 100% 100% 120 100% 120 100% 120 100% 120 100% 120 PPO
untuk SLB operasional SLB
RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -11

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.6 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga Jumlah guru berpendidikan SI 25,74% 50% 200 70% 200 90% 200 100% 200 100% 200 PPO
Tenaga Kependidikan kependidikan
Razio guru siswa - SD : 1:17 1:15 1:14 1:13 1:12 1:10

- SMP : 1:18 1:17 1:17 1:16 1:16 1:15
- SMA: 1:20 1:19 1:19 1:18 1:18 1:17
- SMK : 1:15 1:14 1:14 1:13 1:13 1:12
Proporsi Guru bersertifikat (%) 32% 60% 70% 80% 90% 100%
1.7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Terciptanya Perluasan dan Peningkatan Jumlah koleksi bahan pustaka 250 judul buku 250 75 250 38 250 43 250 49 250 56 PAD & PDE
Pembinaan Perpustakaan Layanan Perpustakaan
1.8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya manajemen layanan Bantuan operasional bagi 10 Cabang 100% 100% 307 100% 307 100% 307 100% 307 100% 307 PPO
pendidikan Dinas dan 1 SKB (%)
2 KESEHATAN 11,117 6,414 9,151 8,966 9,333

2.1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat dan Perbekalan Jumlah Obat dan Perbekalan yang 12 1,050 12 1,050 12 1,050 12 1,050 12 1,050 Dinas Kesehatan
Kesehatan tersedia Puskesma Puskesm Puskesm Puskesm Puskesm
s as a as as
2.2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Angka harapan hidup (%) 68,3% 68,4% 1,100 68,4% 1,100 68,4% 1,100 68,4% 1,100 68,5% 1,100 Dinas Kesehatan,
masyarakat RSUD BA'A
2.3 Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya Pengawasan Keamanan Presentase pelaksanaan supervisi, 90% 100% 39 100% 45 100% 51 100% 58 Dinas Kesehatan
Pangan dan bahan berbahaya pemeriksaan sampel obat dan
makanan serta penyuluhan keamanan
pangan industri rumah tangga
2.4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Meningkatnya rumah tangga berprilaku Presentase rumah tangga ber PHBS 46% 48% 93 50% 93 51% 93 52% 93 54% 93 Dinas Kesehatan
Masyarakat hidup bersih dan sehat (PHBS)
2.5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dan Jumlah kasus balita gizi kurang dan GK : 8,6 GK : 7,6 651 GK : 7,1 1,012 GK : 6,6 1,505 GK : 6,1 1,016 GK : 5,6 1,056 Dinas Kesehatan &
Murid SD gizi buruk GB : 1,1 BPMPD
GB : 0,9 GB : 0,8 GB : 0,7 GB : GB :
71.332 siswa SD 23000 23000 23000 0,6 0,5
siswa siswa siswa 23000 23000
siswa siswa

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya Pengawasan dan Presentase pengawasan dan 100% 100% 325 100% 334 100% 381 100% 434 100% 505 Dinas Kesehatan,
Pemeriksanaan TTU/TPM, Pengawasan pemeriksaan TTU/TPM RSUD BA'A
dan Pemeriksaan Kualitas Air, Survey
Rumah Tangga Sehat, Pelatihan Kader
Kesling, Pelayanan Klinik Sanitasi,
Pemicuan CLTS, Sosialisasi Lingkungan
Bebas Asap Rokok, Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
2.7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Meningkatnya, Pelayanan Pencegahan dan Penurunan kasus penyakit di Campak :42,70, Campak : 160 Campak 170 Campak 180 Campak 190 Campak 200 Dinas Kesehatan,
Penyakit Menular Penanggulangan Penyakit Menular, dan desa/kelurahan (%) ISPA : 1.039 K, 40,25 %, :38,65, :37,55, :35,85, :32,95, RSUD BA'A
meningkatnya Surveilance Epidemiologi Malaria : 4/1000, ISPA : ISPA : ISPA : ISPA : ISPA :
dan Penanggulangan Wabah. TBC : 32%, 787K, 708 K, 638 K, 574 K, 516 K,
Kusta : 0,24 %, Malaria : Malaria : Malaria : Malaria Malaria :
Filariasis : 5% 4/1000, 3/1000, 2/1000, : 1/1000, 0/1000,
TBC : TBC : TBC : TBC : TBC :
15%, 10%, 7%, 5%, 3%,
Kusta : Kusta : Kusta : Kusta : Kusta :
0,22 %, 0,20 %, 0,18 %, 0,16 %, 0,14 %,
Filariasis Filariasis Filariasis Filariasi Filariasis
: 5% : 3,60% : 2,90% s: : 0,80%
1,60%
2.8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya standart pelayanan Rasio Dokter/satuan Penduduk, rasio 1:11348, 1:705 1:6935, 75 1:6242, 80 1:4993, 85 1:4161, 90 1:3567, 95 Dinas Kesehatan,
kesehatan paramedis/satuan penduduk 1:644 1:631 1:615 1:595 1:575 RSUD BA'A
2.9 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Tersediaanya Sarana dan Prasarana Jumlah Puskesmas 12 Puskesmas 100% 500 100% 750 100% 850 100% 900 100% 900 Dinas Kesehatan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
2.10 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Terlaksananya Pembangunan Rumah sakit Jumlah sarana/ prasarana yang 1. RSUD 100% 5,000 100% 500 100% 1,000 100% 1,000 100% 1,000 RSUD BA’A
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit disediakan
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru /Rumah Sakit
Mata
2.11 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/ Jumlah yang dapat dikerjakan 100% 900 100% 500 100% 1,550 100% 1,700 100% 1,900 RSUD BA’A
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Berkala Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
2.12 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Meningkatnya hubungan Kemitraan Jumlah Pasien yang dirujuk 100% 1,000 100% 500 100% 1,000 100% 1,000 100% 1,000 RSUD BA’A
Kesehatan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
2.13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pelatihan Manajemen Jumlah yang terlatih 100% 83 100% 95 100% 108 100% 123 100% 140 Dinas Kesehatan
Anak Balita Terpadu Balita Sehat (MTBS)

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.14 Program Penigkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelyanan Kesehatan Lansia Jumlah Lansia yang dilayani 100% 80 100% 91 100% 104 100% 119 100% 136 Dinas Kesehatan
Lansia
2.15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 1.Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Presentase Bayi Lahir Hidup/Mati BH : 97,04%, BH : 100 BH : 100 BH : 100 BH : 100 BH : 100 Dinas Kesehatan,
Melahirkan dan Anak Pelaporan, Meningkatnya Pertolongan dan AKI (Kasus) BM : 98,22%, 98,58%, 98,93%, 99,29%, 99,64%, RSUD BA'A
Persalinan, 2.Terlaksananya Pelatihan 2,96%,
Penatalak- sanaan BBLR dan Asfiksia AKI : 6 BM : BM : BM : BM : BM :
pada Bayi Baru Lahir, dan 3.Pelatihan 1,78%, 1,42%, 1,07%, 0,71%, 0,36%,
Manaje- men Penanganan
Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal AKI :
serta 4.Audit Maternal dan perinatal 4 AKI : 3 AKI : 2 AKI : 1 AKI : 0
3 PEKERJAAN UMUM 35,298 37,496 28,101 23,388 19,162

3.1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatnya kuantitas dan kualitas Panjang Jalan dan Jembatan yang di Panjang jalan 412,90 13,500 417,90 5,000 422,90 8,000 427,90 5,326 432,90 8,000 Dinas Pekerjaan
panjang jalan dan jembatan kabupaten bangun 407,90 Km Km, Km, Km, Km, Km, Umum
dengan Jembatan Jembatan Jembatan Jembata Jembata
presentase 491 531 571 n 612 n 652
70,27% baik dan Meter Meter Meter Meter Meter
panjang jembatan
411 meter
3.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Tersedianya Saluran Drainase/ Gorong- Panjang saluran drainase/Giring- 20 798 25 455 30 519 35 592 40 675 Dinas Pekerjaan
Gorong-gorong gorong. gorong yang di bangun (m) Umum
3.3 Program Pembangunan Turap/talud/bronjong Tersedianya Turap/talud/bronjong. Panjang Turap/talud/bronjong yang 710 m 500 455 500 519 500 592 500 675 Dinas Pekerjaan
dibangun (m) Umum dan BLH
3.4 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Proporsi Jalan dan kondisi mantap 70.27 78.00 1,200 81.00 1,250 84.00 1,300 87.00 1,350 90.00 1,400 Dinas Pekerjaan
Jembatan Jalan. Umum
3.5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pembangunan Gedung Jumlah sarana dan prasarana yang 3 1 1,500 1 1,750 1 1,800 1 1,900 1 2,200 Dinas Pekerjaan
Kebinamargaan Workshop, Pengadaan Alat-alat diadakan (unit) Umum
Berat,Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat,
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat.
3.6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang saluran irigasi yang 883 883 2,005 883 2,286 883 2,306 883 2,471 883 1,387 Dinas Pekerjaan
Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan Jaringan Irigasi. direhabilitasi (m) Umum
lainnya
3.7 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Terlaksananya Pembanguna Prasarana Panjang saluran irigasi terbangun (m) 883 883 428 883 19,671 883 556 883 634 883 723 Dinas Pekerjaan
Pengambilan dan Saluran Pembawa. Umum

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3.8 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Terlaksananya Pembangunan Embung, dan Jumlah embung terbangun 101 buah 109 7,255 113 2,671 117 2,425 121 5,565 125 1,144 Dinas Pekerjaan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Bangunan Penampung Air Lainnya, Umum
Air Lainnya Pemeliharaan dan Rehablitasi Embung,
dan Bangunan Penampung Air Lainnya,
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base
Daerah Irigasi.
3.9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Tersediannya Penyediaan Prasarana dan Cakupan layanan airbersih Perkotaan perkotaan 94.4% 96.50% 4,212 97.00% 1,942 98.00% 2,942 99.00% 2,942 100% 1,942 Dinas Pekerjaan
Air Minum dan Air Limbah Sarana Air Limbah, Terlaksananya dan perdesaan (%) perdesaan 70.2% 70.8% 71.5% 72.00% 73.00% Umum
Koordinasi dan Monitoring Kinerja 67.67%
Pengelola Air Minum dan Air Limbah.
3.10 Program Pengendalian Banjir Terserdianya sarana prasarana - - 5,718 - - Dinas Pekerjaan
pengendalian banjir perkotaan Umum
3.11 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Panjang Jalan non status di bangun 315.09 325 4,400 330 2,016 335 2,016 340 2,016 345 1,016 Dinas Pekerjaan
Jalan dan Jembatan Perdesaan, (km) Umum
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air
Bersih Perdesaan, Pendampingan Dana
PPIP.
4 PERUMAHAN 1,604 1,220 1,220 1,220 1,220
4.1 Program Pengembangan Perumahan Meningkatnya kualitas perumahan di Kab. Presentase rumah yang di bangun Rumah layak 0.59 1,000 0.59 1,000 0.59 1,000 18,71% 1,000 Dinas Pekerjaan
Rote Ndao untuk masyarakat kurang mampu huni terbangun Umum
15,76%
4.2 Program Lingkungan Sehat Perumahan Meningkatnya lingkungan sehat Terlaksananya pembangunan sarana - 0 1,584 2 200 2 200 2 200 2 200 Dinas Pekerjaan
perumahan masyarakat air bersih dan sanitasi dasar terutama Umum
bagi masyarakat miskin
4.3 Program perbaikan perumahan akibat bencana Meningkatnya koordinasi Perbaikan Terlaksananya Rapat Koordinasi 12 bulan 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 BPBD
alam/sosial Perubahan akibat bencana alam/sosial (bulan)
5 PENATAAN RUANG 1,028 1,796 2,041 1,281 489
5.1 Program Perencanaan Tata Ruang Terwujudnya Penataan Ruang dan Jumlah Dokumen yang di hasilkan 2 165 3 806 4 919 0 - 0 - BAPPEDA
Kawasan yang memenuhi Kaidah Tata aturan yang di tetapkan
Ruang
5.2 Program Pemanfaatan Ruang Meningkatnya pemanfaatan Prosentase kawasan yang tertata - 10% 763 10% 870 10% 992 30% 1,131 30% 289 Dinas Pekerjaan
ruang/kawasan Umum

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5.3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya peran serta masyarakat Prosentase kegiatan pengendalian - 30% 100 50% 120 50% 130 100% 150 100% 200 BAPPEDA &
dalam pengendalian pemanfaatn ruang pemanfaatan ruang SKPD Teknis
lainnya
6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,810 1,355 1,877 1,560 1,308

6.1 Program Pengembangan Data/ Informasi Meningkatnya Pengelolaan Data dan Terlaksananya Penyusunan dan 555 buku 350 585 115 425 125 435 135 462 150 304 BAPPEDA, BPBD
Informasi Pengumpulan Data/ Informasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Kebencanaan
6.2 Program Kerjasama Pembangunan Meningkatnya keselarasan dan integrasi 1.Terlaksananya Koordinasi Bidang 10 Kegiatan 10 155 10 100 10 100 10 100 10 100 BAPPEDA
perencanaan pembangunan antar SKPD Penelitian dan Pengembangan,
2.Terlaksananya Penyelenggaraan
Dekonsentrasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
6.3 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Meningkatnya 1 Kegiatan 1 75 1 51 1 58 1 66 1 75 BAPPEDA

ketahanan,kapabilitas,potensi dan
infrastruktur di wilayah perbatasan dan
meningkatnya keamanan dan kesejahteraan
melalui fasilitasi dan penyelesaian masalah
antar daerah
6.4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2500 Dokumen 500 + 2 519 500 292 500 785 500 419 500 300 BAPPEDA, Bag.
Rancangan RPJMD, Rancangan RKPD, Penganggaran yang tersusun (RKPD, Aplikasi Adm.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, KUA-PPAS Induk/Perubahan) dan Pembangunan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Laporan Pengendalian dan Evaluasi
Penyusunan KUA/PPAS Induk/ Murni, Renc Pemb daerah (e Planning)
Penyusunan KUA/PPAS Perubahan,
Evaluasi Hasil Renc Pembangunan Daerah
6.5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya keselarasan dan integrasi Jumlah yang di Koordinasikan 10 Kegiatan 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 BAPPEDA
perencanaan antar SKPD bidang
koordinasi ekonomi
6.6 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya keselarasan dan integrasi Jumlah yang di Koordinasikan 10 Kegiatan 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 BAPPEDA
perencanaan antar SKPD bidang
koordinasi sosial budaya

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6.7 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tersedianya Dana Koordinasi Perencanaan Jumlah yang di Koordinasikan 10 Kegiatan 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 BAPPEDA
Sumber Daya Alam Pembangunan Bidang Fisik Prasarana
6.8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi dan Nota kesepahaman atas jumlah 100% 76 100% 87 100% 99 100% 113 100% 129 BPBD
Rawan Bencana Pelaporan Kegiatan Pasca bencana bantuan perbaikan rumah
6.9 Program Percepatan Pembangunan Daerah Terlaksananya Kebijakan, Koordinasi dan Jumlah P2KPT-Bedah Desa yang 1 Kawasan 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 BAPPEDA
Tertinggal fasilitasi Pembangunan Kawasan tertangani
Perdesaan di Daerah Tertinggal (P2KPT-
Bedah Desa)
7 PERHUBUNGAN 1,256 1,432 1,632 1,861 2,122
7.1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasiltas Meningkatnya tingkat kenyamanan Jumlah Unit yang di 4 2 697 1 795 1 906 1 1,033 7 1,178 Dinas
Perhubungan. pelayanan perhubungan di daerah bangun/diadakan (Tambatan Perahu) Perhubungan,
Unit Komunikasi &
Informatika
7.2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Terlaksananya Pengadaan Rambu- rambu 1. Jumlah Rambu-rambu lalu Lintas 250 Unit 250 559 250 637 250 726 250 828 250 944 Dinas
Lintas Lalu Lintas, Operasi Terpadu Lalu Lintas. yang diadakan 2.Jumlah Oerasi Perhubungan,
Terpadu yang dilaksanakan Komunikasi &
Informatika
7.3 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Meningkatnya kualitas dan kuantitas Tersedianya fasilitas Terminal dan 5 Paket 0 - 4 Paket 350 350 4 Paket Dinas
Prasarana dan Fasilitas LLAJ Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pelabuhan yang layak Perhubungan,
Komunikasi &
Informatika
7.4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jumlah Kegiatan Penyuluhan 0 - 4 Kali 30 4 Kali 30 4 Kali 30 4 Kali 30 Dinas
Angkutan Perhubungan,
Komunikasi &
Informatika
7.5 Program peningkatan dan pengamanan lalu Terciptanyan Keamanan dan Kenyamanan Terlaksananya Operasi terpadu 48 Kali 12 Kali 30 12 Kali 30 12 Kali 30 12 Kali 30 12 Kali 30 Dinas
lintas Berlalu lintas Perhubungan,
Komunikasi &
Informatika
7.6 Program peningkatan kelaikan pengoperasian Meningkatnya Kelaikan Kendaraan Terlaksananya kegiatan uji 48 Kali 12 Kali 25 12 Kali 25 12 Kali 25 12 Kali 25 12 Kali 25 Dinas
kendaraan bermotor Bermotor Kendaraan Bermotor Perhubungan,
Komunikasi &
Informatika

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 LINGKUNGAN HIDUP 1,786 2,034 2,147 2,473 2,773

8.1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 1.Terlaksananya Penyusunan Kebijakan 1.Jumlah sampah yang 10.8 m³ 3.7 615 3.8 701 3.9 799 4 911 4.5 1,093 Badan Lingkungan
Persampahan Manajemen Pengelolaan Sampah, tertangani/diangkut 2.Jumlah Hidup Daerah
2.Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Prasarana dan Sarana Persampahan yang Terpelihara
8.2 Program Pengendalian Pencemaran dan Meningkatnya pengendalian dan Penurunan Pencemaran lingkungan 65% 58 191 55 218 50 248 48 283 45 300 Badan Lingkungan
Perusakan Lingkungan Hidup mengurangi pencemaran dan perusakan (%) Hidup Daerah
lingkungan hidup
8.3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Meningkatnya Konservasi Sumber daya Panjang Tembok Penahan Erosi (m), 1.324,5 m, 200 m, 100 200 m, 114 200 m, 130 200 m, 148 200 m, 169 Badan Lingkungan
Daya Alam Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- Abrasi pantai (m), Mata Air (unit) 2.571,5 m, 500 m, 500 m, 500 m, 500 m, 500 m, Hidup Daerah
sumber Air. 16 Unit 2
Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
8.4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Meningkatnya Kualitas akses informasi Jumlah Dokumen SLHD, MIH, SPM, 150 buku 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 Badan Lingkungan
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup Lap. Sampah Hidup Daerah
Hidup
8.5 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Meningkatnya Pengawasan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi , 12 Bulan 184 12 Bulan 210 12 Bulan 239 12 Bulan 273 12 Bulan 311 Bag.Adm. Sumber
Sumber Daya Alam Pengendalian Sumber daya Alam Pengawasan dan Pengendalian SDA Daya Alam
8.6 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem Tersedianya sarana konservasi dan Jumlah sarana untuk penyelaman 1 Unit 475 1 Unit 542 1 Unit 450 1 Unit 540 1 Unit 540 DKP
pesisir dan laut pengawasan sumber daya ikan dan dalam rangka pelestarian terumbu
terjaganya kelestarian terumbu karanga karang
8.7 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya ruang terbuka hijau Jumlah Pengelolaan Ruang Terbuka 287, 365 ha 20 201 50 229 50 261 50 298 50 340 Badan Lingkungan
(RTH) Hijau (RTH) (Ha) Hidup Daerah
9 PERTANAHAN 483 400 400 400 400

9.1 Program Penataan Pengusaan,Pemilikan, Tersertifikasinya Tanah Aset PEMDA Jumlah tanah yang disertifikasi 962 bidang 438 483 320 400 320 400 320 400 320 400 Bag.Adm.
Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan (bidang) Pemerintahan
Umum
10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,220 1,391 1,586 1,808 2,061
10.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Terlaksananya Penataan dan Jumlah Penduduk Ber e-KTP 55,152 500 1,220 500 1,391 500 1,586 500 1,808 500 2,061 Dinas
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu, Kependudukan &
Catatan Sipil
2. Terlaksananya Pelatihan Tenaga Jumlah Akte kelahiran 26,989 100 100 100 100 100
Pengelola SIAK,
3. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Akte Kematian 329 10 10 10 10 10
Kebijakan Kependudukan
4. Terlaksananya Pengelolaan Dalam Jumlah Akte Perkawinan 6,221 50 50 50 50 50
Penyu-sunan Lasporan Informasi
Kependuduka
5. Peningkatan Pelayanan Pu-blik Dalam Jumlah Pasangan Nikah masal 1,933 50 50 50 50 50
Bidang Kepen-dudukan.

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6. Peningkatan Kapasitas Aparat

Kependudukan dan Catatan Sipil,
7. Peningkatan Pelayanan Publik Bidang
Catatan Sipil.
8. Terlaksananya Nikah Massal.
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 573 646 730 828 937
11.1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Anak Jumlah Kegiatan Sosialisasi 4 kegiatan 2 136 2 155 2 177 2 205 2 234 BPPKB
Kualitas Anak dan Perempuan dan Perlindungan Hak Anak
(Musyawarah/Koneferensi Anak Tingkat
Kabupaten)
11.2 Program Penguatan Kelembagaan Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Jumlah Kegiatan Diskusi, Sosialisasi 24 kegiatan 6 337 6 384 6 438 6 499 6 569 BPPKB
Pengarusutamaan Gender dan Anak Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Rakor TP4
dan Anak
11.3 Program Kualitas Hidup dan Perlindungan Meningkatnya kualitas hidup dan Jumlah Buku Profil yang disusun 10 50 10 57 10 65 10 74 10 84 BPPKB
Perempuan Perlindungan Perempuan dan Lansia
11.4 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Meningkatnya peranserta perempuan Jumlah organisasi perempuan dan 2 organisasi 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 BPPKB
gender dalam pembangunan dalam pembangunan anak
12 KELUARGA BERENCANA DAN 2,359 3,190 3,667 4,158 4,739
KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Program Keluarga Berencana Tercapainya keluarga berencana dan Peserta KB aktif (%) 80.96 85.00 48 88.00 55 90.00 63 93.00 72 95.00 82 Badan
sejahtera Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga
Berencana
12.2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya Sosialisasi/Pelatihan Jumlah Kegiatan pelatihan dan 12 Kegiatan 4 48 4 55 4 63 4 72 4 82 Dinas Kesehatan &
Kesehatan Reproduksi Serta Monitoring, evaluasi serta pelaporan BPPKB
Evaluasi dan Pelaporan
12.3 Program Pelayanan Kontrasepsi 1.Terlaksananya Peayanan Konseling KB Jumlah Volume Pelayanan, 100% 175 100% 200 100% 228 100% 260 100% 296 Badan
pertemuan Kemitraan dan Jumlah Pemberdayaan
2.Terlaksananya Pertemuan Kemitraan Bidan Perempuan dan
dengan Bidan dan IMP Keluarga
Berencana
3.Terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis

Bidan
12.4 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Jumlah Peserta Penyuluhan 100% 29 100% 33 100% 38 100% 43 100% 49 Badan
Anak melalui Kelompok Masyarakat Ibu, bayi dan Anak melalui Kelompok Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan
Keluarga
Berencana

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12.5 Program Pengembangan Pusat Pelayanan 1.Terlaksananya Pendirian Pusat Jumlah Pusat Pelayanan, Data yang 100% 240 100% 274 100% 312 100% 356 100% 406 Badan
Informasi dan Konseling KKR Pelayanan Informasi dan Konseling KRR/ tersedia dan Jumlah Kelompok Pemberdayaan
Fasilitasi Biaya Operasional UPPKS Perempuan dan
Keluarga
Berencana
2.Terlaksananya Pendataan Keluarga
Sejahtera, Pra Sejahtera & PUS
3.Terlaksananya Memfasilitasi data hasil
pelayanan
4.Terlaksananya Pembinaan Kelompok

UPPKS (Pameran dan Gelar Dagang hasil
Produk Kelompok UPPKS, Hari Keluarga
12.6 Program Penanggulangan NARKOBA, PMS Terlaksananya Penyuluhan Jumlah Peserta Penyuluhan Narkoba, 100% 240 100% 274 100% 312 100% 356 100% 406 BPPKB & Bag
Termasuk HIV/AIDS Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk PMS dan HIV/AIDS Adm Kesra
HIV/AIDS
12.7 Program Pengembangan Bahan Informasi 1.Terlaksananya Pengadaan GenRe KIT Jumlah Paket dan Kelompok yang 100% 277 100% 316 100% 380 100% 410 100% 467 Badan
tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh 2.Terlaksananya Pengadaan BKB KIT ada Pemberdayaan
Kembang Anak 3.Terlaksananya Pembinaan Kelompok Perempuan dan
BKB dan BKR 4.Terlaksnanya Sosialisasi Keluarga
tentang Tumbuh Kembang Anak KIE Berencana
KRR bagi Remaja
12.8 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Meningkatnya peran dan partisipasi Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga 4 Kegiatan 1 32 1 37 1 42 1 48 1 55 Badan
Kelompok Bina Keluarga masyarakat dalam kelompok bina keluarga Pendamping Kelompok Bina Pemberdayaan
Keluarga di Kecamatan Perempuan dan
Keluarga
Berencana
12.9 Program pengembangan model operasional 1.Terlaksananya Pengadaan Alat Jumlah Paket dan Kelompok yang 100% 360 100% 410 100% 467 100% 532 100% 606 Badan
BKB-Posyandu-PADU Permainan Edukatif (APE) 2.Terlasananya ada Pemberdayaan
Kegiatan Lomba BKB (Bina Keluarga Perempuan dan
Model) Tribina 3.Terlaksananya Keluarga
Pembentukan dan Fasilitasi Operasional Berencana
PIK-R 4.Terlaksananya Pelatihan Petugas
KIE-KRR
12.10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.Terlaksananya Pembangunan Balai Jumlah Unit yang di bangun dan 100% 750 100% 1,354 100% 1,554 100% 1,772 100% 2,020 Badan
Pelayanan KB di Klinik KB Penyuluhan, 2.Terlaksananya Pengadaan Paket yang diadakan Pemberdayaan
Sarana Prasarana Fasilitas Pendukung Perempuan dan
Gedung Balai Penyuluhan KB Keluarga
Berencana

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksanannya Pengadaan Publik Adress Jumlah Unit yang di adakan 100% 160 100% 182 100% 208 100% 237 100% 270 Badan
Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan
(KIE) Advokasi KB Perempuan dan
Keluarga
Berencana
13 SOSIAL 1,501 1,745 1,983 2,236 2,525

13.1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Meningkatnya pelayanan sosial untuk 1.Jumlah masyarakat miskin, 570 KUBE 57 228 65 260 60 286 83 326 78 372 Dinas Sosial
Komunitas Adat Terpencil ( KAT) dan masyarakat miskin, terpencil dan PMKS terpencil dan penyandang masalah
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial kesra yg ditangani
PMKS Lainnya
2.Jumlah masyarakat miskin, 19572
terpencil dan penyandang PMKS yg Penyandang
teridentifikasi PMKS
13.2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Meningkatnya ketrampilan dan Jumlah Lansia yang Mendapat 1500 kk 100 896 150 1,021 200 1,164 250 1,327 300 1,513 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial kemampuan masyarakat penyandang perlindungan dan jaminan sosial
masalah sosial
13.3 Program pembinaan para penyandang cacat dan Meningkatnya penyandang cacat dan eks Jumlah Bantuan Logistik bagi SLB 60 0rg 60 245 60 279 60 318 60 362 60 413 Dinas Sosial
trauma trauma dan Disabilitas di luar Panti
13.4 Program pembinaan eks penyandang penyakit Meningkatnya keterampilan bagi eks Jumlah BWBLP yang mendapat 0 0 - 20 50 20 50 25 50 25 50 Dinas Sosial
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyandang penyakit sosial pelatihan dan rehabilitasi sosial
penyakit sosial lainnya) (orang)
13.5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Meningkatnya Kelestarian Nilai-nilai Jumlah Kegiatan kelesatarian Nilai- 4 Kegiatan 4 132 4 135 4 140 4 146 4 152 Dinas Sosial &
Kesejahteraan Sosial Keperintisan, Kejuangan, dan nilai Keperintisan Bag. Adm Kesra
kepahlawanan Bagi Generasi Muda
13.6 Program penyebarluasan informasi Meningkatnya pengetahuan dan Terlaksanannya penyuluhan program 0 0 - 0 - 5 25 5 25 5 25 Dinas Sosial
pembangunan bidang kesejahteraan sosial bagi pemahaman masyarakat dalam pembangunan kesos (desa)
masyarakat pembangunan kesejahteraan sosial
14 TENAGA KERJA 77 88 101 115 131

14.1 Program Peningkatan Kualitas dan Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Terlaksananya Pendidikan dan 100% 235 100% 268 100% 306 100% 349 100% 398 Dinas Tenaga
Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja Pelatihan Bagi Pencari Kerja Kerja dan
Transmigrasi
14.2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya Kesempatan Kerja Terlaksananya Penyusunan dan 100% 91 100% 104 100% 119 100% 146 100% 166 Dinas Tenaga
Penyebaran Informasi Pasar Kerja Kerja dan
Transmigrasi

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
14.3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Meningkatnya Perlindungan dan 1.Terlaksananya Sosialisasi Berbagai 100% 252 100% 252 100% 287 100% 327 100% 378 Dinas Tenaga
Ketenagakerjaan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan Peraturan Pelaksa- naan Tentang Kerja dan
Ketengakerjaan, 2.Terlaksananya Transmigrasi
Sosialisasi Penem-patan Tenaga
Kerja dan Pencegahan TKI. Ilegal
15 KOPERASI DAN USAHA KECIL 668 767 941 1,067 1,249

MENENGAH
15.1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 1.Terlaksananya Fasilitasi Pengem- 12 Kali 6 kali 86 3 kali 75 3 kali 75 4 kali 75 4 kali 75 Dinas Koperasi dan
Unggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah bangan Sarana Promosi Hasil Produksi, Usaha Mikro Kecil
2.Terlaksananya Magang Pembuatan 2 UKM 6 UKM 17 6 UKM 25 8 UKM 45 8 UKM 55 10 UKM 65

Kemasan Produk Unggulan Daerah
15.2 Program Pengembangan Sistem Pendukung 1.Meningkatnya Pemantauan Peng-elolaan 900 UKM 100 UKM 94 120 UKM 94 150 UKM 94 175 94 225 UKM 94 Dinas Koperasi dan
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengguna- an Dana Pemerintah Bagi UKM Usaha Mikro Kecil
Usaha Mikro Kecil Menengah,
2.Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan 44 Kop 25 50 Kop 55 60 Kop 75 80 Kop 90 100 Kop 125
Pelaporan Dana Bantuan Pemerintah Pusat
bagi Koperasi,
3.Meningkatnya Pembinaan, Peng- 20 Kop 281 30 Kop 300 40 Kop 350 50 Kop 400 60 Kop 420
awasan, Pemeerik-saan KSP/UMKM/
KSU
15.3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1.Terlaksananya Sosialisasi Prinsip-Prinsip Terlaksananya sosialisasi terhadap 65 65 Kop 10 Kop 15 10 Kop 18 15 Kop 22 20 Kop 28 30 Kop 40 Dinas Koperasi dan
Koperasi Pemahaman Perkoperasian, Kop Usaha Mikro Kecil
2.Adanya Fasilitasi Pembentukan Badan Fasilitasi pembentukan 40 Kop 40 Kop 10 Kop 25 10 Kop 30 15 Kop 45 20 Kop 50 30 Kop 75
Usaha Koperasi
3.Terlaksananya Pengembangan Diklat 160 Kop 160 Kop 50 Kop 70 50 Kop 90 60 Kop 120 60 Kop 135 75 Kop 160
bagi Pengelola KSP/USP Koperasi,
4.Adanya Penilaian Kesehatan KSP/USP 100 Kop. sehat 100 Kop. sehat 15 Kop 25 15 Kop 30 20 Kop 40 20 Kop 50 30 Kop 70
Koperasi,
5.Terlaksanannya RAT Koperasi, 300 Kop 300 Kop 50 Kop 30 60 Kop 50 70 Kop 75 80 Kop 90 100 Kop 125
16 PENANAMAN MODAL DAERAH 438 537 459 477 504
16.1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Meningkatnya minat kerjasama dan Terlaksananya keikutsertaan dlam 15 kali pameran 3 68 3 95 3 24 3 57 3 92 BPMD
Investasi kemitraan investasi di daerah pameran investasi
Tersedianya Rencana Umum 0 Dokumen 1 53 - - - - - - - -

Penanaman Modal (RUPM)

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tersedianya bahan promosi 350 Buku, 350 - - 100 31 100 31 100 36 100 41
multimedia tas, 350 miniatur Buku, Buku, Buku, Buku,
ti'I langga dan 100 tas, 100 tas, 100 tas, 100 tas,
350 sasando 100 100 100 100
miniatur miniatur miniatur miniatur
ti'I ti'I ti'I ti'I
langga langga langga langga
dan 100 dan 100 dan 100 dan 100
sasando sasando sasando sasando
Terlaksananya penyelesaian masalah 10 Kali rapat 2 44 2 48 2 53 2 58 2 93

secara terpadu
Terlaksananya pemantauan, 8 kali 1 44 1 48 1 53 1 58 1 64

Pembinaan dan Pengawasan pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Terlaksananya pendataanTentang 5 Kali pendataan 1 70 1 77 1 85 1 93 1 90

Eksistensi Perusahaan Fasilitas dan
Non Fasilitas
16.2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Meningkatnya iklim investasi dan realisasi 10 Kegiatan 7 82 7 39 7 41 7 74 7 12 BPMD
Realisasi Investasi investasi di daerah
16.3 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Meningkatnya penyiapan potensi sumber Terlaksanannya penyuluhan UMKM 0 Kegiatan 1 33 1 36 1 39 1 43 1 48 BPMD
Sarana dan Prasaran Daerah daya, sarana dan prasarana daerah
Terlaksananya temu Kemitraan 2 Kali Pertemuan - - 2 70 - - - - - -

Pengusaha dalam Daerah Maupun
Pengusaha Luar Daerah dengan pihak
Pemerintah
Terlaksananya sosialisasi 5 Kali 1 45

pengembangan invesatasi daerah
Terlaksannya temu Kemitraan 2 Kegiatan - - - - 2 80 - - - -

dengan Instansi Terkait dan
Pengusaha Lokal Dalam Rangka
Penguatan Komoditi Andalan Daerah
Tersedianya dokumen potensi 5 Dokumen 1 44 1 48 1 53 1 58 1 64

komoditas unggulan
17 KEBUDAYAAN 1,080 1,602 1,364 1,186 1,518

17.1 Program Pengembangan Nilai Budaya Terjaganya nilai-nilai budaya dan adanya Jumlah Sanggar dan situs yang dibina 10 sanggar 13 563 16 550 16 623 16 761 16 774 Dinas Kebudayaan
aktualisasi adat daerah 3 situs dan dan Pariwisata
3 HUS

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17.2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya pengelolaan kekayaan 100% 330 100% 550 100% 570 100% 600 100% 650 Dinas Kebudayaan
budaya lokal dan Pariwisata

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17.3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya Pengelolaan keragaman 100% 550 100% 767 100% 514 100% 296 100% 617 Dinas Kebudayaan
Budaya dan Pariwisata
17.4 Program Pengembangan Kerjasama Meningkatnya Kerjasama pengelolaan 100% 200 100% 285 100% 280 100% 290 100% 251 Dinas Kebudayaan
Pengelolaan Kekayaan Budaya kekayaan budaya dan Pariwisata
18 PEMUDA DAN OLAH RAGA 1,224 1,276 1,536 1,604 1,982
18.1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terselenggaranya Diklat Pasukan Pengibar Jumlah Peserta PASKIBRA tingkat 100% 374 100% 426 100% 486 100% 554 100% 632 Bag. Adm.
Bendera Kabupaten dan Kecamatan yang Kemasyarakatan &
terlatih 10 Kecamatan
18.2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Meningkatnya pembinaan cabang olahraga Jumlah cabor yang mengikuti event 3 cabor 5 500 5 500 7 700 7 700 10 1,000 Bag. Adm.
Olahraga prestasi daerah tingkat provinsi (cabor) Kemasyarakatan &
PPO
18.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana meningkatnya pembinaan olahraga bagi Jumlah sarana dan prasarana olahraga 0 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 Bag. Adm.
Olahraga generasi muda terbangun (Unit) Kemasyarakatan &
PPO
19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 775 840 937 1,062 1,216

DALAM NEGERI
19.1 Program Peningkatan Keamanan dan Meningkatnya Keamanan dan Rasio POL PP/satuan Penduduk dan 100% 521 100% 646 100% 416 100% 438 100% 919 SAT. POL PP dan
Kenyamanan Lingkungan Kenyamanan Lingkungan Rasio Linmas/satuan penduduk LINMAS
19.2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Menurunnya tingkat gangguan ketertiban Jumlah Patroli Pol PP 100% 90 100% 103 100% 117 100% 200 100% 300 Kantor Kesatuan
Pencegahan Tindak Kriminal di daerah Bangsa dan Politik
&SAT. POL PP
dan LINMAS
Total jumlah kasus gangguan
19.3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya upaya upaya pengembangan 1. Jumlah tokoh daerah yg 100% 494 100% 519 100% 572 100% 580 100% 595 Kantor Kesatuan
wawasan kebangsaan diberdayakan Bangsa dan Politik
& Bagian Umum
Jumlah tokoh daerah yg diidentifikasi
2. Jumlah forum kebangsaan yg aktif
Jumlah forum kebangsaan yg

diidentifikasi
19.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatnya Fasilitasi Penguatan Forum Jumlah FKDM yang terfasilitasi 100% 40 100% 46 100% 52 100% 59 100% 67 Kantor Kesatuan
Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Bangsa dan Politik

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
19.5 Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya Pemahaman Politik Jumlah Masyarakat yang terdidik dan 100% 151 100% 172 100% 196 100% 223 100% 254 Kantor Kesatuan
Masyarakat dapat memahami kondisi politik Bangsa dan Politik
dalam negeri dan daerah

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
19.6 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan 1.Tersediananya Pembuatan dan 1. Jumlah Aplikasi Simadu Bencana, 100% 114 100% 130 100% 148 100% 169 100% 193 BPBD
Korban Bencana Alam dan Sosial Pemasangan tanda-tanda peringatan dan 2. Jumlah Jurnal
tanda larangan memasuki daerah rawan kebencanaan, 3. Jumlah
bencana, 2.Sosialisasi peduli bencana Jaringan internet dan stasiun
kegiatan pasca bencana, 3.Pengadaan komunikasi
Perlengkapan Tim Reaksi Cepat
20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH 12,212 18,720 20,690 21,713 23,892

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
20.1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Meningkatnya Kapasitas DPRD 1. Jumlah ranperda yg diselesaikan 100% 2,921 100% 1,919 100% 2,893 100% 2,698 100% 2,756 Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat
Daerah
Jumlah Ranperda yg diajukan
2. Jumlah ranperda inisiatif yg
diselesaikan
Jumlah ranperda inisiatif yg diajukan
20.2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Terfasilitasinya agenda kegiatan Bupati & Jumlah kegiatan Bupati & Wakil 12 Bulan 1,779 12 Bulan 1,308 12 Bulan 1,911 12 Bulan 1,599 12 Bulan 1,383 Bag. Umum &
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Wakil Bupati selama 1 tahun Bupati yg dilaksanakan Bag. Adm PUM
Jumlah kegiatan Bupati & Wakil
Bupati yg diagendakan
20.3 Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Terlaksananya Penyusunan 1500 Dokumen 500 815 500 900 500 999 500 1,000 500 1,150 DPPKAD
Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah RAPBD/APBD
20.4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Meningkatnya pengawasan dan 1. Jumlah kasus yg ditemukan tahun 100% 616 100% 702 100% 800 100% 912 100% 1,040 Inspektorat
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah N
Kebijakan KDH
Jumlah kasus yg ditemukan tahun N-

1;
2. Jumlah temuan yg diselesaikan
Jumlah temuan yg diidentifikasi
20.5 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Meningkatnya kemampuan aparat Jumlah aparat pemeriksa yg dilatih 100% 236 100% 269 100% 307 100% 350 100% 399 Inspektorat
dan Aparatur Pengawasan pemeriksa Total aparat pemeriksa
20.6 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Meningkatnya Pemanfaatan Teknoligi Terlaksananya SPM/SOP Pelayanan - - - - 2 300 - - - - KP2T
informasi Informasi Pelayanan Perijinan Teknologi Informasi Perijinan
20.7 Program Mengintensifkan Penanganan Meningkatnya ketersediaan perangkat Jumlah aturan perundangan yg 5% 628 100% 716 100% 816 100% 930 100% 1,060 Bag. Hukum,
Pengaduan Masyarakat aturan perundangan yg dibutuhkan diasistensi KP2T & 10
Jumlah aturan perundangan yg Kecamatan
dibutuhkan/diwajibkan

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20.8 Program Peningkatan Kerjasama Antar Meningkatnya kerjasama antar pemerintah Jumlah permshln/ potensi yg 12 Bulan 550 12 Bulan 627 12 Bulan 715 12 Bulan 815 12 Bulan 929 Bag.Adm
Pemerintah Daerah daerah diselsaikan Pemerintahan
Umum
Jumlah permsalhn/ potensi yg
diidentifikasi
20.9 Program Penataan Peraturan Perundang- Meningkatnya Penataan Peraturan 1. Jumlah Perda yg disosialisasikan Total jumlah 5 PERDA 336 5 383 5 437 5 498 5 568 Bag. Hukum,
Undangan Perundang-undangan perda baru; PERDA PERDA PERDA PERDA BPMPD, DKP
2. Jumlah aturan perundangan yg Total aturan
disosialisasikan perundangan baru
20.10 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Penataan daerah Otonomi Terlaksananya Pemekaran 10 Kec 2 240 Bag. Adm PUM
baru Kecamatan
20.11 Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya Pendidikan Penjenjangan Jumlah Aparatur yang menikuti 100% 864 100% 985 100% 1,123 100% 1,280 100% 1,459 Badan
Struktural Pendidikan Kedinasan Kepegawaian
Daerah
20.12 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Jumlah CPNS/PNS yang mengikuti 100% 734 100% 837 100% 954 100% 1,088 100% 1,240 Badan
Aparatur Aparatur Diklat Kepegawaian
Daerah
20.13 Program Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya Pembinaan dan Terlaksananya: 1.Penyusunan 100% 1,922 100% 900 100% 900 100% 900 100% 900 Badan
Aparatur Pengembangan Aparatur Rencana Pembinaan Karir PNS, Kepegawaian
2.Seleksi Penerimaan Calon PNS, Daerah, Dinas
3.Pengurusan Satya Lancana bagi Kesehatan &
PNS yang berprestasi, 4.Pemberian RSUD
Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas, 5.Pemberian Bantuan
Penyelenggaraan Penerimaan Praja
IPDN, 6.Pengurusan Penetapan
Angka Kredit Jabatan Fungsional
PNS, 7.Pelaksanaan Ujian Dinas
PNS, 8.Penataan Sistem Adminis-
trasi Kenaikan Pangkat ,
KARPEG/KARIS/ KARSU dan
Pensiun PNS, 9.Proses Penetapan
Tenaga Kontrak Daerah
20.14 Program Penyusunan Perencanaan, Tersedianya data dan informasi laporan Jumlah yang dikendalikan dan 100% 363 100% 414 100% 472 100% 538 100% 613 Bag Administrasi
Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan program dan kegiatan APBD dilaporkan Pembangunan
Daerah
20.15 Program Pembinaan KORPRI Meningkatnya Pembinaan dan Jumlah Kegiatan KORPRI 5 Kegiatan 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 SEKRETARIAT
Pengembangan KORPRI KORPRI
20.16 Program Pengendalian dan Penanganan Meningkatnya Pemahaman dalam Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan, 100% 5.698 100% 6,496 100% 7,405 100% 8,422 100% 9,624 Bag.Adm.
Bantuan Kesejahteraan Sosial Pengadaan,Pendistribusian dan Pendistribusian dan Pengamanan Perekonomian
Pengamanan Raskin Raskin
20.17 Program Pengembangan dan Peningkatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terlaksananya Pendataan dan 12 Bulan 130 12 Bulan 160 12 Bulan 175 12 Bulan 195 12 Bulan 220 KP2T
Kualitas Pelayanan Publik Perijinan Penertiban Perizinan dan Non
Perizinan
20.18 Program Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Tersedianya Dokumen Pemetaan Wilayah Terlaksananya Pembakuan Rupa 2 Paket 1 116 1 80 1 30 1 30 Bag. Adm PUM
Bumi

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20.19 Program Pengembangan Badan Usaha Milik Meningkatnya fasilitasi kerjasama Jumlah potensi/permslhn kerjasama 12 Bulan 32 12 Bulan 1,430 12 Bulan 42 12 Bulan 48 12 Bulan 55 Bag. Adm.
Daerah ekonomi dan pembinaan badan usaha yg diselesaikan Perekonomian
Jumlah potensi/permshln kerjasama
yg diidentifikasi
20.20 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Meningkatnya Koordinasi kebijakan Jumlah Kegiatan Sosialisasi 12 Bulan 42 100% 48 100% 55 100% 63 100% 72 Bag. Kesejahteraan
Kesejahteraan Masyarakat Bidang Kesra Rakyat
20.21 Program Koordinasi Pengendalian dan Meningkatnya Pengendalian dan Jumlah yang di kordinasi dan 12 Bulan 228 12 Bulan 260 12 Bulan 296 12 Bulan 337 12 Bulan 384 Bag. Adm.
Pengembangan Industri, Pedagang dan Koperasi Pengembangan Industri, Perdagangan dan tertangani Perekonomian
Koperasi
20.22 Koordinasi Pengendalian dan Pengembangan Meningkatnya Pengendalian dan Jumlah Rakor Forum Pengembangan 1 Rapat 30 1 Rapat 30 1 Rapat 30 1 Rapat 30 1 Rapat 30 Bag. Adm.
Pembangunan Bidang Ekonomi Pengembangan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah Perekonomian
Ekonomi
21 KETAHANAN PANGAN 151 179 1,035 1,180 2,564
21.1 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Meningkatnya penyuluhan pertanian dan Terlaksananya penyuluhan pertanian 10 Kec. 1,403 10 Kec. 1,600 10 Kec. 2 10 Kec. 2,079 10 Kec. 2,370 BKP4K
Perikanan dan Kehutanan Lapangan kehutanan dan kehutanan
22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 2,481 3,236 3,765 3,717 4,196

DESA
22.1 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Meningkatnya Pengembangan Lembaga Jumlah BUMDESA yang didirikan - 2 50 2 75 3 90 3 110 3 135 BPMPD
Perdesaan Ekonomi Perdesaan
Terlaksananya Ketrampilan Usaha 100 orang 40 orang 80 40 orang 150 40 orang 165 40 orang 180 40 orang 195 BPMPD
Pertanian dan Peternakan
Terlaksananya Fasilitasi Kelompok 117 klmpk 117 60 117 75 117 85 117 95 117 125 BPMPD
Usaha Masyarakat dan Penanganan Klmpk Klmpk Klmpk Klmpk Klmpk
Kredit,
Terlaksananya Gelar TTG Nasioinal, 25 org 5 org 75 6 org 90 6 org 100 6 org 110 6 org 120 BPMPD
Terlaksananya Kegiatan PAMSIMAS 10 Kec 40 10 Kec 45 10 Kec 55 10 Kec 65 10 Kec 75 BPMPD
Terlaksananya pelatihan setrawa 1 paket 40 1 paket 175 1 paket 125 1 paket 150 1 paket 175 BPMPD
Adanya Bengkel TTG beserta 0 - 1 paket 175 1 paket 125 1 paket 150 1 paket 175 BPMPD
perlengkapannya
Terlaksananya Penataan Aset Desa 6 desa 15 15 desa 50 11 desa 80 23 desa 70 25 desa 100 BPMPD
22.2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Meningkatnya Parsipasi Masyarakat dalam Terlaksananya Gerakan Bulan Bakti 10 kec 2 Kec 95 2 Kec 155 2 Kec 200 2 Kec 215 2 Kec 250 BPMPD & 10
Dalam Membangun desa Membangun Desa Gotong Royong Masyarakat Kecamatan
Tersedianya Dukungan Dana 10 Kec 10 Kec 300 10 Kec 300 10 Kec 300 10 Kec 300 10 Kec 300
Pembinaan PNPM
Terlaksananya P2LDT, 200 rmh 10 Kec/ 65 10 Kec/ 85 10 Kec/ 110 10 Kec/ 115 10 Kec/ 130
10 ds/ 50 10 ds/ 50 10 ds/ 50 10 ds/ 10 ds/ 50
rmh rmh rmh 50 rmh rmh
Terlaksananya Lomba Desa dan 20 desa terbaik 4 Desa 50 4 Desa 150 8 Desa 175 8 Desa 200 8 Desa 275
Kelurahan terbaik terbaik terbaik terbaik terbaik

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terlaksananya Lomba dan Pokjanal 60 posy terbaik 12 Posy 50 365 Posy 250 400 Posy 275 400 300 415 350
Posyandu terbaik terbaik terbaik Posy Posy
terbaik terbaik
Adanya Pelatihan Kader 30 orang 50 89 orang 75 139 150 139 175 139 200
Pemberdayaan Masyarakat orang orang orang
Terlaksananya Lomba Hatinya PKK 10 Kec 77 10 Kec 80 10 Kec 85 10 Kec 90 10 Kec 95
Terlaksananya Pembinaan dan 12 orang 66 18 orang 70 23 orang 75 28 orang 80 33 orang 85

Supervisi TP-PKK
terlaksananya Lomba Tertib 10 Kec 20 10 Kec 25 10 Kec 30 10 Kec 35 10 Kec 40

Administrasi TP-PKK
terlaksananya Latihan Pengelolaan 20 orang 20 20 orang 25 20 orang 30 20 orang 35 20 orang 40

Program dan Penyuluhan Bagi TP-
PKK
terlaksananya Lomba Usaha 1 Kec 23 2 Kec 25 3 Kec 30 4 Kec 35 5 Kec 40

Peningkatan Pendapatan Keluarga
(UP2K) PKK
terlaksananya Jambore TP-PKK 10 Kec 27 10 Kec 30 10 Kec 40 10 Kec 50 10 Kec 65
terlaksananya Rapat Konsultasi TP- 10 Kec 68 10 Kec 75 10 Kec 85 10 Kec 95 10 Kec 120
PKK
terlaksananya sosialisasi pencegahan 10 Kec 28 10 Kec 30 10 Kec 40 10 Kec 50 10 Kec 60
seksual terhdp anak/remaja
terlaksananya Trafiking dan KDRT 23 27 30 35 40

serta pembentukan Kader
terlaksananya sosialisasi terpadu 29 32 37 40 44

dalam rangka pelaksanaan revolusi
KIA dan pos gizi
22.3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Meningkatnya Kapasitas Aparatur Terlaksananya Pelatihan Apratur 1.038 orang 82 orang 195 164 orang 300 410 orang 600 90 orang 200 150 orang 250 BPMPD
Pemerintah Desa Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa,
Terlaksananya Pemekaran Desa & 9 desa pemekaran 30 Desa 290 30 Desa 310 20 Desa 200 20 Desa 250 10 Desa 150
Kelurahan,

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terlaksananya Monitoring dan 33 desa 69 Desa 330 2 Desa 50 7 Desa 100 2 Desa 70 1 Desa 50
Evaluasi Pilkades,
Terlaksanya Fasilitasi Pengelolaan 82 Desa 82 Desa 60 82 Desa 80 82 Desa 100 82 Desa 120 82 Desa 140
Alokasi Dana Desa (ADD)
Terlaksasnanya Penegasan Batas 26 desa 2 Desa 67 2 Desa 77 2 Desa 88 2 Desa 97 2 Desa 107
Desa
Meningkatnya Penataan 1 Desa 68 1 Desa 20 2 Desa 20 2 Desa 50 4 Desa 100

Kelembagaandan Institusi Desa
22.4 Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan Meningkatnya Peran Perempuan dalam terlaksananya Lomba Pangan Lokal 10 Kec 21 10 Kec 25 10 Kec 30 10 Kec 35 10 Kec 45 BPMPD & 10
Pembangunan Desa Kecamatan
terlaksananya Lomba B2 SA dan 10 Kec 99 10 Kec 105 10 Kec 110 10 Kec 115 10 Kec 120
serba Ikan
23 STATISTIK 50 200 250 275 300
23.1 Program Pengembangan Data/Informasi Terciptanya sinergi data statistik desa Terlaksananya Entri dan Analisis 109 desa/kel 20 des/kel 50 69 200 146 250 146 275 146 300 BPMPD
/Statistik daerah Data Profil Desa dan Kelurahan des/kel des/kel des/kel des/kel
24 KEARSIPAN 160 203 193 178 178
24.1 Program perbaikan sistem administrasi Meningkatnya Pendataan dan penataan Jumlah SKPD yang yang melakukan 1 SKPD 4 32 12 75 11 65 10 50 10 50 PAD & PDE
kearsipan dokumen/arsip daerah penataan arsip
24.2 Program penyelamatan dan pelestarian Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian 50 50 50 50 50 PAD & PDE
dokumen/arsip daerah arsip daerah
24.3 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Meningkatnya sarana dan prasarana 50 50 50 50 50 PAD & PDE
prasarana kerasipan kearsipan
24.4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terciptannya Penyusunan dan Penerbitan 100% 28 28 28 28 28 PAD & PDE
Informasi Naskah Sumber Arsip
25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 825 847 880 916 954
25.1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Meningkatnya sarana komunikasi Jumlah sarana kominiksasi informasi 1 Website 2 25 2 28 2 32 2 37 2 42 PAD & PDE;
dan Media Massa informasi dan media massa dan media massa yang dibangun DISHUBKOMINF
O
25.2 Program pengkajian dan penelitian bidang Meningkatnya inovasi bidang komunikasi Terlaksanannya inovasi di bidang 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 PAD & PDE;
komunikasi dan informasi dan informasi komunikasi dan informatika (bulan)
25.3 Program Fasilitas Peningkatan SDM Dalam Meningkatnya SDM Bidang Komunikasi Terlaksananya Pelatihan Pembuatan 100% 100 100% 114 100% 128 100% 142 100% 156 PAD & PDE;
Bidang Komunikasi dan Informasi dan Informasi Website Pemda, SKPD dan Pelatihan DISHUBKOMINF
Pengenalan Internet bagi Anggota O
DPRD

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25.4 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Meningkatnya Kerjasama Informasi 100% 100 100% 105 100% 120 100% 137 100% 156 Bag. HUMAS
Massa dengan media massa PROTOKOLER
25.5 Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Terlaksanaanya penyebarluasan 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 PAD & PDE,
Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan informasi pemerintah daerah melalui HUMAS &
web site pemda PROTOKOLER,
BAG. ADM.
PEMBANGUNAN
26 PERPUSTAKAAN - - 1,000 - -
26.1 Program Pengembangan dan Pembinaan Meningkatnya budaya dan minat baca Jumlah Gedung Perpustakaan daerah 1 1,000 PAD & PDE
Perpustakaan masyarakat yang dibangun
C URUSAN PILIHAN
1 PERTANIAN 11,480 15,279 17,441 18,536 21,208
1.1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Kesejahteraan Petani Adanya perkembangan kelompok 543 Gapoktan 50 100 50 114 50 130 50 149 50 170 BKP4K
tani
Terlaksananya pengembangan usaha 89 Gapoktan 5 77 5 88 5 100 5 114 5 130
agribsnis perdesaan
Tersususnnya RDKK 89 Desa/Kel 89 27 89 30 89 35 89 49 89 56
Terlaksananya pelatihan bagi Poktan 89 Gapoktan 2 30 2 34 2 38 2 44 2 147

dalam hal pengolahan hasil pertanian
dan kelautan perikanan
1.2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatkan produksi tanaman pangan, BKP4K
Pertanian/Perkebunan luas penangkaran benih dan penyediaan
alat pasca panen serta pengolahan hasil
- Padi
Luas (HA) 13.06 448 1,369 448 1,369 448 1,369 448 1,369 448 1,360
Produksi (Ton) 52.24 1881,6 1.971,2 2.060,8 2.150,4 2.24
Produktifitas(Ton/Ha) 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5
- Jagung

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Luas (HA) 4.548 91 587 91 587 92 593 92 393 92 593
Produksi (Ton) 8.847,80 176.904 178.178 181.424 182.712 184
Produktifitas(Ton/Ha) 1,930 1,944 1,958 1,972 1,986 2
- Kacang Tanah
Luas (HA) 455 50 322 50 322 50 323 50 324 50 322
Produksi (Ton) 1.183 130 130 130 130 130
Produktifitas(Ton/Ha) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
- Kedelai
Luas (HA) 50 50 645 50 967 50 1,290 50 1,612 50 1,935
Produksi (Ton) 100 100 100 100 100 100
Produktifitas(Ton/Ha) 2 2 2 2 2 2
- Padi (HA) 100 50 400 50 400 50 400 50 400 50 400
- Kacang tanah (HA) 0 0 - 10 100 15 150 20 200 25 250
- RMU (Lengkap) 0 0 - 1 500 1 550 1 600 1 650
1.3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Meningkatnya promosi atas hasil produksi 0 0 2 100 4 200 4 250 4 300 BKP4K & Dinas
Pertanian/Perkebunan pertanian/perkebunan unggulan daerah PPK
dalam bentuk pameran
1.4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Meningkatkatnya penyediaan sarana BKP4K & Dinas
Pertanian/Perkebunan prasarana produksi Pertanian PPK
- Pupuk
Urea (Ton) 3.622,6 130 455 130 455 130 455 130 455 130 455
SP36 (Ton) 1.811,3 65 325 65 325 65 325 65 325 65 325
ZA (Ton 1.811,3 65 228 65 228 65 229 65 227 65 227
NPK (Ton) 3.622,6 130 650 130 650 130 650 130 650 130 650
Pupuk Organik padat (Ton) 1.811,3 650 975 650 975 650 975 650 975 650 975
- Obat-obatan

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Insektisida (Ltr) 9 400 40 400 40 400 40 400 40 400 40
Fungisida (Kg) 4.5 200 20 200 20 200 20 200 20 200 20
Herbisida (Ltr) 9 400 40 400 40 400 40 400 40 400 40
- Hand Tractor 223 20 600 20 600 20 700 20 700 20 700
- Medium Tractor 7 0 - 1 800 1 800 1 850 1 850
- Mesin Pompa air 577 100 700 100 700 100 700 100 700 100 700
- Perontok Padi 26 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80
- Cultivator 2 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100
- Embung pertanian (Unit) 60 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
- Jalan Pertanian (KM) 65 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600
- Saluran irigasi (Mtr) 500
- Irigasi air permukaan (unit) 26 0 - 5 350 5 350 5 350 5 350
Terlaksananya pelepasan varietas 0 10% 25 25% 55 60% 70 85% 75 100% 100

local kacang tanah, bawang merah
Rote Ndao menjadi varietas Unggul
Tersertifikasinya komoditi pertanian 0 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10

unggulan asal Kab. Rote Ndao
(Komoditi)
1.5 Program Peningkatan Produksi Meningkatkan hasil produksi Dinas PPK
Pertanian/Perkebunan pertanian/perkebunan daerah:
- Bawang merah
Luas (HA) 185 20 700 20 700 20 700 20 700 20 700
Produksi (Ton) 1.48 190 220 250 280 310
Produktivitas (Ton/Ha) 8 9,5 11 12,5 14 15,5
- Semangka
Luas (HA) 155 10 150 10 150 10 150 10 150 10 150

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Produksi (Ton) 1.86 140 160 180 200 220
Produktivitas (Ton/Ha) 12 14 16 18 20 22
jumlah usaha pengolahan hasil 0 2 300 4 550 6 880 8 1,300 10 1,555

pertanian
- Kelapa (Ha) 425 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250
- Tembakau (Ha) 25 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20
1.6 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Meningkatnya kinerja dan kapasitas tenaga Terlaksananya kegiatan komisi 10 BPK 10 151 10 179 10 1,035 10 1,180 10 2,564 BKP4K
Perkebunan Lapangan penyuluh pertanian penyuluhan
1.7 Program Pencegahan dan Penanggulangan 1.Meningkatnya Pemeliharaan Kesehatan 100% 330 100% 640 100% 812 100% 893 100% 1,059 Dinas Peternakan
Penyakit Ternak dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak,
1.8 Program Peningkatan Produksi Hasil Adanya peningkatan produksi hasil 100% 350 100% 262 100% 289 100% 317 100% 349 Dinas Peternakan
Peternakan peternakan
1.9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil 1.Meningkatnya Pengolahan Informasi 100% 124 100% 807 100% 887 100% 923 100% 809 Dinas Peternakan
Produksi Peternakan Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi
Peternakan Masyarakat,
1.10 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Meningkatnya produksi ternak melalui 100% 200 100% 582 100% 596 100% 602 100% 717 Dinas Peternakan
Peternakan teknologi peternakan tepat guna
2 KEHUTANAN 1,108 1,218 1,341 3,823 1,623

2.1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Adanya pemanfaatan Sumber Daya Hutan Luas hutan yang dimanfaatkan 10 Ha 50 10 Ha 55 10 Ha 61 10 Ha 67 10 Ha 73 KPH MODEL
Hutan
2.2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan 120ha 2 120ha 2 120ha 2 120ha 2,351 120ha 3 Dinas PPK & KPH
di kawasan hutan MODEL
- Tertanamnya hutan rakyat (Ha) 6.264 80 392 80 431 80 474 80 521 80 574
- Tertananamnya cendana (Ha) 20 20 263 20 289 20 318 20 350 20 385
- Terpeliharanya hutan rakyat (T1) 6.264 80 117 80 129 80 142 80 156 80 172
- Terpeliharanya cendana (T1) 20 20 105 20 115 20 127 20 140 20 154
2.3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Meningkatnya Konsevasi Sumber daya Terlaksananya perlindungan dan 27 kawasan 27 41 27 45 27 50 27 55 27 60 Dinas PPK & KPH
Daya Hutan Hutan konservasi sumber daya hutan MODEL
2.4 Program Perencanaan dan Pengembangan Terciptanya penataan dan pengembangan Adanya dokumen pengembangan 6 dokumen 3 Doc. 40 3 Doc. 44 3 Doc. 48 3 Doc. 53 3 Doc. 59 Dinas PPK & KPH
Hutan hutan terpadu hutan MODEL

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2.5 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana Terlaksananya Pengadaan sarana dan 1 unit 2 Unit 98 2 Unit 108 2 Unit 119 2 Unit 130 2 Unit 143 DINAS PPK
Penyuluhan Kehutanan pendukung operasional Penyuluh prasarana penyuluh kehutanan
2.6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Meningkatnya sarana dan prasarana Tersedianya Sarana Prasarana 1 Unit 2 Unit 20 2 Unit 20 2 Unit 20 2 Unit 20 2 Unit 20 KPH MODEL
Oprasionalisasi KPH pendukung operasional KPH Pendukung Oprasional
2.7 Pengamanan dan pengendalian dampak Meningkatnya Penatausahaan Peredaran Terlaksananya Pengendalian 2 Kegiatan 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 Dinas PPK
perusakan hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu Peredaran Kayu dan Hasil Hutan
(HHBK) Bukan Kayu
3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3,410 3,365 3,046 4,012 4,133
3.1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Jumlah kasus pelanggaran 10 Kec. 399 10 Kec. 455 10 Kec. 519 10 Kec. 592 10 Kec. 675 DISTAMBEN
Pertambangan pertambangan pertambangan yg diselesaikan
Jumlah kasus pelanggaran
pertambangan yg diidentifikasi
3.2 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Meningkatnya penggunaan energi baru dan Cakupan elektrifikasi (%) 99,58 % 100% 2,669 100% 2,523 100% 2,086 100% 2,917 100% 2,885 DISTAMBEN
Ketenagalistrikan terbarukan
3.3 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Tersedianya Data Penelitian Potensi 10 Kec. 342 10 Kec. 387 10 Kec. 441 10 Kec. 503 10 Kec. 573 DISTAMBEN
Usaha Pertambangan Minyak
4 PARIWISATA 1,817 2,086 1,751 1,864 1,629
4.1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya pengelolaan obyek budaya Jumlah obyek budaya yg ditangani 100% 857 100% 977 100% 314 100% 270 100% 448 DISBUDPAR
Jumlah obyek budaya yg

diidentifikasi
4.2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Meningkatnya Kerjasama Promosi Jumlah daerah yg bekerjasama 100% 410 100% 607 100% 832 100% 889 100% 381 DISBUDPAR
Wisata antar Daerah Total potensi daerah untuk
kerjasama;
2. Meningkatnya Cakupan Promosi Obyek Jumlah obyek wisata yg dipromosi
Wisata Daerah Jumlah obyek wisata yg
4.3 Program Pengembangan Kemitraan Adanya dukungan dalam pengembangan diidentifikasi 550 502 605 705 800 DISBUDPAR
pariwisata dan promosi pariwisata
5 KELAUTAN DAN PERIKANAN 6,781 5,974 6,615 7,399 7,468

5.1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Meningkatkan usaha perikanan budidaya Jumlah kelompok usaha yang 20 Kelompok 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 DKP
Pesisir melalui kemudahan akses pembiayaan terlegalisasi dalam KUB
Jumlah Kelompuk usaha perikanan 9 Kelompok 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 DKP
budidaya melalui kemudahan akses
pembiayaan
5.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya Kualitas dan kuantitas SDM Jumlah Kelompok masyarakat yang 20 Orang 15 132 15 132 15 132 15 132 15 132 DKP
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Masyarakat Nelayan mengikuti magang
Kelautan

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terlaksanannya kegiatan pendidikan 4 Orang 30 345 30 400 30 450 30 500 30 500 DKP
dan pelatihan ANTD dan ANT4
5.3 Program Peningkatan Kesadaran Dan Meningkatnya keamanan dan kelestarian Jumlah Operasi Pengawasan Perairan 12 Trip 12 150 12 150 12 150 12 150 12 150 DKP
Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan sumber daya kelautan Laut
Sumber Daya Laut
5.4 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Meningkatnya produksi Perikanan dan jumlah produksi Perikanan Budidaya Produksi ikan air 10 785 12 785 14 785 17 785 20 783 DKP
kelautan tawar 4.872 Ton
jumlah produksi rumput laut Produksi rumput 83.333 416 100 500 116.666 583 141.666 508 166.666 533 DKP
laut 39.850 Ton
kawasan minapolitan yang mandiri 1 kawasan 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 DKP
Jumlah kelompok usaha perikanan 9 Kelompok 15 75 20 100 30 150 40 200 50 250 DKP
budidaya yang memenuhi standar
kelembagaan dan tenaga kerja yang
memiliki kompetensi
5.5 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Meningkatnya Produksi perikanan tangkap Jumlah Alat Tangkap 42 Unit 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 DKP
Jumlah gill net 200 Piece 900 707 1 786 1.1 864 1.2 943 1.3 1,021
Jumlah kartu nelayan dan 201 Kapal 201 150 201 188 201 226 201 263 201 301
pendandaan kapal
Jumlah kapal penangkap ikan 5 GT 0 5 1,250 7 1,150 9 1,050 11 1,950 13 1,850
Jumlah rumpon untuk nelayan 3 Unit 3 195 3 195 3 195 3 195 3 195
Jumlah trammel net 60 Piece 100 40 125 50 150 60 175 70 200 80
Jumlah bagan bagi nelayan 8 Unit 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
5.6 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Meningkatnya Pemasaran Produksi Terlaksanannya kegiatan promosi 2 kali - - - - 1 200 - - - - DKP
Pemasaran Produksi Perikanan perikanan dan olahan hasil perikanan
Terlaksananya kegiatan lomba masak 2 kali 1 100 1 125 1 150 1 175 1 200
serba ikan dan forikan

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tersedianya cool box bagi nelayan 45 unit 40 170 - - - - - - - -
Terlaksananya pelatihan pengolahan 2 Orang 7 150 - - - - - - - -

produk unggulan khas daerah

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terlaksananya sosialisasi gemar 1 kali 1 75 1 100 1 125 1 150 1 60

konsumsi ikan
Tersedianya informasi pasar 0 1 20 1 60 1 80 1 100 1 120
Tersedianya data kelompok 2 kali - - - - 1 150 - - - -

pengolahan hasil perikanan
Tersedianya gudang beku skala kecil 1 Unit 1 450
5.7 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Peningkatan Penunjang Pengembangan Jumlah BBI 1 Unit 1 1,078 1 750 1 750 1 750 1 750 DKP
Laut, Air Payau dan Air Tawar Mata Pencaharian Perikanan,
Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)
Lokal
5.8 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Terlaksananya Rapat Koordinasi Jumlah rapat yang dilaksanakan 2 72 2 82 2 94 2 107 2 122 Bag.Adm. Sumber
Ekosistim Pesisir dan Laut GEMALA Daya Alam
5.9 Pengembangan sistim informasi dan statistik Tersedianya Data Informasi Statistik DKP
perikanan budidaya Perikanan
6 PERDAGANGAN 520 567 616 668 763

6.1 Program Perlindungan Konsumen dan Meningkatnya Pengawasan Peredaran Terlaksananya Pengawasan 18 Kali 51 18 Kali 58 18 Kali 66 18 Kali 75 18 Kali 86 DISPERINDAG
Pengamanan Perdagangan Barang dan Jasa Peredaran Barang dan Jasa
6.2 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Meningkatkan Kerjasama Perdaganagan jumlah produk ekspor ke Luar Negeri 2 50 3 produk 75 4 produk 100 5 125 6 Produk 150 DISPERINDAG
Internasional Internasional Produk Produk
6.3 Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkatkan Perdagangan antar pulau Jumlah produk perdagangan dan 10 Produk 11 produk 50 12 55 13 60 15 65 17 70 DISPERINDAG
Eksport industry yang di antar pulaukan Produk produk Produk produk
6.4 Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Meningkatnya Sistem dan Jaringan Terlaksananya Monitoring harga 48 Kali 12 Kali 69 12 Kali 79 12 Kali 90 12 Kali 103 12 Kali 117 DISPERINDAG
Dalam Negeri Informasi Perdagangan harga komoditi strategis
6.5 Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Meningkatnya pembinaan pedagang kaki 1. Jumlah Pedagang kakilima dan 100 Orang dan 8 80 Orang 300 80 Orang 300 80 Orang 300 80 300 80 340 DISPERINDAG
Asongan lima dan asongan Asongan yang terbina 2.Jumlah Pasar unit pasar dan 3 dan 3 dan 3 Orang Orang
Tradisional yang kembangkan Unit unit unit dan 3 dan 3
pasar pasar pasar unit unit
pasar pasar

pada Awal Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 PERINDUSTRIAN 816 405 389 484 491

7.1 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Meningkatnya Kapasitas Prtanata Jumlah Komoditi yang di uji/ditera 5 Komoditi 10 25 10 27 10 30 10 33 10 35 DISPERINDAG
Produksi Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Komoditi Komoditi Komoditi Komodit Komodit
Kualitas i i
7.2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Meningkatnya usaha industri kecil dan 1.Terlaksananya Fasilitasi Bagi 100% 563 100% 278 100% 259 100% 351 100% 356 DISPERINDAG
Menengah menengah Industri Kecil dan Menengah
Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya,
2.Terlaksananya Pembinaan Industri
Kecil dan Menengah Dalam
Memperkuat Jaringan Klaster
Industri, 3.Terlaksananya Fasilitasi
Kerjasama Kemitraan Industri Mikro,
Kecil dan Menengah dengan Swasta.
7.3 Program Penataan Struktur Industri Meningkatnya penataan Struktur Industri Terlaksananya Penyediaan Sarana 1 Pabrik es, 1 1 Unit 228 2 Unit 100 3 Unit 100 3 Unit 100 3 Unit 100 DISPERINDAG
Prasarana Struktur Industri gudang rumput
laut dan 1 gudang
garam
8 TRANSMIGRASI 77 88 101 115 131
8.1 Program Pengembangan dan Pembinaan Meningkatnya pengembangan dan Jumlah transmigran baru yg 100% 23 100% 26 100% 30 100% 34 100% 39 NAKERTRANS
Wilayah Transmigrasi pembinaan wilayah transmigrasi difasilitasi
Jumlah peminat transmigrasi

Luas wilayah transmiggrasi yg ditata `
Total luas wilayah transmigrasi

8.2 Program Transmigrasi Lokal Meningkatnya penataan dan penyuluhan Jumlah Penyuluhan Transmigrasi 100% 54 100% 62 100% 71 100% 81 100% 92 NAKERTRANS
Transmigrasi Lokal Lokal
325,967 341,823 358,485 375,991 394,380

TOTAL
1,796,645

176938761324
202686996176

20

URUSAN URUSAN URUSAN JUMLAH JUMLAH
NO SKPD UMUM WAJIB PILIHAN PROGRAM KEGIATAN
1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 7 9 42
2 DINAS KESEHATAN 3 12 15 39
3 KANTOR RSUD BA'A 4 5 9 31
4 DINAS PEKERJAAN UMUM 3 12 15 44
5
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3 9 12 41
DAERAH
6
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN 3 2 5 25
INFORMATIKA
7 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2 5 7 20
8
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2 1 3 20
9
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 4 10 14 36
KELUARGA BERENCANA
10 DINAS SOSIAL 2 4 6 22
11 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 2 2 6 19
12
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN 2 3 5 33
MENENGAH
13 BADAN PENANAMAN MODAL (BPM) 2 3 5 24
14 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3 2 5 17
15 KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK 2 4 6 20
16 SEKRETARIAT DPRD 3 1 4 36
17 SEKRETARIAT KORPRI 2 1 3 14
18
DINAS PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN 4 1 5 51
ASET DAERAH
19 INSPEKTORAT 2 2 4 24
20 KANTOR CAMAT LOBALAIN 2 2 4 18
21 KANTOR CAMAT ROTE BARAT LAUT 2 2 4 18
22 KANTOR CAMAT ROTE BARAT DAYA 2 3 5
23 KANTOR CAMAT ROTE BARAT 2 2 4 16
24 KANTOR CAMAT ROTE SELATAN 2 4 6 19
25 KANTOR CAMAT ROTE TENGAH 2 2 4 15
26 KANTOR CAMAT PANTAI BARU 2 3 5 20
27 KANTOR CAMAT ROTE TIMUR 2 3 5 19
28 KANTOR CAMAT NDAO NUSE 2 3 5 18
29 KANTOR CAMAT LANDU LEKO 2 3 5 18
30 BPMPD 2 10 12 50
31 PAD & PDE 3 3 6 16
32 PELAYANANAN PERIJINAN 3 1 4 15
33 DINAS PETERNAKAN 3 4 7 31
34
KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI MODEL 2 5 7 19
ROTE NDAO
35
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 2 5 7 27
36 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 3 3 6 21

37 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA 2 3 3 8 30
38 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 1 8 11 40
39 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 7 9 26
40 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3 3 6 33
41
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3 2 5 23
42 BADAN KETAHANAN PANGAN 2 1 4 7 33
43 BAGIAN UMUM 3 3 6 39
44 BAGIAN HUMAS 2 1 3 16
45 BAG. ADM PEREKONOMIAN 2 3 5 17
46 BAGIAN KESRA 2 2 4 15
47 BAG. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 4 1 5 19
48 BAG. ADM.PEMBANGUNAN 2 3 5 17
49 BAG. ADM.PEMERINTAHAN UMUM 3 2 5 23
50 BAG. HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN 3 2 5 21
51 BAGIAN SUMBER DAYA ALAM 2 2 4 19
52 BAGIAN ADM. KEMASYARAKATAN 2 1 3 13
TOTAL 127 164 34 325 1282
TOTAL RPJMD 6 145 42 193
121 19 8 148
132
URUSAN UMUM 121 PROGRAM SAMA

URUSAN WAJIB 19 PROGRAM SAMA
URUSAN PILIHAN 8 PROGRAM SAMA
JUMLAH PROGRAM 132 PROGRAM SAMA
PAGU 2015 PAGU PPAS 2015 BERTAMBAH/
ASISTENSI (Rp) (2 - 12 - 2014) (BERKURANG) Rp
27,510,056,688 28,010,506,796 (500,450,108)
19,529,057,820 19,529,057,820 -
23,177,318,200 24,113,436,100 (936,117,900)
70,228,383,979 70,228,385,215 (1,236)
4,471,856,508 4,371,855,558 100,000,950
9,490,546,972 9,490,546,972 -
2,934,464,700 2,934,464,700 -
882,563,840 882,563,840 -
3,085,332,150 3,085,332,488 (338)

156,767,285
1,605,005,550 1,605,005,550 -
856,860,500 856,860,500 -
925,163,400 925,232,000 (68,600)
590,227,340 590,227,340 -
1,524,328,000 1,524,328,000 - minus koran
559,087,775 559,087,975 (200)
12,458,521,800 9,326,403,900 3,132,117,900
401,791,170 402,156,220 (365,050)
6,041,301,963 5,997,579,670 43,722,293
1,584,704,050 1,584,704,050 -
377,835,941 377,835,980 (39)
391,099,110 391,099,110 -
349,725,452 349,725,452 - 20.00
302,714,103 302,714,103 -
318,713,000 318,715,000 (2,000)
290,171,570 290,171,570 -
283,632,589 283,632,589 - 970,000.00 12.00 11,640,000.00
311,146,000 311,146,000 - 770,000.00 12.00 9,240,000.00
314,811,979 314,811,979 - 670,000.00 12.00 8,040,000.00
301,481,480 301,481,800 (320) 400,000.00 12.00 4,800,000.00
5,749,659,000 5,992,159,000 (242,500,000) BTL 500,000.00 12.00 6,000,000.00
359,224,320 359,224,320 - 39,720,000.00
439,063,500 439,063,500 - 35,834,000.00
1,452,917,246 1,452,917,246 - 3,886,000.00
1,360,090,000 1,360,090,000 -
11,171,600,598 11,171,600,598 -
830,000.00 12.00 9,960,000.00
8,195,654,000 8,195,654,000 - 660,000.00 12.00 7,920,000.00
4,514,194,596 4,514,195,000 (404) 430,000.00 12.00 5,160,000.00
7,414,787,500 7,414,787,500 - 400,000.00 12.00 4,800,000.00
4,247,399,000 4,247,399,010 (10) 500,000.00 12.00 6,000,000.00
24,447,031,470 25,327,031,714 (880,000,244) 33,840,000.00
678,096,700 678,096,700 - 35,834,000.00
1,854,871,900 1,854,871,900 - (1,994,000.00)
14,474,536,100 14,474,536,100 -
894,945,495 897,454,328 (2,508,833)
787,516,357.00 787,516,357 -
816,453,800 816,453,800 -
528,776,700 528,776,800 (100)
1,194,172,650 1,194,178,700 (6,050)
5,377,326,795 5,377,326,795 -
1,812,688,000 1,812,688,000 -
581,477,800 585,525,000 (4,047,200)
550,800,726 554,096,500 (3,295,774)
290,001,187,882 289,294,711,145 706,476,737

Tabel 8.1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel 8.1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel 8.

A URUSAN UMUM 215,829 224,141 238,885 255,292 271,626

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -11

Razio guru siswa - SD : 1:17 1:15 1:14 1:13 1:12 1:10

2 KESEHATAN 11,117 6,414 9,151 8,966 9,333

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -12

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -13

3 PEKERJAAN UMUM 35,298 37,496 28,101 23,388 19,162

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -14

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -15

6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,810 1,355 1,877 1,560 1,308

6.3 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Meningkatnya 1 Kegiatan 1 75 1 51 1 58 1 66 1 75 BAPPEDA

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -16

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -17

8 LINGKUNGAN HIDUP 1,786 2,034 2,147 2,473 2,773

9 PERTANAHAN 483 400 400 400 400

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -18

6. Peningkatan Kapasitas Aparat

3.Terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -19

4.Terlaksananya Pembinaan Kelompok

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -20

13 SOSIAL 1,501 1,745 1,983 2,236 2,525

14 TENAGA KERJA 77 88 101 115 131

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -21

15 KOPERASI DAN USAHA KECIL 668 767 941 1,067 1,249

2.Terlaksananya Magang Pembuatan 2 UKM 6 UKM 17 6 UKM 25 8 UKM 45 8 UKM 55 10 UKM 65

Tersedianya Rencana Umum 0 Dokumen 1 53 - - - - - - - -

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -22

Terlaksananya penyelesaian masalah 10 Kali rapat 2 44 2 48 2 53 2 58 2 93

Terlaksananya pemantauan, 8 kali 1 44 1 48 1 53 1 58 1 64

Terlaksananya pendataanTentang 5 Kali pendataan 1 70 1 77 1 85 1 93 1 90

Terlaksananya temu Kemitraan 2 Kali Pertemuan - - 2 70 - - - - - -

Terlaksananya sosialisasi 5 Kali 1 45

Terlaksannya temu Kemitraan 2 Kegiatan - - - - 2 80 - - - -

Tersedianya dokumen potensi 5 Dokumen 1 44 1 48 1 53 1 58 1 64

17 KEBUDAYAAN 1,080 1,602 1,364 1,186 1,518

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -23

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -24

18 PEMUDA DAN OLAH RAGA 1,224 1,276 1,536 1,604 1,982

19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 775 840 937 1,062 1,216

Total jumlah kasus gangguan

2. Jumlah forum kebangsaan yg aktif

Jumlah forum kebangsaan yg

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -25

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -26

20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH 12,212 18,720 20,690 21,713 23,892

Jumlah kasus yg ditemukan tahun N-

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -27

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -28

22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 2,481 3,236 3,765 3,717 4,196

Terlaksananya Kegiatan PAMSIMAS 10 Kec 40 10 Kec 45 10 Kec 55 10 Kec 65 10 Kec 75 BPMPD

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -29

Terlaksananya Lomba Hatinya PKK 10 Kec 77 10 Kec 80 10 Kec 85 10 Kec 90 10 Kec 95

Terlaksananya Pembinaan dan 12 orang 66 18 orang 70 23 orang 75 28 orang 80 33 orang 85

terlaksananya Lomba Tertib 10 Kec 20 10 Kec 25 10 Kec 30 10 Kec 35 10 Kec 40

terlaksananya Latihan Pengelolaan 20 orang 20 20 orang 25 20 orang 30 20 orang 35 20 orang 40

terlaksananya Lomba Usaha 1 Kec 23 2 Kec 25 3 Kec 30 4 Kec 35 5 Kec 40

terlaksananya Jambore TP-PKK 10 Kec 27 10 Kec 30 10 Kec 40 10 Kec 50 10 Kec 65

terlaksananya Trafiking dan KDRT 23 27 30 35 40

terlaksananya sosialisasi terpadu 29 32 37 40 44

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -30

Meningkatnya Penataan 1 Desa 68 1 Desa 20 2 Desa 20 2 Desa 50 4 Desa 100

RPJMD Kabupaten Rote Ndao, 2014 - 2019 VIII -31