Cek List Detail Interpretasi Kriteria Audit SMK3
Cek List Detail Interpretasi Kriteria Audit SMK3
2. JENIS USAHA
3. PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB
4. ALAMAT
STATUS KEGIATAN AUDIT TINJUAN AWAL
5. AUDIT EKSTERNAL AUDIT INTERNAL PRA AUDIT
(beri tanda √ pada pilihan) (INITIAL REVIEW)
TINGKAT AUDIT
6. AWAL (64 KRITERIA) TRANSISI (122 KRITERIA) 166 (KRITERIA)
(beri tanda √ pada pilihan)
7. AUDITEE
No No. TEMUAN
KRITERIA INTERPRETASI KRITERIA
. Kriteria VERIFIKASI/PENJELASAN KETIDAK SESUAIAN MA MI
1 2 3 5 6 7 8
1 PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN KOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
1 1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang 1. Prosedur penyusunan/penetapan dan
tertulis, bertanggal, tinjauan ulang kebijakan K3
ditandatangani oleh pengusaha
atau pengurus, secara jelas Perusahaan membuat kebijakan K3 secara
menyatakan tujuan dan sasaran tertulis, bertanggal, isinya mencakup tujuan
K3 serta komitmen terhadap dan sasaran K3 serta pernyataan tertulis
peningkatan K3 komitmen perusahaan mengenai
pelaksanaan K3 di tempat kerjanya
Kebijakan :
Tertulis
Tertanggal
Tujuan K3
Sasaran K3
Pernyataan komitmen
Tanda tangan pimpinan
2 1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha Bukti konsultasi dg TK
dan/atau pengurus setelah melalui Ref. 1.1.1
proses konsultasi dengan wakil
tenaga kerja Proses konsultasi bisa dalam bentuk rapat
yang membahas perumusan isi kebijakan
dimana peserta rapat dapat berasal dari
anggota P2K3 (wakil tenaga kerja)/wakil
departemen dan atau serikat pekerja. Proses
konsultasi komunikasi dapat dilihat pada
notulensi rapat pembahasan kebijakan ini.
1/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Papan pengumuman
Brosur/leaflet
Poster
Spanduk/standing banner
Jaringan computer
Ceramah/briefing (klasikal/non klasikal)
Coffee morning
4 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai kondisi
masalah K3 yang bersifat khusus tingkat resiko perusahaan atau terkait
dengan lintas departemen (tidak wajib harus
ada), contoh kebijakan mengenai
penggunaan bahan peledak, radiasi, alcohol
& drug, dll.
5 1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus Review kebijakan
lainnya ditinjau ulang secara Prosedur peninjauan ulang kebijakan K3.
berkala untuk menjamin bahwa Ref. 1.1.1
kebijakan tsb. mencerminkan
perubahan yang terjadi dalam Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi
perusahaan dan dalam peraturan kebijakan secara berkala misal melalui rapat
perundang-undangan management review meeting tahunan, rapat
P2K3 atau rapat lainnya.
Bila ada perubahan nama perusahaan,
manajemen, visi, dll. maka kebijakan juga
harus direvisi.
Jadwal waktu tinjauan ulang sebaiknya
dicantumkan dalam dokumen kebijakan.
2/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
3/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Job description
Laporan rutin pimpinan unit
Format checklist inspeksi K3
Notulen rapat
9 1.2.4 Pengusaha atau pengurus Dapat dilihat dalam Visi, Misi dan Program K3
bertanggung jawab secara penuh yang ditetapkan oleh pengusaha atau
untuk menjamin pelaksanaan pengurus perusahaan serta dukungan SDM
SMK3 dan anggaran
Visi
Misi
Program
Alokasi anggaran
4/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Jadwal rapat TM
Pelaksanaan/agenda rapat
Notulen rapat dan
Daftar hadir
14 1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan dalam Perencanaan manajemen dan hasil Tinjauan
perencanaan tindakan manajemen Manajemen (TM)
5/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
6/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Daftar hadir
Rekomendasi hasil rapat
Penyebarluasan kegiatan P2K3
24 1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya Laporan rutin P2K3
secara teratur sesuai dengan
peraturan Sesuai Permanaker No: Per. 04/MEN/1987
tiap 3 bulan sekali kegiatan P2K3 harus
dilaporkan ke Disnaker setempat minimal
menggunakan format pelaporan yang
disediakan sesuai dengan peraturan
(distribusi pelaporan & rekaman hasil action
plan)
Jumlah POKJA
Kapan diumumkan
Jenis media pengumuman
Wawancara pengecekan kepada TK
2 PEMBUATAN DAN
PENDOKUMENTASIAN RENCANA
K3
2.1 Rencana Strategi K3
27 2.1.1 Terdapat prosedur 2. Prosedur Risk Management (HIRARC)
terdokumentasi untuk identifikasi
potensi bahaya, penilaian, dan Terdapat rencana atau program kegiatan
pengendalian risiko K3 untuk mengendalikan risiko yang
diidentifikasi.
Bentuk dokumen dapat berupa
program/rencana K3 atau manajemen
program.
7/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Cheklist HIRARC
o Checklist Hazard Identification
o Checklist Hazard Evaluation
o Checklist Hazard Control
Laporan hasil MONEV
Program kegiatan pengendalian risiko
28 2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, Petugas HIRARC yang kompeten
penilaian, dan pengendalian risiko
K3 sebagai rencana strategi K3 Ada petugas/personil/tim yang melakukan
dilakukan oleh petugas yang manajemen risiko di tempat kerja.
berkompeten Kompetensi dilihat dari :
trainingnya (sertifikat pelatihan baik
internal/eksternal) dan
pengalamanan kerjanya dan hasil kerjanya
yaitu dokumen risk management yang ada
sesuai dengan tata cara yang telah
ditetapkan melalui prosedur atau acuan
terkait.
Dokumen:
Tinjauan awal
Hazid
Hazev
Risk control
IReg
Informasi K3 (data K3)
30 2.1.4 Rencana strategi K3 yang telah Prioritas pengendalian risiko dengan
ditetapkan digunakan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang
mengendalikan risiko K3 dengan dapat diukur
menetapkan tujuan dan sasaran Menyediakan sumber daya
yang dapat diukur dan menjadi
prioritas serta menyediakan Dilihat pada detail dari rencana/ program K3
sumber daya yang mencakup:
Tujuan & sasaran,
Siapa pelaksananya,
Jangka waktu pelaksanaan,
Sumber daya (termasuk fasilitas)
serta prioritasnya (dilihat dari hasil
penilaian manajemen risiko)
Tujuan K3
Sasaran K3 yang terukur
8/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Pelaksananya (SPT)
Waktu pelaksanaannya
Sumber daya (sarana & fasilitas)
Prioritas berdasarkan dokumen HIRARC
31 2.1.5 Rencana kerja dan rencana Program kerja umum & khusus
khusus yang berkaitan dengan Idem 2.1.4 diatas
produk, proses, proyek atau
tempat kerja tertentu telah dibuat Item ini mengacu kriteria 2.1.4 dan rencana
dengan menetapkan tujuan dan khusus ini lebih dikaitkan dengan pekerjaan
sasaran yang dapat diukur, modifikasi/ perancangan design.
menetapkan waktu pencapaian Contoh: Manajemen program yang
dan menyediakan sumber daya berkaitan dengan hasil pengendalian
risiko dimana ruang lingkupnya terpisah
dari program kerja yang telah tersusun.
Biasanya bersifat proyek dengan
perencanaan jangka panjang
32 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan Sistem Manajemen Terpadu (SMT)
rencana sistem manajemen
perusahaan Rencana atau program kegiatan untuk
mengendalikan risiko yang diidentifikasi yang
tertuang dalam dokumen berupa
program/rencana K3 yang diharmonisasikan
secara integral dengan program manajemen
perusahaan.
Dokumen SMK3
Dokumen sistem manajemen lainnya
Daftar kendali dokumen terpadu (cross
reference)
2.2 Manual SMK3
33 2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, Manual SMK3:
tujuan, rencana, dan prosedur K3, Visi & Misi perusahaan
instruksi kerja, formulir, catatan Kebijakan K3
dan tanggung jawab serta Program K3
wewenang tanggung jawab K3 Tujuan K3
untuk semua tingkatan dalam Sasaran K3 yang terukur
perusahaan Rencana kerja yang terjadwal (matrik)
Daftar prosedur K3
Dokumen :
Manual SMK3
Prosedur K3
Instruksi Kerja (IK)
Formulir/checklist terkait prosedur dan
IK
Catatan/rekaman pelaksanaan prosedur
dan IK (dokumen level 4)
Personil yang berwenang dan
bertanggung jawab dalam pelaksanaan
K3
34 2.2.2 Terdapat manual khusus yang Manual Khusus
berkaitan dengan produk, proses, Ref. 2.2.1
atau tempat kerja tertentu Dokumen dalam bentuk manual
khusus/SOP/IK (misal manual untuk
pengelolaan bahan kimia, limbah, ergonomi,
penanganan bahan peledak, perencanaan
design/modifikasi, dll)
35 2.2.3 Manual SMK3 mudah didapat Manual mudah didapat
oleh semua personil dalam
9/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
SPT
Daftar dan jenis informasi K3
Bukti distribusi informasi terbaru
38 2.3.3 Persyaratan pada peraturan, Persyaratan K3 dalam prosedur dan IK
standar, pedoman teknis, dan
persayarat lain yang relevan Persayaratan K3 dan persyaratan lain yang
dibidang K3 dimasukkan pada relevan baik yang berasal dari peraturan,
prosedur-prosedur dan petunjuk- standar, pedoman teknis dll. dipastikan
petunjuk kerja masuk dalam prosedur dan petujuk kerja.
10/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
mengenai kegiatan K3
disebarluaskan secara sistimatis Bentuknya dapat berupa (tulisan, lisan,
kepada seluruh tenaga kerja, tanda) papan pengumuman, foto-foto,
tamu, kontraktor, pelanggan, dan poster, label, verbal dalam rapat,
pemasok briefing/apel, e’mail, dll.
Tata caranya dapat dilihat dari prosedur
komunikasi.
Ada bagian/personil yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab.
11/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
12/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
13/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
ditetapkan,
Status dokumen dapat berupa tata cara
penomoran (kodefikasi dokumen),
Personil yang berwenang dapat
menyetujui dokumen,
Terdapat tanggal pengeluaran dan
Catatan modifikasi dokumen bila terjadi
perubahan.
50 4.1.2 Penerima distribusi dokumen Penerima distribusi dokumen
tercantum dalam dokumen
tersebut Dalam dokumen tercantum kepemilikan
dokumen tsb dengan mengacu pada daftar
distribusi penerima dokumen (holder list)
14/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
perubahan dan tertera dalam Pada dokumen yang telah berubah biasanya
dokumen atau lampirannya dan dilampirkan keterangan/ alasan perubahan
menginformasikan kepada pihak yang dilakukan, taggal perubahan/modifikasi
terkait dan siapa yang menyetujui prubahan tsb.
atau daftar riwayat perubahan, biasanya
terletak di depan atau di belakang dokumen
tsb. (dalam revision record)
15/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
sarana produksi, zat kimia atau 5.1.1 sesuai persyaratan peraturan dan
jasa harus dilengkapi spesifikasi stadar K3
yang sesuai dengan persyaratan
peraturan dan standar K3 Perusahaan dapat menunjukan contoh
catatan purchase order yang memasukkan
item K3 saat pembeliannya secara jelas.
16/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
62 5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok Barang dan jasa yang dipasok
pelanggan, sebelum digunakan
terlebih dahulu diidentifikasikan Barang dan jasa yang dipasok pelanggan
potensi bahaya dan dinilai maksudnya adalah barang/jasa yang
risikonya dan catatan tersebut digunakan/diproses di tempat kerja untuk
dipelihara untuk memeriksa kemudian setelah selesei dikembalikan lagi
prosedur kepada pelanggan.
Bukti penerapan kegiatan ini bisa
dicantumkan dalam prosedur tersendiri atau
melalui rekaman kegiatan manajemen risiko
seperti yang dilakukan pada 2.1.1
17/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
18/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
19/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Pemeliharaan/penyimpanan APD
Penggunaan APD
Spesifikasi dan petunjuk pabrik pembuat
atau standar teknis yang digunakan. Ref:
Permanakertrans No.PER.18/MEN/VII/2011-
APD
Inst. Menaker No.Inst.02/M/BW/1984 –
Pengesahan APD
SE Dirjen BINAWAS No. SE. 05/BW/1997 –
Pendaftaran APD
71 6.1.7 APD yang digunakan dipastikan APD layak pakai
telah dinyatakan layak pakai
sesuai dengan standar dan/atau Kesesuaian APD dengan standar/peraturan
peraturan yang berlaku perundangan yang berlaku dapat dilihat pada
spesifikasi teknisnya yang berasal dari pihak
supplier yang tercantum dalam informasi
brosur maupun sertifikat uji kelayakan dari
pihak yang berwenang yang terlampir
(sertifikasi produk).
Uji kelayakan dapat mengacu kepada
beberapa standar yang berlaku secara
universal misal SNI, BS, ISO, dll.
20/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
21/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
22/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Layanan yaitu:
penyediaan air minum bersih,
layanan makan,
layanan kesehatan, dll.
83 6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang Pemasangan rambu-rambu K3
sesuai dengan standar dan
pedoman teknis Rambu K3 (safety sign, warning sign, poster,
rambu APD, rambu APAR, rambu parkir, dll)
dan anda pintu darurat dipasang sesuai
standar berdasarkan pedoman teknis yang
berlaku, mempunyai sinyal penerangan
minimal 10 lux dan berwarna hijau serta
tulisan putih dan mempunyai tanda
bertuliskan “keluar” atau “exit” di atasnya
dan menghadap ke koridor.
Rambu K3:
o safety sign,
o warning sign,
o poster,
o rambu APD,
o rambu APAR,
o rambu parkir, dll.
Ada pintu darurat dipasang sesuai
standar berdasarkan pedoman teknis
yang berlaku,
Sinyal penerangan minimal 10 lux dan
berwarna hijau serta tulisan putih dan
mempunyai tanda bertuliskan “keluar”
atau “exit” di atasnya
menghadap ke koridor.
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan
Perubahan Sarana Produksi
84 6.5.1 Penjadwalan pemeriksaan dan Penjadwalan pemeriksaan, verifikasi dan
pemeliharaan sarana produksi pemeliharaan sarana produksi serta
serta peralatan mencakup peralatan mencakup alat-alat pengaman
verifikasi alat-alat pengaman dan
persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan mempunyai dokumen berupa
peraturan, standar dan pedoman jadwal pemeliharaan sarana produksi yang
teknis yang relevan dipergunakan di tempat kerja mencakup
safety device atau alat-alat pengaman.
Verifikasi alat pengaman dapat dilihat dari
cheklist pemeriksaan masing-masing saran
produksi.
23/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
24/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
25/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
26/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
28/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
di perusahaan.
99 6.7.4 Petugas penanganan keadaan Petugas penanganan keadaan darurat (ER)
darurat ditetapkan dan diberikan
pelatihan khusus serta Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan
diinformasikan kepada seluruh spesifik darurat sesuai dengan peran dan
orang yang ada di tempat kerja tugasnya (damkar/P3K). Rekaman dapat
berupa daftar hadir dan atau sertifikat
pelatihan serta catatan pelatihan terkait.
Untuk tim kebakaran dapat mengacu pada
Kepmenaker No.Kep.186/MEN/1999.
Ref.
Kepmenaker No.Kep.187/MEN/1999
Permenakertrans No. Per.15/VII/2008
100 6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan Rambu-rambu tanggap darurat
darurat dan hubungan keadaan
darurat diperlihatkan secara jelas Verifikasi dilakukan dengan melihat kondisi di
dan menyolok serta diketahui oleh lapangan dengan bukti rekaman yaitu
seluruh tenaga kerja di instruksi keadaan darurat, peta evakuasi,
perusahaan terdapat arah panah menuju pintu keluar
terdekat & aman, menuju titik berkumpul
(muster/assembly point) yang terlihat
dengan jelas dan terang pada jarak 20m,
mempunyai penerangan minimum 10 lux.
Instruksi tsb jelas, singkat dan semua tenaga
kerja mengetahui dan memahaminya. Dan
hubungan keadaan darurat (nomor kontak
telpon, tanda exit, tanda pintu darurat, dll)
29/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
disediakan,
diperiksa,
diuji dan
dipelihara secara berkala
o sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis
yang relevan
catatan inspeksi/ pengujian
sertifikat hasil pengujian dan
laporan maintenance nya beserta
penjadwalannya
30/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
31/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Cheklist pemeriksaan/inspeksi
Masukan dari tenaga kerja yang
melakukan tugas di tempat yang
diperiksa diakomodir dalam checklist
Rekaman/catatan hasil inspeksi apakah
terdapat masukan dari petugas yang
melakukan tugas di tempat yang
diperiksa.
109 7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat Daftar periksa (check list)
kerja telah disusun untuk
digunakan pada saat inspeksi Dokumen berupa cheklist inspeksi tempat
kerja sesuai dengan kondisi tempat kerjanya.
32/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
33/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
pemeriksaan kesehatan
o pemeriksaan kesehatan khusus seperti
misalnya pengecekan darah untuk
melihat kontaminasi kadar bahan
kimia, audiometri untuk kebisingan,
rontgen untuk penyakit saluran
pernafasan, dll.
119 7.4.2 Pengusaha atau pengurus telah Hasil identifikasi dalam bentuk daftar
melaksanakan identifikasi keadaan program pemeriksaan kesehatan pekerja
dimana pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dan tata cara atau prosedur
tenaga kerja perlu dilakukan dan untuk pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
telah melaksanakan sistem untuk ini
membantu pemeriksaan ini
120 7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga Dokter pemeriksa yang ditunjuk
kerja dilakukan oleh dokter
pemeriksa yang ditunjuk sesuai Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
peraturan perundang-undangan dilakukan oleh dokter perusahaan yang
yang berlaku sesuai dengan ketentuan Permenaker
No.Per.01/MEN/1976 tentang Kewajiban
Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan
dan mendapatkan surat penunjukan dari
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan sebagaimana pasal 8 UU
1/1970 ttg Keselamatan Kerja.
121 7.4.4 Perusahaan menyediakan Pelayanan kesehatan kerja
pelayanan kesehatan kerja sesuai
dengan peraturan perundang- Detail pelayanan kesehatan yang diberikan
undangan mengacu pada Per. Menaker No.Per.03/MEN
/1982
34/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
35/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
36/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
37/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
38/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
12 PENGEMBANGAN KETRAMPILAN
DAN KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan
153 12.1.1 Analisa kebutuhan pelatihan K3 Adanya dokumen training need analysis
sesuai persyaratan peraturan (TNA) yang mencakup kebutuhan pelatihan
perundang-undangan telah K3 (hubungan antara kompetensi K3 dengan
dilakukan pelatihan K3 yang perlu disiapkan/
direncanakan
154 12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua Dapat dilihat pada program pelatihan
tingkatan telah disusun tahunan perusahaan kemudian komposisi
peserta pelatihannya
155 12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang harus Lihat kembali pada matriks pelatihan K3
dilakukan harus disesuaikan dengan disesuaikan job qualification-nya.
dengan kebutuhan untuk Perhatikan untuk pelatihan khusus yang
pengendalian potensi bahaya dipersyaratkan oleh peraturan perundangan
seperti operator forklift, crane, ketel uap,
regu kebakaran, sekretrais P2K3, dll.
156 12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang Kriteria ini terkait dengan pihak ketiga yang
atau badan yang berkompeten digunakan jasanya untuk mengadakan
dan berwenang sesuai peraturan pelatihan. Hal ini diatur dalam Per.Menaker
perundang-undangan No.Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan
Jasa K3. Penerapan kesesuaian ini dapat
dilihat dari kontrak pembelian jasa.
157 12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya Perusahaan menyediakan fasilitas pelatihan
memadai untuk pelaksanaan dan sumber daya untuk kegiatan pelatihan
pelatihan yang efektif (khususnya bila pelatihan bersifat internal).
158 12.1.6 Pengusaha atau pengurus Catatan pelatihan seperti daftar hadir,
mendokumentsikan dan jadwal, dll disimpan dan diarsipkan (flie)
menyimpan catatan seluruh termasuk daftar riwayat pelatihan per
pelatihan pekerja.
159 12.1.7 Program pelatihan ditinjau secara Setiap selesai perogram pelatihan sebaiknya
teratur untuk menjamin agar tetap dibuat lembar evaluasi terhadap pelaksanaan
relevan dan efektif pelatihan
12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan
Penyelia
160 12.2.1 Anggota manajemen eksekutif Anggota manajemen eksekutif dan
dan pengurus berperan serta pengurus berperan serta dalam pelatihan
dalam pelatihan yang mencakup
penjelasan tentang kewajiban Manajemen senior terlibat dalam kegiatan
hukum dan prinsip-prinsip serta pelatihan K3. Terlibat disini termasuk ikut
pelaksanaan K3 serta dalam pelatihan, minimal pelatihan
tentang penjelasan tentang kewajiban
hukum dan prinsip-prinsp serta pelaksanaan
K3. Dokumen yang dilihat yaitu catatan
pelatihan, sertifikat (jika ada) atau kegiatan
yang diikuti seperti seminar, dll.
161 12.2.2 Manajer dan penyelia menerima Manajer dan penyelia menerima pelatihan
pelatihan yang sesuai dengan
peran dan tanggung jawab mereka Pelatihan disini bukan hanya pelatihan K3
yang sesuai dengan peran dan tugasnya
namun juga yang berhubungan dengan
kompetensi pekerjaannya. Kesesuaiannya
dapat dilihat dari job qualificationnya dan
atau matriks pelatihan mereka.
Bukti penerapannya dapat dilihat pada
rekaman pelatihan dan sertifikat atau daftar
riwayat pelatihan
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
162 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada Pelatihan diberikan kepada semua tenaga
semua tenaga kerja termasuk kerja
tenaga kerja baru dan yang
dipindahkan agar mereka dapat Setiap tenaga kerja baru mendapatkan
melaksanakan tugasnya secara pelatihan bagaimana bekerja dengan aman
aman termasuk pengenalan mengenai K3, begitu
pula dengan tenaga kerja yang dipindahkan
ke bagian yang baru. Lihat pada prosedur
39/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
AUDITEE AUDITOR
NO.
NAMA TANDA TANGAN TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
40/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012