AUDIT INTERNAL

No.
:
Dokumen
No. Revisi :
SOP
Tanggal
:
Terbit
Halaman :
Yati Fironike, S.KM
PUSKESMAS
1970060419910320
SIDAMULYA
08
Audit internal adalah kegiatan penilaian, monitoring dan evaluasi terhadap cara kerja,
1. Pengertian pencapaian sasaran pada upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan
dan administrasi puskesmas yang dilakukan oleh karyawan puskesmas yang telah diberi
wewenang oleh kepala puskesmas.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan langkah-langkah audit internal dipuskesmas sidamulya.
3. Kebijakan
4. Referensi
5. Prosedur Persiapan Alat dan bahan :
1. Tim mutu menentukan susunan tim audit internal
2. Tim audit menyiapkan instrumen penilaian
3. Tim audit menyiapkan ATK
Langkah-langkah :
1. Wakil manajemen mutu dan tim audit membuat perencanaan kinerja tim audit
2. Audit Internal mengadakan pertemuan untuk :
 Membuat jadwal audit internal
 Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan di audit
 Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir persiapan audit,
4. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan di audit,
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal,
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir ringkasan
temuan audit dan disetujui oleh auditee,
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal
 Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan
menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian yang dikirim ke unit
terkait
8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, koordinator unit :
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan
dengan memperhatikan rekomendasi tim audit.
  Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil perbaikan
atau tindakan koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang telah
ditetapkan dengan:
 Menilai tindakan perbaikan
 Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang sudah selesai
dan catatan historis temuan audit yang tidak efektif.
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya kepada
wakil manajemen mutu.

6. Diagram alir -
1. Jadwal audit internal
7. Unit terkait 2. Form persiapan audit internal
3. Form ringkasan temuan audit internal
4. Catatan historis temuan audit yang tidak efektif
5. Catatan historis temuan audit yang sudah selesai
6. Laporan hasil perbaikan/tindakan koreksi
7. Form laporan ketidaksesuaian
8. rekaman -
histori