Nomor : 08 TAHUN 2020

Tahun : 2020

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KALIJAMBE
TAHUN ANGGARAN 2020

ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/

KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00

4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.879.651.120,00 1.660.580.795,00 (219.070.325,00)

4.2.1. Dana Desa 1.164.821.000,00 1.154.014.000,00 (10.807.000,00)

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 68.098.450,00 59.835.125,00 (8.263.325,00)

4.2.3. Alokasi Dana Desa 441.731.670,00 441.731.670,00 0,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00)

4.3. Pendapatan Lain-lain 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

4.3.6. Bunga Bank 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.949.151.120,00 1.730.080.795,00 (219.070.325,00)

2. BELANJA

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 612.394.161,00 599.130.836,00 (13.263.325,00)

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 484.231.670,00 484.231.670,00 0,00
Desa

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 78.700.000,00 78.700.000,00 0,00

1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 78.700.000,00 78.700.000,00 0,00

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 254.320.000,00 254.320.000,00 0,00

1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 254.320.000,00 254.320.000,00 0,00

1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 22.210.848,00 22.210.848,00 0,00

Printed by Siskeudes 06/10/2020 15:28:04 Halaman 1

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 22.210.848,00 22.210.848,00 0,00

1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 46.405.822,00 46.405.822,00 0,00

1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 46.405.822,00 46.405.822,00 0,00

1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00

1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00

1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 12.155.000,00 12.155.000,00 0,00

1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.155.000,00 12.155.000,00 0,00

1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 42.840.000,00 42.840.000,00 0,00

1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 42.840.000,00 42.840.000,00 0,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 16.215.511,00 7.952.186,00 (8.263.325,00)

1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 13.619.690,00 5.356.365,00 (8.263.325,00)

1.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.619.690,00 5.356.365,00 (8.263.325,00)

1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 2.595.821,00 2.595.821,00 0,00

1.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.595.821,00 2.595.821,00 0,00

1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 12.500.000,00 7.500.000,00 (5.000.000,00)
Kearsipan

1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)

1.3.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)

1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 44.968.220,00 44.968.220,00 0,00
Pelaporan

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 06/10/2020 15:28:04 Halaman 2

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

1.4.06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 1.968.220,00 1.968.220,00 0,00

1.4.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.968.220,00 1.968.220,00 0,00

1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.4.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.5 Sub Bidang Pertanahan 54.478.760,00 54.478.760,00 0,00

1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 54.478.760,00 54.478.760,00 0,00

1.5.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 54.478.760,00 54.478.760,00 0,00

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.196.865.700,00 674.616.000,00 (522.249.700,00)

2.1 Sub Bidang Pendidikan 36.000.000,00 10.000.000,00 (26.000.000,00)

2.1.01 26.000.000,00
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 10.000.000,00 (16.000.000,00)

2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 10.000.000,00 (16.000.000,00)

2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)

2.1.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00)

2.1.03 5.3. Belanja Modal 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)

2.2 Sub Bidang Kesehatan 285.500.000,00 271.500.000,00 (14.000.000,00)

2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)

2.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00)

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 14.000.000,00 5.000.000,00 (9.000.000,00)

2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 5.000.000,00 (9.000.000,00)

2.2.03 8.500.000,00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 8.500.000,00 0,00

2.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

2.2.08 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

2.2.08 5.3. Belanja Modal 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

2.2.90 Penanganan Stunting 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2.2.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2.3 589.375.700,00 341.616.000,00 (247.759.700,00)

Printed by Siskeudes 06/10/2020 15:28:05 Halaman 3

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 127.500.000,00 94.500.000,00 (33.000.000,00)

2.3.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.813.100,00 3.477.100,00 (1.336.000,00)

2.3.10 5.3. Belanja Modal 122.686.900,00 91.022.900,00 (31.664.000,00)

2.3.11 81.792.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) 0,00 (81.792.000,00)

2.3.11 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.822.700,00 0,00 (3.822.700,00)

2.3.11 5.3. Belanja Modal 77.969.300,00 0,00 (77.969.300,00)

2.3.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.3.13 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00

2.3.13 5.3. Belanja Modal 97.220.000,00 97.220.000,00 0,00

2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 72.116.000,00 85.116.000,00 13.000.000,00

2.3.14 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.964.100,00 2.964.100,00 0,00

2.3.14 5.3. Belanja Modal 69.151.900,00 82.151.900,00 13.000.000,00

2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) 145.967.700,00 0,00 (145.967.700,00)

2.3.15 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.367.700,00 0,00 (1.367.700,00)

2.3.15 5.3. Belanja Modal 144.600.000,00 0,00 (144.600.000,00)

2.3.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih) 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00

2.3.20 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00

2.3.20 5.3. Belanja Modal 60.210.000,00 60.210.000,00 0,00

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 278.000.000,00 40.000.000,00 (238.000.000,00)

2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN260.000.000,00 40.000.000,00 (220.000.000,00)

2.4.01 5.3. Belanja Modal 260.000.000,00 40.000.000,00 (220.000.000,00)

2.4.14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00)

2.4.14 5.3. Belanja Modal 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00)

2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.990.000,00 11.500.000,00 3.510.000,00

2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 1.090.000,00 0,00 (1.090.000,00)

Printed by Siskeudes 06/10/2020 15:28:05 Halaman 4

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

2.6.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.090.000,00 0,00 (1.090.000,00)

2.6.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa 6.900.000,00 11.500.000,00 4.600.000,00

2.6.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 11.500.000,00 4.600.000,00

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 32.000.000,00 33.735.700,00 1.735.700,00

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 17.000.000,00 12.000.000,00 (5.000.000,00)

3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 7.000.000,00 2.000.000,00 (5.000.000,00)

3.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 0,00 (350.000,00)

3.2.01 5.3. Belanja Modal 6.650.000,00 2.000.000,00 (4.650.000,00)

3.2.03 10.000.000,00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 10.000.000,00 0,00

3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00

3.2.03 5.4. Belanja Tidak Terduga 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 5.000.000,00 15.472.700,00 10.472.700,00

3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 5.000.000,00 15.472.700,00 10.472.700,00

3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

3.3.06 5.3. Belanja Modal 0,00 10.472.700,00 10.472.700,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 10.000.000,00 6.263.000,00 (3.737.000,00)

3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 10.000.000,00 6.263.000,00 (3.737.000,00)

3.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.263.000,00 (3.737.000,00)

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 282.163.000,00 45.500.000,00 (236.663.000,00)

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 73.100.000,00 0,00 (73.100.000,00)

4.2.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 73.100.000,00 0,00 (73.100.000,00)

4.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.900.200,00 0,00 (2.900.200,00)

4.2.04 5.3. Belanja Modal 70.199.800,00 0,00 (70.199.800,00)

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 06/10/2020 15:28:06 Halaman 5

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
4.3.91 Peningkatan Kapasitas dan Operasional KPMD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

4.3.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00)

4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00)

4.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00)

4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 179.063.000,00 20.500.000,00 (158.563.000,00)

4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 179.063.000,00 0,00 (179.063.000,00)

4.7.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.878.000,00 0,00 (2.878.000,00)

4.7.02 5.3. Belanja Modal 176.185.000,00 0,00 (176.185.000,00)

4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00

4.7.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 10.000.000,00 561.370.000,00 551.370.000,00
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 10.000.000,00 561.370.000,00 551.370.000,00

5.1.01 Kegiatan Penanggulanan Bencana 10.000.000,00 561.370.000,00 551.370.000,00

5.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 518.400.000,00 518.400.000,00

5.1.01 5.4. Belanja Tidak Terduga 10.000.000,00 42.970.000,00 32.970.000,00

JUMLAH BELANJA 2.133.422.861,00 1.914.352.536,00 (219.070.325,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (184.271.741,00) (184.271.741,00) 0,00

3. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 184.271.741,00 184.271.741,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 184.271.741,00 184.271.741,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 184.271.741,00 184.271.741,00 0,00

Printed by Siskeudes 06/10/2020 15:28:06 Halaman 6

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Kalijambe, 06 October 2020

Kepala Desa

AGUS SUYONO, S. Pd

Printed by Siskeudes 06/10/2020 15:28:06 Halaman 7