SOP PENCAIRAN DANA KE CABOR DAN/ATAU UNIT ORGANISASI KONI

Nomor : 001/SOP KEU/KONI/VII/2023

Tanggal : 08-07-2023

Pelaksana Baku Mutu

No. Aktivitas Cabor/Unit Bendahara Sekreta- Ketua Internal Pemda Kelengkapan/ Waktu Output Ket.
riat Umum Auditor Persyaratan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Menyampaikan surat SP/Proposal, 1 hari Permohonan
permohonan/ proposal RBA, Pakta terkirim
pencairan Integritas
2. Menerima dan Berkas Maks. Permohonan
mencatat/register surat kelengkapan 2 hari tercatat dan
permohonan /proposal administrasi terperiksa
pencairan dan memeriksa
kelengkapan persyaratan
berkas permohonan
pencairan dan
meneruskan kepada
Ketua Umum
3. Meneliti dan tidak Berkas Maks. Berkas
memverifikasi berkas permohonan 2 hari terverifikasi
permohonan pencairan terverifikasi
dana KONI sesuai
ketentuan, menerima
atau menolak pengajuan.

4. Meneliti berkas dokumen ya Berkas Maks. Dokumen

penciran dan melakukan permohonan 2 hari pencairan
pencairan dana apabila dan terpenuhi
dokumen pencairan kelengkapan
lengkap dan sah persyaratan

5. Menyiapkan dokumen Pencairan dana Maks. Bukti transfer

pencairan untuk setiap 1 hari uang
pemohon dan menerima
pencairan dana untuk
pelaksanaan kegiatan.
 SOP PERTANGGUNGJAWABAN DANA DARI CABOR DAN/ATAU UNIT ORGANISASI KONI

Nomor : 002/SOP KEU/KONI/VII/2023

Tanggal : 08-07-2023

Pelaksana Baku Mutu

Cabor/Unit Bendahara Sekreta- Ketua Internal Pemda Kelengkapan/ Waktu Output Ket.
No. Aktivitas
riat Umum Auditor Persyaratan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Melaksanakan kegiatan, LRA, SPJ, 1 hari Pertanggung
menyusun dokumen SPTJM, STS jawaban
belanja dan Sisa terkirim
menyampaikan
pertanggungjawaban
kepada Ketua Umum
2. Menerima dan Berkas Maks. Pertanggung
mencatat/register surat kelengkapan 2 hari jawaban
pertanggungjawaban dan administrasi tercatat dan
memeriksa kelengkapan terperiksa
persyaratan berkas
pertanggungjawaban dan
meneruskan kepada
Ketua Umum

3. Meneliti dan tidak Berkas Maks. Berkas

memverifikasi berkas ya pertanggung 2 hari terverifikasi
pertanggung- jawaban jawaban
dana KONI sesuai terverifikasi
ketentuan, menerima atau
menolak pengajuan.

4. Mengesahkan dokumen Berkas Maks. Dokumen

SPJ Belanja dan STS Sisa pertanggung 2 hari pertanggung
jawaban jawaban
terverifikasi terpenuhi
5. Melaksanakan reviu/audit Penyampaian Maks. SPJ diterima
atas SPJ Belanja dan STS SPJ Hibah 1 hari Pemda
Sisa sebagai dasar
pelaporan ke Pemda.