PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH Tanggal Pembuatan : Juni 2019
SEKRETARIAT DAERAH Tanggal Revisi Tanggal Efektif : : Juli 2019 Juli 2019 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA Disahkan oleh : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Judul SOP : Pelaksanaan Kontrak
Drs. SUGIANTO, M.Si NIP 19640911 198903 1 009
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor SOP 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1. PA/KPA: Memiliki pemahaman dan kemampuan terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan kontrak sampai dengan penerimaan hasil 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pekerjaan/pengiriman barang 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 2. Kepala UKPBJ: Memiliki kemampuan dalam mengelola laporan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia Transaksi Elektronik 3. Pokja Pemilihan: 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah a. Memiliki kemampuan dalam melakasanakan laporan hasil pemilihan penyedia 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Pejabat Penandatangan Kontrak : Memilki kemampuan dalam melaksanakan Pelaksanaan Kontrak 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang 5. PjPHP/PPHP: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi terhadap serah terima hasil pekerjaan/pengiriman barang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Perencanaan PBJ 1. Komputer/scanner/printer 2. SOP Persiapan PBJ 2. Jaringan Internet 3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Pengguna SPSE 4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 1. Copy berkas-berkas terkait manajemen kontrak dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan UKPBJ sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 2. Berkas-berkas terkait penyiapan manajemen kontrak dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan Pelaksana Mutu Baku No Uraian Kegiatan Pejabat Penanda tangan Persyaratan/ Keterangan PA/KPA PjPHP/ PPHP Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan Penyedia Waktu Output Kontrak Perlengkapan 1. BA Hasil Evaluasi 2 hari Laporan Hasil Pemilihan Pejabat Menyampaikan hasil pemilihan penyedia kepada 1 2. BA Hasil T ender Penyedia Penandatangan PA/KPA/PPK (Pejabat Penandatangan Kontrak) 3. BA Hasil Penetapan Kontrak adalah: Laporan Hasil Pemilihan 1 hari Penyampaian Hasil • PA 2 Menerima tembusan hasil Pemilihan Penyedia Penyedia Pemilihan • KPA apabila 1. Rancangan Kontrak Keputusan Persetujuan memperoleh Melaksanakan reviu terhadap hasil pemilihan 5 hari 2. Laporan Hasil atau Penolakan T erhadap pendelegasian penyedia: Pemilihan Penyedia Hasil Pemilihan Penyedia kewenangan a. Jika disetujui maka dilanjutkan dengan (a) (b) 3 menandatangani Penerbitan SPPBJ kontrak dari PA, atau b. Jika tidak disetujui, menyampaikan penolakan • PPK apabila kepada Pokja memperoleh tugas Melaksanakan pembahasan bersama dengan 1. Keputusan Penolakan 6 hari Kesepakatan atau T indak pelimpahan PPK terkait perselisihan hasil pemilihan: Hasil Pemilihan Penyedia Lanjut Perselisihan Hasil (b) kewenangan a. Jika tercapai kesepakatan maka proses 2. Bukti Dukung Pemilihan ke PA/KPA 4 menandatangani dilanjutkan ke penerbitan SPPBJ kontrak dari PA/KPA b. Jika tidak terjadi kesepakatan maka (a) keputusan diserahkan kepada PA/KPA Memberikan keputusan terkait perselisihan hasil 1. Laporan Hasil 5 hari Keputusan PA/KPA untuk 5a kembali ke proses pemilihan: Pemilihan Penyedia menyetujui atau menolak tender , evauasi atau a. Jika menolak hasil pemilihan penyedia. Maka 2. Keputusan PPK terkait hasil pemilihan penyedia penawaran ulang Pokja melaksanakan evaluasi ulang/ penawaran Penolakan Hasil sesuai dengan Perlem 5 ulang/ tender ulang Pemilihan Penyedia 9/2018 (a) (b) b. Menerima hasil pemilihan penyedia. Maka PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan menerbitkan SPPBJ 1. Laporan Hasil 3 hari Rancangan Kontrak Final Melaksanakan penerbitan SPPBJ dan Persiapan Pemilihan 6 Kontrak 2. Rancangan Kontrak Pelaksana Mutu Baku No Uraian Kegiatan Pejabat Penanda tangan Persyaratan/ Keterangan PA/KPA PjPHP/ PPHP Kepala UKPBJ Pokja Pemilihan Penyedia Waktu Output Kontrak Perlengkapan Melakukan pengecekan DPA/DIPA: DPA/DIPA 3 hari Ketersediaan Anggaran a. Jika anggaran tersedia maka lanjut ke proses 7 penandatanganan kontrak (b) b. Jika tidak tersedia lapor ke PA/KPA 1. Laporan 3 hari T ender/Seleksi dibatalkan Menerima laporan Pejabat Penandatangan (a) ketidaktersediaan angaran 8 Kontrak perihal ketidaktersediaan anggaran DIPA/DPA DPA/DIPA dan membatalkan tender/seleksi 2. DIPA/DPA
Melaksanakan Penandatanganan Kontrak 1. Rancangan Kontrak 5 hari Dokumen Kontrak
9 2. Jaminan ditandatngani dengan Penyedia
Melaksanakan: Dokumen Kontrak 14 hari SPMK/ SPP
1. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Untuk Pengadaan Konstruksi, Konsultansi, dan 10 Jasa Lainnya 2. Penerbitan Surat Perintah Pengiriman (SPP) untuk Pengadaan Barang Melaksanakan kontrak dan menyelesaikan 1. Dokumen Kontrak Sesuai 1. Laporan hasil 11 pekerjaan/ pengiriman barang dan mengajukan 2.SPMK/SPP Pelaksanaan pelaksanaan kontrak Kontrak 2. Pengajuan Serah T erima kepada PPK untuk Serah T erima Hasil Pekerjaan Melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/ 1. Laporan hasil 7 hari Laporan hasil pemeriksaan Pengiriman Barang dituangkan ke dalam Berita barang/pekerjaan oleh Hasil Pekerjaan/ Barang Acara Hasil Pemeriksaan: penyedia a. Jika sudah sesuai maka akan dilakukan 2. Dokumen Perjanjian penandatanganan Berita Acara Sera T erima (b) Kontrak 12 Barang/Hasil Pekerjaan 3. Pengajuan Serah b. Jika tidak sesuai dengan hasil pekerjaan maka (a) T erima barang/pekerjaan penyedia diharuskan memperbaiki pekerjaan/barang untuk disesuaikan dengan kontrak yang telah disepakati