SOP PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK KEMANDIRIAN DI DIVISI PEMASYARAKATAN

Pelaksana Mutu Baku

KABID KASUB BIDANG
No. Kegiatan KEPALA DIVISI Keterangan
KEAMANAN DAN BIMKEMAS DAN JFU TU Kelengkapan Waktu Output
PAS
PEMBINAAN LATKERPROD
Selaku ketua memimpin rapat persiapan awal
1 pelaksanaan Bimtek termasuk membagi tugas ATK, RUANG RAPAT, 1 JAM terselenggaranya rapat
kepada bawahannya.

Membuat konsep surat pemanggilan (peserta dan Konsep surat pemanggilan

2 narasumber), menentukan tempat pelaksanaan dan ATK, KOMPUTER 1 JAM (peserta dan narasumber),
menyusun jadwal untuk pelaksanaan Bimtek. konsep jadwal tersedia.

Menerima, mengetik konsep surat pemanggilan Draf surat pemanggilan

(peserta dan narasumber), konsep jadwal, (peserta dan
3 ATK, KOMPUTER 30 menit
meminjam LCD Proyektor untuk pelaksanaan Bimtek narasumber), draf jadwal
& menyerahkan kepada kasi. tersedia.

Menerima, memeriksa draf surat pemanggilan

Draf surat pemanggilan
(peserta dan narasumber), draf jadwal untuk
(peserta dan
4 pelaksanaan Bimtek, jika ya membubuhkan paraf, konsep surat 10 menit
narasumber), draf jadwal
jika ada koreksi mengembalikan kepada FU untuk
terparaf/terkoreksi.
diperbaiki.

Menerima, memeriksa draf surat pemanggilan

Draf surat pemanggilan
(peserta dan narasumber), draf jadwal untuk
(peserta dan
5 pelaksanaan Bimtek, jika ya membubuhkan paraf, konsep surat 5 menit
narasumber), draf jadwal
jika ada koreksi mengembalikan kepada kasub.
terparaf/terkoreksi.
untuk diperbaiki.

Menerima, memeriksa draf surat pemanggilan

Draf surat pemanggilan
(peserta dan narasumber), draf jadwal untuk
(peserta dan narasumber),
6 pelaksanaan Bimtek, jika ya membubuhkan tandan konsep surat 5 menit draf jadwal
tangan, jika ada koreksi mengembalikan kepada tertandatangani/terkoreksi.
kabid untuk diperbaiki.

Menerima, memberi nomor surat pemanggilan Surat pemanggilan

7 (peserta dan narasumber) untuk pelaksanaan surat 5 menit (peserta dan narasumber)
Bimtek bernomer.

Menerima, mengirim melalui fax/email surat

ATK, komputer, Surat pemanggilan, draf sop pengiriman
8 pemanggilan (peserta dan narasumber) yang sudah 1 jam
internet, pos, fax jadwal terkirim. surat
ditandatangan Kadiv untuk pelaksanaan Bimtek

ATK, ruangan, infocus, FGD/Konsinyering

9 Melaksanakan Bimtek. 1 hari
dan pendukungnya terlaksana.

Jumlah : 9
Waktu : 1 hari, 3 jam, 55 menit
 SOP KERJASAMA DARI PIHAK KE TIGA

Pelaksana Mutu Baku

No. KEGIATAN KEPALA DIVISI KABID KEAMANAN DAN Keterangan
JFU PIHAK KETIGA Kelengkapan Waktu Output
PAS PEMBINAAN

Menerima surat dari pihak ketiga yang telah

1 surat 10 menit Surat masuk
setuju untuk melakukan kerjasama

menerima surat dari JFU untuk di disposisi

2 surat 10 menit Surat
dan ditindaklanjuti

kesepakatan melakukan
3 Memproses surat dari pihak ketiga surat 1 jam kerjasama dengan pihak
ke tiga

ruang kesepakatan melakukan

4 Mengadakan pertemuan pertemuan, 2 jam kerjasama dengan pihak
ATK ke tiga

Menyusun draft perjanjian kerjasama, jika ya ruang

terciptanya kesepakatan
5 perjanjian ditanda tangani, jika tidak pertemuan, 2 jam
dua belah pihak
kerjasama dibatalkan ATK

tertandatanganinya surat
6 Menandatangani surat perjanjian kerjasama surat 30 menit
perjanjian kerjasama

Terpilihnya UPT yang

Menunjuk UPT yang akan diberikan kegiatan
7 surat 1 hari akan diberikan kegiatan
kerja dari pihak ke tiga kerja dari pihak ke tiga

Jumlah : 7
Waktu : 1 hari, 5 jam, 55 menit
 SOP KERJASAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pelaksana Mutu Baku

No. KEGIATAN KABID KEAMANAN KEPALA DIVISI Keterangan
JFU PIHAK KETIGA Kelengkapan Waktu Output
DAN PEMBINAAN PAS

Membuat konsep surat untuk penawaran

1 ATK 30 menit Konsep Surat
kerjasama dengan pihak ketiga

Mengetik surat penawaran kerjasama ATK, Komputer,

2 15 menit Draft Surat
dengan pihak ketiga Kertas, Printer

Menerima, memeriksa dan memaraf surat.

3 Jika ya diteruskan ke kalapas, jika tidak ATK, Surat 10 menit Surat
dikembalikan ke JFU.
menerima, memeriksa dan menandatangani
4 surat. Jika ya diteruskan, jika tidak ATK, Surat 10 menit Surat
dikembalikan ke Kabid/Kasi

Surat, Buku
5 Mengirim surat ke pihak ketiga 1 jam Terkirimnya surat
Expedisi, ATK

Terciptanya
Mengadakan pertemuan dan penyusunan ATK, Ruang
6 4 Jam kesepakatan dua belah
draft kerjasama Rapat
pihak

Tertandatanganinya
7 Menandatangani surat perjanjian kerjasama Surat 30 menit surat perjanjian
kerjasama

Terpilihnya UPT yang

Menunjuk UPT yang akan diberikan kegiatan
8 Surat 1 hari akan diberikan kegiatan
kerja dengan pihak ke tiga kerja dari pihak ke tiga

Jumlah : 8
Waktu : 1 hari, 6 Jam 40 menit
 SOP STUDI BANDING DENGAN UPT LAIN

Pelaksana Mutu Baku

KA.
No. Kegiatan KEPALA DIVISI Keterangan
TU UPT LAPAS/RUTAN/ KABID/KASI GIATJA JFU Giatja Kelengkapan Waktu Output
PEMASYARAKATAN
CAB. RUTAN
Mengirimi surat kepada Ka. UPT untuk
1 melaksanakan studi banding kegiatan Surat 2 menit Terkirimnya surat
kerja ke UPT lain

2 Menerima surat perintah dari kepala Divisi Surat 2 menit Surat masuk

Terdisposisinya
3 Membaca dan mendisposisikan surat Surat, ATK 15 menit
surat

Membaca dan membuat konsep surat Terkonsepnya

4 Surat, ATK 15 menit
pelaksanaan studi banding surat

Mengetik konsep surat, jika ya diteruskan, ATK, Komputer,

5 10 menit Draft surat
jika tidak dikembalikan untuk direvisi Printer

Menerima, memeriksa dan

menandatangani hasil telaahan. Jka ya
6 Surat, ATK 15 menit Surat
dilaksanakan studi banding, jika tidak
dikembalikan untuk dikoreksi.
Mengirim surat ke UPT tempat Surat, ATK, Buku
7 1 jam Surat
pelaksanaan studi banding Expedisi

Menerima pemberitahuan pelaksanaan Surat, Buku

8 2 menit Surat
studi banding dari UPT yang dituju expedisi

Terlaksananya
9 Melaksanakan studi banding ATK 2 hari
studi banding

ATK, Komputer, Terdokumentasiny

10 Melaporkan hasil studi banding 1 jam
Printer a laporan

Jumlah : 10
Waktu : 2 hari, 3 jam, 1 menit
 SOP MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KERJA DI LAPAS, RUTAN DAN CABRUTAN

Pelaksana Mutu Baku

KASUB BIDANG
No. Kegiatan KABID KEAMANAN KEPALA DIVISI KEPALA KANTOR Keterangan
JFU BIMKEMAS DAN Kelengkapan Waktu Output
DAN PEMBINAAN PAS WILAYAH
LATKERPROD
ATK, Komputer
Merekapitulasi data kegiatan kerja yang dilaksanakan
1 dan Laporan 2 Jam Data
UPT
UPT

Menerima hasil rekapan, membuat jadwal monev dan ATK, Printer,

2 30 menit Surat
menyiapkan surat pemberitahuan untuk monev. Komputer

Menerima dan mengoreksi hasil rekapan, jadwal

3 monev dan surat pemberitahuan untuk monev, jika ATK 15 menit Surat
Tidak dikembalikan untuk dikoreksi, jika Iya diteruskan

Memeriksa dan menandatangani hasil rekapan, jadwal

monev dan surat pemberitahuan untuk monev, Jika ya
4 ATK 15 Menit Surat
monev dilaksanakan, jika tidak di kembalikan untuk
dikoreksi.

Menerima Jadwal dan Menandatangani Surat Perintah

5 ATK 1 Jam Surat
Monev

6 Menerima Surat Perintah dan Melaksanakan monev ATK, SPJ 2 Hari Surat

7 Membuat Laporan Pelaksanaan Monev ATK 3 Hari Laporan

8 Menerima laporan pelaksanaan monev Laporan 3 menit Dokumen

Jumlah : 8
Waktu : 5 hari, 4 jam, 3 menit