JOBDESK ADMIN TOKO SOERYA KENCANA STEEL

1. Buka Toko langsung bersih-bersih lantai bawah dan atas

2. Melayani customer dengan baik dan memberi harga barang sesuai list harga
3. Setiap transaksi penjualan toko dan proyek buat laporan di grup Whatapps Toko (ketik
penjualan sesuai nota dan foto barang sesuai barang fisik yang keluar, sebelum send
harap cek kembali pastikan sesuai dengan nota penjualan manual)
4. Input data penjualan toko atau proyek setiap hari di Program Toko dan Excel (input
penjualan sesuai nota penjualan, cek kembali sebelum di simpan, pastikan data yang
di input sesuai dengan nota manual)
5. Rekap Data Customer setiap hari di Form Data Customer dan foto kirim ke grup
Whatapps Toko setiap sore.
6. Setiap sore buat rekapan pejualan dan laba harian di grup Whatapps Toko (cek
kembali sebelum send pastikan sesuai dengan total penjualan dan laba di laporan
excel)

INPUT DATA PENJUALAN DI PROGRAM TOKO

1. Log in ke program Toko dengan:
ID : jaya
Pswd : soerya
2. Penjualan Toko atau Proyek input di Transaksi klik Faktur Penjualan
 Cek nomer nota di tanggal sebelumnya untuk menghindari loncat nota
 Pastikan tanggal sudah sesuai dengan hari ini
 Kolom keterangan diisi dengan Cash apabila penjualan Toko, dan apabila
penjualan Proyek diisi sesuai keterangan nama proyek di nota manual.
 Kolom Pembayaran klik CASH
 Lalu input barang sesuai nama barang, harga beli, harga jual dan jumlah
barang sesuai nota manual (cek kembali data barang yang di input telah
sesuai dengan nota manual)
 Lalu klik Hitung, cek kembali Total nota sesuai dengan Total nota manual
untuk mengurangi kesalahan. Lalu klik Simpan dan Cetak/Print.
3. Pembelian/ barang datang input di Transaksi klik Faktur Pembelian
 Ketika ada barang datang, cek jumlah barang fisik yang masuk pastikan sesuai
dengan surat jalan atau nota dari supplier. Perhatikan juga barang fisik yang
 masuk untuk mencegah adanya barang rijek. Kalau ada barang yang rijek
segera lapor ke sales atau supplier.
 Setelah itu input barang masuk klik Faktur Pembelian. Setelah Form Faktur
Pembelian telah terbuka. Kolom nomor diisi dengan nomor urut sesuai nomor
urut nota sebelumnya. Cek nomer nota di tanggal pembelian sebelumnya
dengan cara klik Edit.
 Kolom Keterangan diisi dengan nomor Surat Jalan/ nomor Faktur Pembelian
dari Supplier (cek kembali pastikan nomor sudah sesuai dengan no surat
jalan atau no Faktur) jika nota yang di dapat dari supplier adalah nota
manual dan tidak ada No. Surat Jalan/ No. Faktur isi keterangan dengan
tanggal hari ini (Contoh Format: SJ-28052022)
 Kolom Nama Supplier diisi dengan nama Supplier sesuai nota.
 Input barang datang sesuai jumlah barang fisik yang masuk dan harga beli
sesuai nota ( jangan lupa cek juga harga beli di nota dari supplier apakah
sudah sesuai dengan harga penawaran yang di dapat dari sales Supplier). Lalu
klik Hitung, setelah Total nota di Program sudah sesuai dengan Total nota dari
Supplier klik Simpan dan Cetak. Kemudian jangan lupa catat barang datang
di buku Pembelian supplier warna merah.
4. Jika ada restock Cornice Kg untuk stock penjualan Toko, jangan lupa potong stock
Cornice A+ di Faktur Penjualan (kolom keterangan di isi dengan format : Cornice
Kg. Lalu input jumlah Cornice A+ yang di ecer dan kolom harga di kosongkan (0)
klik Hitung-Simpan-Cetak). Di Stock manual Excel juga Cornice A+ yang di ecer
jangan lupa di potong.
Setelah itu input Cornice Kg di Faktur Pembelian (kolom keterangan di isi dengan
format : Cornice Kg. Dan Kolom nama Supplier di isi dengan SKS.
Lalu input jumlah Cornice Kg yang di ecer dan kolom harga di isi dengan Harga Beli
sesuai List Harga kemudian klik Hitung-Simpan-Cetak). Di Stock manual Excel
juga Cornice Kg yang di ecer jangan lupa di input. Kemudian jangan lupa catat
barang masuk di buku Pembelian supplier warna merah.

MEMBUAT LAPORAN PENJUALAN DI EXCEL/KOMPUTER TOKO

1. Buka File Excel Laporan Toko yang sudah di sediakan. Buat sheet baru setiap
membuat laporan penjualan per tanggal. Dengan cara Copy format kolom Laporan
 penjualan sebelumnya lalu paste ke sheet baru. Setelah itu rubah tanggal sesuai hari,
Input data penjualan sesuai nota manual (cek kembali laporan yang telah di buat
sesuai dengan nota manual penjualan. Dan cek rumus total dan laba penjualan
untuk mengurangi kesalahan). Kemudian copy laporan penjualan Toko atau Proyek
ke Sheet rekap Toko atau Proyek. Jangan lupa input total dan laba penjualan setiap
hari di rekap Sheet Komputer (Cek Kembali untuk mengurangi kesalahan). Lalu
Print (atur kertas sebelum klink print) dan Save.
2. Setelah laporan penjualan di buat, potong stock di Stok Manual Komputer sesuai
dengan jumlah barang keluar di nota manual penjualan (Cek kembali sebelum di
Save, pastikan barang telah di potong di kolom sesuai nama barang masing-
masing).
Begitu juga kalau ada barang datang, input barang datang di Stock Manual Komputer
sesuai jumlah barang masuk di nota/surat jalan. (Cek kembali sebelum di Save,
pastikan barang telah di input di kolom sesuai nama barang masing-masing dan
jangan lupa update rumus saldo stock).