PENJADUALAN KEGIATAN DANA KELURAHAN 2019

NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB TARGET WAKTU KET

1. SURAT KEPUTUSAN
1a Pelimpahan Kewenangan (APBD-P 2019)
- Penyusun KABAG PEM. , KABAG HUKUM, APRIL - JUNI 2019
KEPALA BAPPEDA , ASISTEN III
- Penetapan WALIKOTA JUNI 2019
1b Penunjukan PA, KPA dan BPP
- Penyusun KABAG HUKUM, KEPALA BPKAD MEI 2019
- Penetapan WALIKOTA MEI 2019
1c Penunjukan PPTK dan PPK-P LURAH (KPA) MEI 2019
1d Penunjukan Pejabat Pengadaan dan PjPHP CAMAT (PA) MEI 2019
2. DOKUMEN ANGGARAN
2a RKA
- Usulan RKA LURAH MARET - APRIL 2019
- Penyusun RKA CAMAT APRIL 2019
- Asistensi TIM ASISTENSI TAPD APRIL 2019
- Pengesahan CAMAT FEBRUARI 2019
2b DPA CAMAT, KEPALA BPKAD FEBRUARI 2019
3. PELAKSANAAN
LURAH (KPA),PPTK,PPK-P,
3a Swakelola Tipe 3 (Ormas) JUNI - NOV 2019
BPP,PP,PjPHP,ORMAS

3b Swakelola Tipe 4 (Kelompok Masyarakat) LURAH (KPA),PPTK,PPK- JUNI - NOV 2019

P,BPP,PP,PjPHP,KELMAS detail di tabel
lain
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- Kelompok Swadaya Masyarakat
- Karang Taruna, dll
4. MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN
4a Bulanan ( Monev Pemkot Samarinda )
4a.1 Monitoring dan Evaluasi INSPEKTUR,KEPALA BPKAD, JUNI - DES 2019
KABAG.ADBANG, KABAG PB/J
4a.2 Pelaporan (e-TEPIan) JUNI - DES 2019
- Penyusun LURAH (KPA) detail di tabel
- Peng-Koordinasi TEPRA (KABAG ADBANG) lain
4b Semester ( Monev Pemerintah Pusat )
4b1 Pelaporan JULI 2019 & JAN 2020
- Penyusun LURAH (KPA)
- Peng-Koordinasi KEPALA BPKAD
5. PEMBINAAN & PENGAWASAN
5a Pembinaan -
PEMERINTAH PUSAT,
- Fasilitasi, Konsultasi, Pendidikan, Pelatihan, GUBERNUR,WALIKOTA,CAMAT
Penelitian dan Pengembangan
5b Pengawasan INSPEKTUR JUNI 2019 - JAN 2020
-Reviu, Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan
6. MUSRENBANG-KEL 2020
6a Musrenbang Kelurahan Tahun 2020 LURAH, CAMAT, KEPALA BAPPEDA DES 2018 - JAN 2019
 MATRIK KEGIATAN DANA KELURAHAN 2019
NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB TARGET WAKTU KET.
1. SURAT KEPUTUSAN
1a Pelimpahan Kewenangan (APBD-P 2019)
- Penyusun KABAG PEM. , KABAG HUKUM, APRIL - JUNI 2019
KEPALA BAPPEDA , ASISTEN III
- Penetapan WALIKOTA JUNI 2019
1b Penunjukan PA, KPA dan BPP
- Penyusun KABAG HUKUM, KEPALA BPKAD MEI 2019
- Penetapan WALIKOTA MEI 2019
1c Penunjukan PPTK dan PPK-P LURAH (KPA) MEI 2019
1d Penunjukan Pejabat Pengadaan dan PjPHP CAMAT (PA) MEI 2019
2. DOKUMEN ANGGARAN
2a DAU Tambahan
2a.1 RKA
- Usulan RKA LURAH MARET 2019
- Penyusun RKA CAMAT MARET 2019
- Asistensi TIM ASISTENSI TAPD MARET 2019
- Pengesahan CAMAT MARET 2019
2a.2 DPA CAMAT, KEPALA BPKAD MARET 2019
2b Dana Pendamping (5%)
2b.1 RKA
- Usulan RKA LURAH JULI 2019
- Penyusun RKA CAMAT AGUSTUS 2019
- Asistensi TIM ASISTENSI TAPD AGUSTUS 2019
- Pengesahan CAMAT SEPTEMBER 2019
2b.2 DPA CAMAT, KEPALA BPKAD SEPTEMBER 2019
3. PELAKSANAAN
LURAH (KPA),PPTK,PPK-P,
3a Swakelola Tipe 3 (Ormas) JUNI - DES 2019
BPP,PP,PjPHP,ORMAS

LURAH (KPA),PPTK,PPK-
3b Swakelola Tipe 4 (Kelompok Masyarakat) JUNI - DES 2019 Penjelasan
P,BPP,PP,PjPHP,KELMAS
tersendiri
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- Kelompok Swadaya Masyarakat
- Karang Taruna, dll
4. MONITORING/PENDAMPINGAN, PENGENDALIAN/EVALUASI & PELAPORAN
4a Bulanan ( Monev Pemkot Samarinda )
4a.1 Monitoring dan Evaluasi INSPEKTUR,KEPALA BPKAD, JUNI - DES 2019
KABAG.ADBANG, KABAG PB/J
4a.2 Pelaporan (e-TEPIan) JUNI - DES 2019
- Penyusun LURAH (KPA) Penjelasan
- Peng-Koordinasi TEPRA (KABAG ADBANG) tersendiri
4b Semester ( Monev Pemerintah Pusat )
4b1 Pelaporan JULI 2019 & JAN 2020
- Penyusun LURAH (KPA)
- Peng-Koordinasi KEPALA BPKAD
5. PEMBINAAN & PENGAWASAN
5a Pembinaan -
PEMERINTAH PUSAT,
- Fasilitasi, Konsultasi, Pendidikan, Pelatihan, GUBERNUR,WALIKOTA,CAMAT
Penelitian dan Pengembangan
5b Pengawasan CAMAT, INSPEKTUR JUNI 2019 - JAN 2020
-Reviu, Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan
6. MUSRENBANG-KEL 2020
6a Musrenbang Kelurahan Tahun 2020 LURAH, CAMAT, KEPALA BAPPEDA DES 2018 - JAN 2019
 MATRIK KEGIATAN DANA KELURAHAN 2019
NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB TARGET WAKTU KET.
1. SURAT KEPUTUSAN
1a Pelimpahan Kewenangan (APBD-P 2019)
- Penyusun BAG. PEM. , BAG. HUKUM, APRIL - JUNI 2019
BAPPEDA , ASISTEN III, dll
- Penetapan WALIKOTA JUNI 2019
1b Penunjukan PA, KPA dan BPP
- Penyusun KABAG HUKUM, KEPALA BPKAD, dll MEI 2019
- Penetapan WALIKOTA MEI 2019
1c Penunjukan PPTK dan PPK-P LURAH (KPA) MEI 2019
1d Penunjukan Pejabat Pengadaan dan PjPHP CAMAT (PA) MEI 2019
2. DOKUMEN ANGGARAN
2a DAU Tambahan
2a.1 RKA
- Usulan RKA LURAH MARET 2019
- Penyusun RKA CAMAT MARET 2019
- Asistensi TIM ASISTENSI TAPD MARET 2019
- Pengesahan CAMAT MARET 2019
2a.2 DPA CAMAT, BPKAD, dll MARET 2019
2b Dana Pendamping (5%)
2b.1 RKA
- Usulan RKA LURAH JULI 2019
- Penyusun RKA CAMAT AGUSTUS 2019
- Asistensi TIM ASISTENSI TAPD AGUSTUS 2019
- Pengesahan CAMAT SEPTEMBER 2019
2b.2 DPA CAMAT, BPKAD SEPTEMBER 2019
3. PELAKSANAAN
LURAH (KPA),PPTK,PPK-P,
3a Swakelola Tipe 3 (Ormas) JUNI - DES 2019
BPP,PP,PjPHP,ORMAS

LURAH (KPA),PPTK,PPK-
3b Swakelola Tipe 4 (Kelompok Masyarakat) JUNI - DES 2019 Penjelasan
P,BPP,PP,PjPHP,KELMAS
tersendiri
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- Kelompok Swadaya Masyarakat
- Karang Taruna, dll
4. MONITORING/PENDAMPINGAN & PENGENDALIAN/EVALUASI
BPKAD, BAG. ADBANG, BAG. PB/J,
4a Pendampingan & Pengendalian JUNI - DES 2019
dll

5. PELAPORAN, PEMBINAAN & PENGAWASAN

5a Bulanan ( Monev Pemkot Samarinda )
5a.1 Pelaporan (e-TEPIan) JUNI - DES 2019
- Penyusun LURAH (KPA)
- Peng-Koordinasi TEPRA (BAG. ADBANG)
5b Semester ( Monev Pemerintah Pusat )
5b1 Pelaporan JULI 2019 & JAN 2020
- Penyusun LURAH (KPA)
- Peng-Koordinasi BPKAD
5c Pembinaan -
PEMERINTAH PUSAT,
- Fasilitasi, Konsultasi, Pendidikan, Pelatihan, GUBERNUR,WALIKOTA,CAMAT
Penelitian dan Pengembangan
5d Pengawasan CAMAT, INSPEKTORAT JUNI 2019 - JAN 2020
-Reviu, Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan
6. MUSRENBANG-KEL 2020
6a Musrenbang Kelurahan Tahun 2020 LURAH, CAMAT, BAPPEDA DES 2018 - JAN 2019
 PELAKSANAAN - SWAKELOLA TIPE IV
Swakelola yang direncanakan oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksankan serta diawasi
oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola

NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB TARGET WAKTU KET.

1. PERENCANAAN
1a Penetapan Tipe Swakelola & Penyusunan Spek
Teknis/KAK
- Penetapan tipe swakelola Disesuaikan Pelaksana PA/KPA - Untuk Tipe IV adalah Kelompok Masyarakat (Persyaratan Kelompok
Swakelola dan berdasarkan jenis barang/jasa Masyarakat - terlampir)
- PA/KPA dibantu oleh PPK menyusun spek teknis/KAK PA/KPA, KPA/PPK spek teknis memuat :
a. latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, sumber dana &
barang/jasa yang disediakan
b. spesifikasi barang/jasa
c. Jangka waktu swakelola
d. kebutuhan tenaga ahli, tenaga kerja, narasumber, bahan/material,
jasa lainnya, jasa konsultansi, dll
e. Gambar rencana kerja untuk konstruksi
- PA/KPA menyampaikan undangan kesediaan PA/KPA
melaksanakan swakelola kepada kelompok
masyarakat
- Penanggung jawab kelompok masyarakat Penanggung jawab kelompok
menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai masyarakat
pelaksana swakelola kepada PA/KPA
- PA/KPA bersama dengan penanggung jawab Penanggung jawab kelompok Format Nota Kesepahaman - Terlampir
kelompok masyarakat membuat nota kesepahaman masyarakat, PA/KPA

1b Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB

- Berdasarkan nota kesepahaman tersebut kelompok Penanggung jawab/Pengurus
masyarakat membuat usulan proposal dan RAB kelompok masyarakat,

- PPK melakukan reviu atas usulan proposal dan RAB KPA/PPK RAB terdiri dari :
a. gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja, honor narasumber, honor
tim penyelenggara swakelola
b. biaya bahan/material
c. biaya jasa lainnya
d. biaya lainnya yang dibutuhkan seperti : perjalanan, rapat,
komunikasi dan laporan
- Hasil perencanaan swakelola berupa spek Lurah, Camat
teknis/KAK, RAB, rencana jadual pelaksanaan & calon
pelaksana swakelola digunakan sebagai dasar
pengusulan dan penyusunan RKA
NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB TARGET WAKTU KET.

2. PERSIAPAN
2a Penetapan Sasaran Output Swakelola
- Penyusun KPA/PPK
- Penetapan PA/KPA
2b SK Penyelenggara Swakelola
(Tim Persiapan, Tim, Pelaksana, Tim Pengawas)
- Penyusun Kelompok Masyarakat
- Penetapan
Pimpinan Kelompok Masyarakat
2c Rencana Kegiatan Detail Tugas Tim Persiapan - Terlampir
- Penyusun Tim Persiapan
- Penetapan KPA/PPK
2d Jadual Pelaksanaan
- Penyusun Tim Persiapan
- Penetapan KPA/PPK
2e Reviu Spek Tenis/KAK
- Penyusun Tim Persiapan
- Penetapan KPA/PPK
2f Reviu RAB
- Penyusun Tim Persiapan
- Penetapan KPA/PPK
2g Finalisasi & Penandatanganan Kontrak
- Penandatanganan Kontrak Format Kontrak - Terlampir
KPA/PPK dan Pimpinan Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola

3. PELAKSANAAN
3a Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan sesuai
dengan Kontrak yang telah di tandatangani Pimpinan Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola (PKM-PS)

3b Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pelaksanaan

Swakelola :
- Dilaksanakan sesuai dengan KAK PKM-PS
- Pengajuan kebutuhan tenaga kerja, peralatan & PKM-PS
material sesuai dengan jadual
- Menyusun laporan penerimaan & penggunaan PKM-PS
tenaga kerja, peralatan & bahan
- Menyusun laporan dan dokumentasi swakelola, yaitu PKM-PS
: - Pelaporan Swakelola untuk pekerjaan konstruksi, pemeliharaan,
perawatan disesuaikan dengan tahapan kegiatan
a. Laporan pendahuluan
b. Laporan antara
c. Laporan Draft Akhir
NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB TARGET WAKTU KET.
d. Laporan Akhir
e. Laporan Bulanan
- Kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilarang PKM-PS
mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain

- KPA/PPK melakukan pembayaran sesuai dengan KPA/PPK

kontrak
- Penyerahan Hasil Pekerjaann :
a. Pimpinan kelompok masyarakat menyerahkan PKM-PS, Tim Pengawas, KPA/PPK
hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan
kepada KPA/PPK dengan "Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan" setelah dilakukan pemeriksaan oleh
Tim pengawas
PA/KPA, KPA/PPK
b. KPA/PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk
barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA/KPA

c. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan PA/KPA, PjPHP/PPHP

pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa
yang akan diserahterimakan

d. Dalam hal barang/jasa hasil swakelola akan

dihibahkan kepada kelompok masyarakat, maka
proses serah terima sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku

4. PENGAWASAN
4a Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan Tim Pengawas
administrasi, teknis & keuangan sejak persiapan,
pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan, yang
meliputi :
- Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta
pelaporan Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi
- Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola swakelola. Bila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim
untuk mengetahui realisasi fisik, meliputi : Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada
Pimpinan Kelompok Masyarakat dan KPA/PPK, Tim Persiapan atau
Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif
a. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan

b. pengawasan penggunaan tenaga kerja, peralatan

dan material
c. pengawasan pengadaan barang/jasa (jika ada)
 EVALUASI PELAKSANAAN DANA KELURAHAN
SEPT 2019

NO KEGIATAN KONDISI SAAT INI EVALUASI / PERBAIKAN

1 DASAR HUKUM/PEDOMAN
Ada 5 (lima) Peraturan yang berkaitan - Permendagri No 130 tahun 2018 tentang Kegiatan - Peraturan atau SK Walikota tentang Petunjuk Teknis
langsung dengan pelaksanaan dana kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pelaksanaan Dana Kelurahan
di Kota Samarinda Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- SE Mendagri No 146/2694/SJ tgl 27 Maret 2018 tentang - SK Walikota tentang Tim Pendamping Teknis Dana
Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No 130 Tahun 2018 Kelurahan (Dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dana kelurahan)
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

- Peraturan LKPP No 8 Tahun 2018 tentang Pedoman

Swakelola
- Keputusan Walikota Samarinda No. 100/244/HK-KS/V/2019
tentang Pelimpahan Sebagian Walikota Kepada Camat

2 REALISASI ANGGARAN
- DAU Tambahan @ Rp 352.941.000,- dgn - Dana Kelurahan yang telah ditransfer (tahap I) pada - Perlu dilaksanakan evaluasi terhadap dana
total Rp 20.823.519.000,- (59 Kel) semester I senilai 50% dari total DAU Tambahan yaitu Rp kelurahan yang sudah terkontrak agar tidak melebihi
10.411.759.500,- pagu dana kelurahan yang berubah menjadi Rp
176.470.500,-
- Tidak ada dana Pendamping dari APBD - Laporan Semester I (Minggu Ke-2 Juli) penyerapan
untuk Dana Kelurahan pada Tahun Anggaran anggaran tidak mencapai 50% terhadap anggaran yang telah
2019 ditransfer ke Kas Daerah (tahap I), sehingga transfer Tahap II
untuk DAU Tambahan tidak dilaksanakan

(Penyerapan sekitar 800 jutaan)

3 PELAKSANAAN
NO KEGIATAN KONDISI SAAT INI EVALUASI / PERBAIKAN
- RKA dan DPA dana kelurahan dari DAU - RKA/DPA belum mencerminkan bahwa pelaksanaan - RKA/DPA perlu dilakukan penyesuaian agar
Tambahan 2019 sudah ada pekerjaan dana kelurahan dilaksanakan dengan swakelola mencerminkan bahwa pelaksanaan pekerjaan dana
tipe 4 kelurahan dilaksanakan dengan swakelola tipe 4

- Dilaksanakan dengan Swakelola Tipe-4 - Belum semua kelurahan melaksanakan dengan swakelola - Perlu perbaikan sesuai dengan masalah di kondisi
(Kelompok Masyarakat), karena untuk tipe 4, masih ada yang melalui Penyedia eksisting
Swakelola Tipe-3 (Organisasi Masyarakat)
tidak memungkinkan saat ini

- Ada juga yang melaksanakan dengan Swakelola tipe-4, tapi

yang melaksanakan pihak Kelurahan. Seharusnya
direncanakan-dilaksanakan-diawasi oleh Kelompok
Masyarakat (POKMAS)

- Pekerjaan yang dilaksanakan sebagian belum

menyesuaikan dengan kemampuan kelompok masyarakat
yang sesuai dengan Permendagri 130

- Masih ada kelurahan yang belum mengeluarkan SK

pelaksanaan Dana Kelurahan
(PA, KPA, PPTK, PjPHP, Pejabat Pengadaan, Bend Peng
Pembantu, PPK-P dan Tim Penyelenggara Swakelola)

- Masih ada kec dan kel yang belum tanda tangan MOU dan
Kontrak Swakelola

- Kontrak Swakelola yang melebihi di kelurahan yang

melebihi pagu dana transfer Tahap I

- Tim Penyelenggara Swakelola belum menghasilkan produk

(Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas)

- Belum input dan identifikasi Progres Fisik dan Keuangan ke

Aplikasi e-TEPIan, sehingga tidak dapat dimonitoring
perkembangan pekerjaannya termasuk pelaporannya ke
Presiden melalui Aplikasi Monev TEPRA
SEPT 2019

KET.
KET.