TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN

PADA RSUD dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN

PERIODE PEMERIKSAAN: Agustus 2018 s/d Mei 2019

A. Aspek Tugas dan Fungsi

1. Struktur Organisasi UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman belum di lengkapi dengan

seksi penunjang dan seksi keperawatan.

Tanggapan:

Kepala RSUD dr. Sadikin membuat usulan Struktur organisasi penambahan seksi

penunjang dan seksi keperawatan berupa telaahan staf ke Bapak Walikota C/q Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah (Telaahan Staf Terlampir).

2. Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada UPTD RSUD dr. Sadikin

masih rendah.

Tanggapan:

a. Untuk usulan kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan sudah di

masukkan pada Anggaran 2020.

b. Pelayanan kontrasepsi mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten realisasi 0%

karena kamar operasi yang belum beroperasional. Pada tahun 2019 pembangunan

fisik kamar operasi akan dibangun dengan SPPBJ tertanggal 15 Juli 2019.

c. Pemberian pelayanan rehabilitasi medik dan fasilitas dan peralatan rehabilitasi

medik realisasi 0% ini dikarenakan sesuai dengan Permenkes No 56 Tahun 2019

tentang izin operasional dan klasifikasi rumah sakit, layanan rehabilitas medik

keterbatasan anggaran yang di tetapkan untuk RSUD dr. Sadikin lebih di fokuskan

untuk layanan dasar 4 spesialis tidak masuk dalam persyaratan minimal di rumah

sakit kelas D, yaitu pelayanan medik dasar, pelayanan medik gigi mulut, pelayanan

KIA / KB.
 d. Ketersedian fasilitas dan peralatan Bank darah rumah sakit realisasi 0% di

karenakan keterbatasan sarana prasarana dan ruangan di RSUD dr. Sadikin Kota

Pariaman, sehingga fasilitas dan peralatan tidak ada dan tidak bias dilakukan

pelayanan.

e. Ketersediaan pelayanan jenazah dan ketersediaan fasilitas dan peralatan kamar

jenazah dan ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah capaian 0%

untuk pemenuhan SPM ini sudah di usulkan pada dana DAK 2020 (usulan

terlampir) tenaga kompetensi untuk pemulasaran jenazah sudah di masukkan pada

peta jabatan 2020.

f. Ketersediaan Linen steril untuk kamar operasi realisasi 0 % karena belum adanya

ruangan CSSD (Central Sterile Supply Departemen) dan ketersediaan Linen steril

untuk kekamar operasi tidak dibutuhkan karena pelayanan operasi belum ada di

RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.

3. Belum diterapkannya hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku terhadap ASN

Novriandri Marta Roza, A.Md.RO yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

Tanggapan :

Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin sudah memanggil yang bersangkutan dan membuat

teguran Kepada yang bersangkutan, dan telah di berikan sanksi disiplin (bukti

terlampir).

4. Satuan pengawas Internal UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman belum menyampaikan

laporan.

Tanggapan:

a. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman menegur secara tertulis Satuan

Pengawas Internal (SPI) atas kelalaiannya (bukti terlampir)

b. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin sudah membuat surat perintah tugas agar SPI

membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku (bukti terlampir)

 5. Terjadinya penggantian pejabat lama dan baru tidak di dukung dengan berita acara

serah terima jabatan pada UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.

Tanggapan :

Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman sudah memerintahkan pejabat terkait

membuat berita acara serah terima (bukti terlampir)

B. Aspek Sumber Daya Manusia

1. Terdapat kekurangan tenaga pada UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman

Tanggapan:

Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin akan menindak lanjuti menyusun dan membuat peta

Jabatan pada tahun 2020 untuk pemenuhan kekurangan tenaga di RSUD dr. Sadikin Kota

Pariaman.

C. Aspek Pengelolaan Keuangan

1. Inefisiensi biaya jasa kemitraan untuk pemeriksaan laboratorium terhadap jumlah retribusi

labor milik sendiri.

Tanggapan:

1. Dalam sistim pembayaran melalui mitra, setiap pasien yang dirujuk ke RS Mitra hanya

dilakukan pemeriksaan diagnosa saja. Dimana pembayarannya dilakukan lebih dahulu

oleh RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman, setelah itu baru di klaimkan kembali uangnya

melalui BPJS Kesehatan dengan menggunakan pembayaran system paket INACBgs

berdasarkan diagnose penyakit untuk pasien umum, pembayaran include dengan biaya

lain yang tertanggung

a. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin sudah membuat teguran Koordinator Penunjang dan

Kasi Pelayanan rumah sakit atas kelalaian melakukan pengendalian persediaan

reagen alat laboratorium (bukti tertulis).

 b. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin sudah membuat surat perintah kepada Kasi Pelayanan

mengidentifikasi jenis pemeriksaan labor yang sering di rujuk (bukti tertulis).

c. Kepala UPTD sudah memerintahkan Kasi Pelayanan menyusun action plan

optimalisasi labor pemeriksaan RSUD dr. Sadikin semester II tahun 2019 dan 2020

(bukti tertulis).

2. Keterlambatan penyetoran penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Sadikin

tahun 2019

Tanggapan :

a. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman sudah membuat teguran pada kasi

Keuangan sebagai atasan langsung bendahara penerimaan pembantu atas kelalaian

melakukan pengendalian (bukti tertulis).

b. Menegur Bendahara Penerimaan Pembantu atas kelalaian keterlambatan

penyetoran (bukti tertulis).

3. Pembayaran sejumlah Rp 1.650.000 tidak mempedomani Perwako yang telah ditetapkan

Tanggapan :

a. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman sudah membuat teguran tertulis pada

PPK dan PPTK dan Bendahara atas kelalaiannya (bukti tertulis).

b. Penyetoran uang sejumlah Rp 1.650.000 sudah di setor ke Kas daerah tangal 15 Juli

2019 (bukti penyetoran).

4. Berita acara penutupan kas Bendahara penerimaan pembantu belum dilaksanakan sesuai

ketentuan

Tanggapan :

b. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin selaku KPA melalui Kasi Keuangan dan umum akan

melakukan pemeriksaan Kas Bendahara penerimaan pembantu secara berkala.

 c. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin akan melakukan koordinasi dengan bendahara

penerimaan Dinas Kesehatan untuk melakukan konsolidasi data penerimaan secara

berkala.

D. Aspek Sarana dan Prasarana

1. Belum dilakukannya usulan penghapusan terhadap alat kesehatan yang rusak berat pada

UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman

Tanggapan :

a. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman sudah membuat teguran secara tertulis

kepada pengurus barang pembantu atas kelalaiannya DALAM USULAN PENGHAPUSAN

BARANG (bukti tertulis).

b. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin sudah membuat surat perintah tugas untuk membuat

usulan pengahapusan terhadap alat kesehatan yang rusak berat (bukti tertulis).

2. Terdapat barang–barang hasil pengadaan tahun 2017 dan 2018 sejumlah 3.356.853.563,00,

belum dimanfaatkan pada UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman

Tanggapan :

a. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin memerintahkan secara tertulis Kasubag TU dan

Perencanaan dan yang terkait pengadaan dan alat kesehatan untuk membuat analisa

kebutuhan barang berdasarkan standar sarana dan prasarana (bukti tertulis)..

b. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin memerintahkan Kasubag Tata Usaha dan Perencanaan

untuk melengkapi dukumen hasil perencanaan RAB / Master Plan dengan perkiraan biaya

dan alternatif rencana pembangunan beserta siteplane (bukti tertulis)..

3. Pencatatan atas kegiatan pemeliharaan barang milik daerah belum dilakukan secara tertib

sesuai ketentuan.

Tanggapan :
 a. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin telah membuat teguran secara tertulis pengurus barang

pembantu yang belum mencatatatkan kedalam kartu pemeliharaan terhadap barang

yang sudah dilakukan pemeliharaan (bukti terlampir).

b. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin memerintahkan secara tertulis pada PPK dan pengurus

barang untuk saling berkoordinasi dalam pemeliharaan barang yang dikelolanya (bukti

terlampir).

c. SOP dan prosedur pemeliharaan barang (terlampir).

4. Pengelolaan barang milik daerah oleh pengurus barang pembantu pada UPTD RSUD dr.

Sadikin Kota Pariaman belum terlaksana dengan baik.

Tanggapan :

a. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman sudah membuat teguran tertulis pada

Bendahara barang pembantu atas kelalaiannya (bukti terlampir).

b. Kepala UPTD RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman sudah membuat surat perintah untuk

melakukan pengelolaan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku (bukti

terlampir).

Pariaman, 17 Juli 2019

Kepala RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman

dr. Arlina Azra, Sp.PK

NIP 19780113 200604 2 010