JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL 2016

No Kegiatan Waktu Keterangan

1 Self Assesment Masing – masing unit
2 Audit Internal I Dilaksanakan tidak
bersamaan semua pelayanan
3 RTL Tim audit internal dan
Pembahasan Audit Internal auditee
4 Perbaikan dan Pencegahan Seluruh karyawan
5 Tinjauan Managemen Tim akred dan Kary.
6 Audit Internal II Tim Audit Inter dan selr kary
7 Pembahasan hasil audit Internal
8 RTL
Perbaikan dan Pencegahan
9 Audit Intenal III
 JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PERAWATAN
KLANDASAN ILIR

NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN

1 Audit Internal I
2 Tinjauan Manajemen
(Pembahasan hasil audit
internal)
3 RTL dari temuan audit intr
4 Cek ulang dokumen-dokumen
yang kurang
5 Tinjauan Managemen
6
7
8
 PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA
PUSKESMAS PERAWATAN KLANDASAN ILIR
Jl. Jend. Sudirman No.454 Telp 0542-423487 Balikpapan

JADWAL AUDIT INTERNAL

TGL 19 20 21 22 23 24 25
BAB BAB BAB
1,2,3 4,5,6 7,8,9

TU/ UKM YANIS

MANAG

TGL 26 27 28 29 30 31 01
KIA/ UKM APOTEK BP
PERSALINA UMUM
N
IGD MTBS/ LOKET LABORAT BP GIGI
IMUNISASI &
KASIR
TU TU TU