No Dokumen : SOP-PUR-04

STANDAR OPERATION PROCEDURE No Revisi :0

RETUR PEMBELIAN Tgl Terbit :
PT. SWARGA BATU Halaman : 1 dari 4
INDONESIA

Jabatan Tanda Tangan Tanggal

Dibuat oleh :

Diperiksa oleh :

Disahkan oleh :

KONTROL DOKUMEN

Copy No. :

Status Dokumen :

DAFTAR REVISI
No. Revisi Tanggal Objek Revisi Halaman

Dokumen ini tidak dapat diperbanyak tanpa ijin tertulis dari PT. Swarga Batu Indonesia
 No Dokumen : SOP-PUR-04
STANDAR OPERATION PROCEDURE No Revisi :0
RETUR PEMBELIAN Tgl Terbit :
PT. SWARGA BATU Halaman : 2 dari 4
INDONESIA

1. Tujuan

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengatur penanganan dalam komplain
ketidaksesuaian barang yang diterima atau dibelanjakan dengan spesifikasi yang
diperlukan.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini menjelaskan tanggung jawab dan aktifitas dari pihak Admin Pembelian dalam
proses pengajuan klaim / retur barang kepada supplier.

3. Referensi ISO Klausul

4. Definisi
4.1. RB : adalah nota tagihan / invoice baru dari Supplier yang kemudian di-input-
kan untuk menjadi dasar pemotongan harga akibat retur pembelian.
4.2. PO : Purchase Order, adalah sebuah dokumen yang dibuat untuk
mengkonfirmasi permintaan pembelian sudah disetujui oleh pimpinan dan kemudian
diteruskan ke supplier terkait.

Dokumen ini tidak dapat diperbanyak tanpa ijin tertulis dari PT. Swarga Batu Indonesia
 No Dokumen : SOP-PUR-04
STANDAR OPERATION PROCEDURE No Revisi :0
RETUR PEMBELIAN Tgl Terbit :
PT. SWARGA BATU Halaman : 3 dari 4
INDONESIA

5. Diagram Alir

Dokumen ini tidak dapat diperbanyak tanpa ijin tertulis dari PT. Swarga Batu Indonesia
 No Dokumen : SOP-PUR-04
STANDAR OPERATION PROCEDURE No Revisi :0
RETUR PEMBELIAN Tgl Terbit :
PT. SWARGA BATU Halaman : 4 dari 4
INDONESIA

6. Catatan
Catatan 1:
Komplain bisa disampaikan secara lisan ataupun secara tertulis kepada bagian Pembelian.
Bila barang yang dikomplain hendak dikembalikan / ditukarkan, maka ikut diserahkan
kembali kepada bagian Pembelian, dengan diberi catatan mengenai ketidaksesuainnya.
Kemudian bagian Pembelian yang akan meneruskan komplain (sekaligus barang yang mau
diretur) kepada supplier.

Catatan 2:
Bagian Pembelian akan menerima feedback dari supplier, yang bisa berupa penukaran
barang dan atau potongan harga.
(Jika ternyata supplier tidak ikut bertanggung jawab atas ketidak sesuaian barang yang
hendak direturkan, sehingga barang tidak dapat ditukarkan, maka bagian Pembelian
membuatkan PO lagi dan membelanjakan lagi barang yang sesuai dengan yang dibutuhkan
oleh user / peminta.)

Catatan 3:
Barang pengganti yang diterima dari supplier, diteruskan oleh bagian Pembelian kepada
user / peminta.

Catatan 4:
Bila ada potongan harga dari supplier, maka admin Pembelian membuatkan nota retur
pembelian (RB) di program.

7. Dokumen Pendukung
No Nomor Dokumen Judul Dokumen
1 FR-SOP-PUR-01-03 Purchase Order (PO)
3 FR-SOP-PUR-04-01 Retur Pembelian (RB)

Dokumen ini tidak dapat diperbanyak tanpa ijin tertulis dari PT. Swarga Batu Indonesia