RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

A. IDENTITAS
Sekolah : SMK NEGERI 2 SERIRIT
Mata pelajaran : Komputer Akuntansi
Kelas/ Semester : XII / 5
KD : 3.3 Menganalisis saldo kartu piutang, kartu utang, kartu
Pengetahuan item perlengkapan (supplies), kartu bahan baku, kartu bahan
pembantu, kartu barang jadi, dan kartu aset tetap pada
perusahaan dagang.
KD : 4.3 Melakukan entry saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item
Keterampilan perlengkapan (supplies), kartu bahan baku, kartu bahan
pembantu, kartu barang jadi, dan kartu aset tetap pada
perusahaan dagang.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah berdiskusi dan menggali informasi peserta didik dapat menjelaskan
langkah mengelola kartu piutang, kartu utang, kartu perlengkapan, kartu bhan
baku, kartu bahan penolong, kartu barang jadi, kartu asset tetap dengan benar
2. Setelah berdiskusi dan menggali informasi peserta didik dapat membuat dan
mengelola kartu piutang, kartu utang, kartu perlengkapan, kartu bhan baku,
kartu bahan penolong, kartu barang jadi, kartu asset tetap dengan benar

C. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Pendahuluan (15 menit)
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai
pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin.
2. Mengaitkan materi/ kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman peserta didik dengan mateeri kegiatan sebelumnya serta
mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi
selanjutnya.
3. Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh ( tujuan dan manfaat)
dengan mempelajari materi mengelola kartu piutang, kartu utang, kartu
perlengkapan, kartu bhan baku, kartu bahan penolong, kartu barang jadi, kartu
asset tetap
4. Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, metode
belajar, dan teknik penilaian yang akan ditempuh.
Kegiatan Inti (15 menit)
1. Mengamati Peserta didik diberi tayangan dan bahan bacaan terkait
mengelola kartu piutang, kartu utang, kartu perlengkapan,
kartu bhan baku, kartu bahan penolong, kartu barang jadi,
kartu asset tetap. Peserta didik diberi motivasi dan panduan
untuk melihat, mengamati membaca dan menuliskan
kembali.
2. Menanya Peserta didik mencari tahu tentang mengelola kartu piutang,
kartu utang, kartuperlengkapan, kartu bhan baku, kartu
bahan penolong, kartu barang jadi, kartu asset tetap Guru
memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing peserta
 didik menyampaikan hal – hal yang belum diketahui
yang berkaitan dengan mengelola kartu piutang, kartu
utang, kartu perlengkapan, kartu bhan baku, kartu bahan
penolong, kartu barang jadi, kartu asset tetap
3. Menalar dan Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk
mencoba mendiskusikan, mengumpulkan informasi,
mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi
mengenai mengelola kartu piutang, kartu utang, kartu
perlengkapan, kartu bhan baku, kartu bahan penolong, kartu
barang jadi, kartu asset tetap
4. Mengkomunikasikan Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau
individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas
presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh
kelompok atau individu yang mempresentasikan.
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal –
hal yang telah dipelajari terkait mengelola kartu piutang,
kartu utang, kartu perlengkapan, kartu bahan baku, kartu
bahan penolong, kartu barang jadi, kartu asset tetap Peserta
didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan
kembali hal – hal yanng belum dipahami.
Kegiatan Penutup (15 menit)
1. Siswa dan guru membuat rangkuman dan menyimpulkan materi tentang data
mengelola kartu piutang, kartu utang, kartu perlengkapan, kartu bhan baku, kartu
bahan penolong, kartu barang jadi, kartu asset tetap
2. Guru memberikan tugas PR beberapa soal mengenai data awal peusahaan dan
memberikan materi untuk pembelajaran selanjutnya
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan untuk tetap belajar.

D. PENILAIAN
No Aspek Teknik Bentuk Instrumen
a. Sikap Observasi Lembar observasi
b. Pengetahuan Tes tertulis Uraian
c. Keterampilan Penugasan Produk

E. KOMPONEN PENDUKUNG
Media Powerpoint, Peta konsep
Bahan/Alat HP, Laptop, Proyektor, Lembar Kerja
Sumber  Buku Komputer Akuntansi dari Kemendikbud
Belajar  Modul Komputer Akuntansi, Sohidin-LPA Mitrabijak Surakarta
 Buku Komputer akuntansi referensi lain
 Lembar Kerja Siswa (LKS) Komputer Akuntansi

Mengetahui, Seririt, 10 Juni 2023

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

I Putu Suarbawa, S.Pd Komang Arini,S.Pd

NIP.197402042000121002 NIPPPK.198612162022212002
 LAMPIRAN

A. INSTRUMEN PENILAIAN
INSTRUMEN PENILAIAN

Nama Sekolah : SMK NEGERI 2 SERIRIT

Mata Pelajaran : Komputer Akuntansi
Kompetensi Keahlian : Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Materi Pokok : Kartu Pembantu (Utang, Piutang,
Perlengkapan, Bahan Baku, Bahan Penolong,
Barng Jadi dan Aset Tetap)
Kelas / Semester : XII / 5
Tahun Pelajaran : 2023/2024
Alokasi Waktu : 25JP x 45 menit (4 pertemuan)

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR

(PENGETAHUAN) (KETERAMPILAN)
3.3 Menganalisis saldo kartu piutang, 4.3 Melakukan entry saldo kartu piutang,
kartu utang, kartu item kartu utang, kartu item perlengkapan
perlengkapan (supplies), kartu bahan (supplies), kartu bahan baku, kartu bahan
baku, kartu bahan pembantu, kartu pembantu, kartu barang jadi, dan kartu aset
barang jadi, dan kartu aset tetap pada tetap pada perusahaan dagang.
perusahaan dagang.

LAMPIRAN : INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap
Penilaian Sikap
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

Sikap
No Nama Siswa Skor
Aktif Kerja sama Toleran
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1.
2.
3.
dst
Rubrik Penilaian Sikap
No Aspek yang dinilai Skor
1 2 3
1 aktif dalam sama sekali tidak sudah ambil bagian sudah ambil bagian
pembelajaran ambil bagian dalam dalam pembelajaran
dalam pembelajaran tetapi secara terus menerus
pembelajaran belum konsisten dan konsisten
2 bekerjasama dalam sama sekali tidak sudah bekerjasama Sudah bekerjasama
kegiatan kelompok berusaha untuk dalam kegiatan dalam kegiatan
bekerjasama kelompok tetapi kelompok secara terus
dalam kegiatan masih belum menerus dan konsisten
kelompok konsisten.
3 toleran terhadap sama sekali tidak sudah toleran Sudah toleran
proses pemecahan bersikap toleran terhadap proses terhadap proses
masalah terhadap proses pemecahan masalah pemecahan masalah
pemecahan yang berbeda dan yang berbeda dan
masalah yang kreatif tetapi masih kreatif secara terus
berbeda dan belum konsisten. menerus dan
kreatif konsisten.
Skor Maksimum 9
Penilaian Pengetahuan

BAHAN EVALUASI PENGETAHUAN (KD 3.3)

Nama Sekolah : SMK NEGERI 2 SERIRIT
Mata Pelajaran : Komputer Akuntansi
Kelas / Semester : XII/5
Tahun Pelajaran : 2023/2024
Jumlah Soal :5
Bentuk Soal : Uraian

a. Kisi-Kisi dan Soal Pengetahuan

Ranah No
Kompetensi Indikator Bentu
Indikator Meteri Kogniti Soa
Dasar Soal k Soal
f l
3.3 3.3.1.Menjelaskan Kartu Diinstruksikan Essay C3 1-5
Menganalis langkah Pembantu peserta didik Essay
is saldo mengelola (Utang, untuk Essay
kartu kartu piutang Piutang, menjelaskan Esay
3.3.2.Menjelaskan secara Essay
piutang, Perlengka
langkah sederhana
kartu pan,
mengelola langkah
utang, Bahan
kartu utang mengelola
kartu Baku,
3.3.3.Menjelaskan kartu Utang,
item Bahan
langkah Piutang,
perlengkapa Penolong,
mengelola Perlengkapan,
n Barng
kartu Bahan Baku,
(supplies), Jadi dan
perlengkapan Bahan
kartu bahan Aset
3.3.4.Menjelaskan Penolong,
baku, kartu Tetap)
langkah Barng Jadi
bahan
mengelola dan Aset
pembantu,
kartu bahan Tetap.
kartu
baku
barang jadi,
3.3.5.Menjelaskan
dan kartu
langkah
aset tetap mengelola
pada kartu bahan
perusahaan penolong
dagang. 3.3.6.Menjelaskan
langkah
mengelola
kartu barang
jadi
3.3.7.Menjelaskan
langkah
mengelola
 kartu aset
tetap

Pedoman Penskoran :
No. Soal Indikator Skor
1-5 Jawaban lengkap dan benar 20
Jawaban benar tapi tidak lengkap 10
Jawaban salah 0
Nilai : Jumlah Skor yang diperoleh
Penilaian Keterampilan

BAHAN EVALUASI KETERAMPILAN (AKHIR KD 4.3)

Nama Sekolah : SMK NEGERI 2 SERIRIT
Mata Pelajaran : Komputer Akuntansi
Kelas / Semester : XII/5
Tahun Pelajaran : 2023/2024
Jumlah Soal :1
Bentuk Soal : Lembar Kerja
Teknik Penilaian : Portofolio
Kompetensi Indikator Bentuk No
IPK Materi
Dasar Soal Soal Soal
4.3 Melakukan 4.3.1. Membuat Kartu Diinstruksikan Lembar 1
entry saldo dan Pembantu peserta didik Kerja
kartu mengelola (Utang, untuk
piutang, Piutang, membuat dan
kartu
kartu utang, Perlengkapan, mengelola
piutang
kartu item Bahan Baku, kartu Utang,
4.3.2. Membuat
perlengkap Bahan Piutang,
dan Perlengkapan
an Penolong,
mengelola , Bahan Baku,
(supplies), Barng Jadi dan
kartu utang Bahan
kartu bahan Aset Tetap)
4.3.3. Membuat Penolong,
baku, kartu
bahan dan Barng Jadi
pembantu, mengelola dan Aset
kartu kartu Tetap.
barang jadi, perlengkap
dan kartu an
aset tetap 4.3.4. Membuat
pada dan
perusahaan mengelola
dagang. kartu bahan
baku
4.3.5. Membuat
dan
mengelola
kartu bahan
penolong
4.3.6. Membuat
dan
Kompetensi Indikator Bentuk No
IPK Materi
Dasar Soal Soal Soal
menglola
kartu
barang jadi
4.3.7. Membuat
dan
mengelola
kartu aset
tetap

Mengetahui, Seririt, 10 Juni 2023

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

I Putu Suarbawa, S.Pd Komang Arini,S.Pd

NIP.197402042000121002 NIPPPK.198612162022212002
 LEMBAR PENGAMATAN
PENILAIAN SIKAP DISKUSI

Mata Pelajaran : Komputer Akuntansi

Kelas/Semester : XII/5
KD :
3.3 Menganalisis saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan (supplies),
kartu bahan baku, kartu bahan pembantu, kartu barang jadi, dan kartu aset tetap pada
perusahaan dagang.
4.3 Melakukan entry saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan (supplies),
kartu bahan baku, kartu bahan pembantu, kartu barang jadi, dan kartu aset tetap pada
perusahaan dagang.

Indikator sikap komunikatif dalam kegiatan diskusi :

1. Kurang baik jika berkomunikasi dengan bahasa yang tidak sopan dan menyinggung
perasaan orang lain
2. Baik jika berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan
orang lain tetapi belum efektif dan efisien dalam penyampaian pesannya
3. Sangat baik jika berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung
perasaann orang lain serta efektif dan efisien dalam penyampaian pesannya.
Indikator sikap kerjasama dalam kegiatan kelompok:
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan
kelompok tetapi masih belum ajeg/konsisten.
3. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan
kelompok secara terus menerus dan ajeg/konsisten.

Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

No Nama Siswa Sikap
Komunikatif Kerjasama
KB B SB KB B SB
1
2
3
4
5 Dst

Keterangan: KB : Kurang baik = C = < 70

B : Baik = B = 70 - 90
SB : Sangat baik = A = 90 – 100

Lampiran Penilaian Presentasi

Rubrik Penilaian Presentasi
Nilai
No Unjuk Kerja
1 2 3 4
1. Persiapan :
 Nilai
No Unjuk Kerja
1 2 3 4
a. Menyiapkan alat tulis
b. Menyiapkan lembar kerja notulen
Nilai Optimum 8
2. Pelaksanaan :
Menyampaikan Hasil diskusi
Nilai Optimum 12
3. Penutup :
Menutup presentasi dengan sikap dan Bahasa yang
baik
Nilai Optimum 4
Keterangan :
4 : Sangat Baik
3 : Baik
2 : Cukup
1 : Kurang
Pedoman Penskoran :
Nilai : Jumlah Skor yang diperoleh x 100
Jumlah skor maksimal (24)
B. BAHAN LEMBAR KERJA/JOBSHEET
(Penilaian Pengetahuan)
Mata Pelajaran : Komputer Akuntansi Jenis Tes : Penilaian Harian
Kelas/Jurusan : XII/AKL Semester : Ganjil
Penyusun Soal : Komang Arini Tahun Pelajaran : 2023/2024
KD : 3.3 Menganalisis saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan
(supplies), kartu bahan baku, kartu bahan pembantu, kartu barang jadi, dan kartu aset
tetap pada perusahaan dagang.

PETUNJUK :
1. Berdo’alah sebelum mengerjakan
2. Tulis identitas secara lengkap dan benar
3. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar dan jelas!

Soal :
1. Jelaskan langkah-langkah membuat kartu piutang!
2. Jelaskan langkah-langkah membuat kartu utang!
3. Sebutkan contoh perlengkapan pada perusahaan manufaktur (perusahaan butik)!
4. Sebutkan contoh bahan baku pada perusahaan manufaktur (perusahaan butik)!
5. Sebutkan contoh bahan penolong pada perusahaan manufaktur (perusahaan butik)!

Jawaban:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Validasi
Tanggal Paraf
(Penilaian Keterampilan)
Mata Pelajaran : Komputer Akuntansi Jenis Tes : Penilaian Harian
Kelas/Jurusan : XII/AKL Semester : Ganjil
Penyusun Soal : Komang Arini Tahun Pelajaran : 2023/2024
KD : 4.3 Melakukan entry saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan
(supplies), kartu bahan baku, kartu bahan pembantu, kartu barang jadi, dan kartu aset
tetap pada perusahaan dagang.

Kegiatan : membuat kartu sesuai kebutuhan perusahaan

Tujuan : Peserta didik dapat menyelesaikan dengan aplikasi myob
Petunjuk :
1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 2-3 siswa
2. Diskusikan dengan kelompokmu dari permasalahan yang disajikan
Permasalahan :
1. Buatlah kartu piutang dan entrilah saldonya pada program MYOB Accounting!
No. Nama No. Faktur Tanggal Penjualan PPN Outcome JUMLAH
C001 TOKO BIMA FJ-11/5 20/11/2015 Rp 24.000.000 Rp 2.400.000 Rp 26.400.000
C002 TOKO NAKULA FJ-11/6 25/11/2015 Rp 20.000.000 Rp 2.000.000 Rp 22.000.000
C003 TOKO SADEWA FJ-11/7 30/11/2015 Rp 15.000.000 Rp 1.500.000 Rp 16.500.000
C004 TOKO WIJAYA
TOTAL Rp 64.900.000
2. Buatlah kartu utang dan entrilah saldonya pada program MYOB Accounting!
No. Nama No. Faktur Tanggal Pembelian PPN Income JUMLAH
S001 PT PERMATA PMT-111 29/11/2015 Rp 45.000.000 Rp 4.500.000 Rp 49.500.000

TOTAL Rp 49.500.000
3. Buatlah kartu perlengkapan dan entrilah saldonya pada program MYOB Accounting!
No. Kode Nama Item Quantity Price/Unit Jumlah
1 SUP-01 BUKU NOTA/FAKTUR 20 Rp 100.000 Rp 2.000.000
2 SUP-02 BOLPOINT 10 Rp 20.000 Rp 200.000
TOTAL Rp 2.200.000
4. Buatlah kartu persediaan bahan baku dan entrilah saldonya pada program MYOB
Accounting!
No. Kode Nama Item Quantity Price/Unit Jumlah
1 BB-01 KAIN KATUN 30 Rp 30.000 Rp 900.000
2 BB-01 KAIN SATIN 30 Rp 20.000 Rp 600.000
TOTAL Rp 1.500.000
5. Buatlah kartu persediaan bahan penolong dan entrilah saldonya pada program MYOB
Accounting!
No. Kode Nama Item Quantity Price/Unit Jumlah
1 BP-01 BENANG 30 Rp 2.000 Rp 60.000
2 BP-02 ASESORIS 30 Rp 10.000 Rp 300.000
TOTAL Rp 360.000

6. Buatlah kartu persediaan barang jadi dan entrilah saldonya pada program MYOB
Accounting!
 No. Kode Nama Item Quantity Price/Unit Jumlah
1 BJ-01 T-SHIRT 20 Rp 50.000 Rp 1.000.000
2 BJ-02 DRESS 20 Rp 40.000 Rp 800.000
TOTAL Rp 1.800.000
7. Buatlah kartu aset tetap dan entrilah saldonya pada program MYOB Accounting!

Penyelesaian
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Nama kelompok :
Kelas :
Nama Siswa :
Validasi
Tanggal Paraf

C. MATERI
1. Kartu piutang
Kartu piutang adalah kartu yang berisikan informasi tentang daftar pelanggan
beserta informasi saldo piutang dari masing-masing pelanggan. Kartu piutang
dibuat untuk memudahkan administrasi tentang pengelolaan piutang dalam
perusahaan jasa.
a. Membuat kartu piutang/kartu pelanggan
 Dari Command Centre pilih dan klik Card File, pilih dan klik Cards List
sehingga jendela card list
 Klik Customer> klik New untuk membuat Customer baru.
 Isikan Name dengan nama pelanggan, kemudian tekan ENTER
 Tekan Enter, kemudian isikan kode customer, alamat, dan nomor telepon
 Setelah Profile (data Customer) diinput selanjutnya dari kotak dialog
Card Information pilih Selling Details
 Isikan kode pajak pada kolom Tax Code
 Isikan informasi termin pembayaran piutang yang ditentukan pada Customer
Term Information
 Klik New untuk membuat customer berikutnya.
 Lanjutkan dengan pengisian customer berikutnya dengan langkah yang
sama, sehingga semua daftar customer selesai terinput, kemudian klik OK.
b. Mengentri saldo awal piutang
 Dari menu utama Command Centre pilih dan klik Setup, pilih dan klik
Balances, pilih dan klik Customer Balances sehingga muncul jendela
customer balance
 Pilih dan klik Add Sale sehingga muncul kotak jendel Historical Sale
 Isikan customer name dengan mengklik tanda scroll doen list, kemudian
pilih customer
 Isikan data saldo piutang customer yang terdiri dari nomor faktur,
tanggal, memo, dan jumlah piutang pada masing-masing kolom yeng
tersedia)
 Klik record
 Isikan saldo awal piutang untuk customer lainnya dengan langkah yang
sama.

2. Kartu utang
a. Membuat kartu utang/kartu supplier
 Dari Command Centre pilih dan klik Card File, pilih dan klik Cards
List sehingga muncul tampilan jendela card list
 Klik Supplier> klik New untuk membuat Supllier baru.
 Isikan Name dengan nama supplier, kemudian tekan ENTER
 Tekan Enter, kemudian isikan kode supllier, alamat, dan nomor telepon
 Setelah Profile (data suppler) diinput selanjutnya dari kotak dialog Card
Information pilih Buying Details
 Isikan kode pajak pada kolom Tax Code, dan kolom Freight Tax Code
 Isikan informasi termin pembayaran utang yang ditentukan pada Supplier
Term Information
 Klik New untuk membuat supllier berikutnya.
 Lanjutkan dengan pengisian supplier berikutnya dengan langkah yang sama,
sehingga semua daftar supplier selesai terinput, kemudian klik OK.
b. Mengentri saldo awal utang
 Dari menu utama Command Centre pilih dan klik Setup, pilih dan klik
 Balances, pilih dan klik Supplier Balances sehingga muncul jendela
supplier balance
 Pilih dan klik Add Purchase sehingga muncul kotak dialog Historical Sale
 Isikan Supplier name dengan mengklik tanda scroll doen list, kemudian pilih
supplier
 Isikan data informasi utang supplier yang terdiri dari nomor faktur,
tanggal, memo, dan jumlah utang pada masing-masing kolom yeng
tersedia)
 Klik record
 Isikan saldo awal utang untuk supplier lainnya dengan langkah yang sama.

3. Kartu perlengkapan
a. Membuat kartu perlengkapan
 Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,
 Pilih dan klik Items List sehingga muncul kotak dialog item list
 Pilih dan Klik New, pilih dan klik Profile dari jendela Item Information
sehingga muncul kotak dialog item information, lakukan pengisian mulai
dari tab Profile.
 Isikan kode item perlengkapan kemudian tekan enter sehingga kolom
informasi lainnya terbuka
 Isikan nama item perlengkapan, kemudian klik kolom I Buy This Item dan
kolom I Inventory This Item
 Isikan kolom I Inventory This Item dengan akun perlengkapan/supplies
 Klik OK
 Input nama dan kode perlengkapan yang lainnya dengan cara yang sama.

b. Mengentri saldo awal perlengkapan

 Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,
 Pilih dan klik Count Inventory sehingga muncul kotak dialog count
inventory
 Isikan saldo jumlah kuantitas perlengkapan pada kolom Counted, kemudian
tekan Enter
 Klik Adjust Inventory
 Isikan akun Perlengkapan pada Default Adjustment Account
 Klik Continue
 Klik Opening Balances
 Isikan tanggal dengan tanggal entri saldo awal
 Isikan Unit Cost dengan harga beli perlengkapan
 Klik Record

4. Kartu persediaan bahan baku

a. Membuat kartu perlengkapan
 Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,
 Pilih dan klik Items List sehingga muncul kotak dialog item list
 Pilih dan Klik New, pilih dan klik Profile dari jendela Item Information
sehingga muncul kotak dialog item information, lakukan pengisian mulai
dari tab Profile.
 Isikan kode peersediaan bahan baku kemudian tekan enter sehingga kolom
informasi lainnya terbuka
  Isikan nama persediaan bahan baku, kemudian klik kolom I Buy This Item
dan kolom I Inventory This Item
 Isikan kolom I Inventory This Item dengan akun persediaan bahan baku
 Klik OK
 Input nama dan kode bahan baku yang lainnya dengan cara yang sama.

b. Mengentri saldo awal bahanbaku

 Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,
 Pilih dan klik Count Inventory sehingga muncul kotak dialog count
inventory
 Isikan saldo jumlah kuantitas persediaan bahana baku pada kolom Counted,
kemudian tekan Enter
 Klik Adjust Inventory
 Isikan akun Persediaan Bahan Baku pada Default Adjustment Account
 Klik Continue
 Klik Opening Balances
 Isikan tanggal dengan tanggal entri saldo awal
 Isikan Unit Cost dengan harga beli perlengkapan bahan baku
 Klik Record

5. Kartu persediaan bahan penololong

a. Membuat kartu perlengkapan
 Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,
 Pilih dan klik Items List sehingga muncul kotak dialog item list
 Pilih dan Klik New, pilih dan klik Profile dari jendela Item Information
sehingga muncul kotak dialog item information, lakukan pengisian mulai
dari tab Profile.
 Isikan kode peersediaan bahan penololong kemudian tekan enter sehingga
kolom informasi lainnya terbuka
 Isikan nama persediaan bahan penololong, kemudian klik kolom I Buy
This Item dan kolom I Inventory This Item
 Isikan kolom I Inventory This Item dengan akun persediaan bahan
penololong
 Klik OK
 Input nama dan kode bahan penololong yang lainnya dengan cara yang
sama.

b. Mengentri saldo awal bahan baku

 Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,
 Pilih dan klik Count Inventory sehingga muncul kotak dialog count
inventory
 Isikan saldo jumlah kuantitas persediaan bahana baku pada kolom Counted,
kemudian tekan Enter
 Klik Adjust Inventory
 Isikan akun Persediaan Bahan penololong pada Default Adjustment Account
 Klik Continue
 Klik Opening Balances
 Isikan tanggal dengan tanggal entri saldo awal
 Isikan Unit Cost dengan harga beli perlengkapan bahan penololong
 Klik Record
6. Kartu persediaan barang jadi
a. Membuat kartu persediaan barang jadi
 Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,
 Pilih dan klik Items List sehingga muncul kotak dialog item list

 Pilih dan Klik New, pilih dan klik Profile dari jendela Item Information
sehingga muncul kotak dialog seperti di bawah ini, lakukan pengisian mulai
dari tab Profile.

 Isikan kode persediaan kemudian tekan enter sehingga kolom informasi

lainnya terbuka
 Isikan nama persediaan barang jadi, kemudian klik tiga kolom dibawahnya
sehingga muncul tanda cheklist
 Isikan kolom I Buy this Item dengan akun harga pokok penjualan
 Isikan kolom I Sell this Item dengan akun penjualan
 Isikan kolom I Inventory this Item dengan akun persediaan barang jadi
 Apabila tab profil telah terisi, pilih dan tab klik Buying Details untuk
mengisikan satuan barang jadi dan kode pajak yang digunakan ketika
melakukan aktivitas pembelian
 Apabila tab Buying Detail telah terisi, pilih dan tab klik Selling Details
untuk mengisikan satuan barang jadi dan kode pajak yang digunakan ketika
melakukan aktivitas penjulan
 Klik OK
 Input nama dan kode barang jadian yang lainnya dengan cara yang sama.

b. Mengentri saldo awal persediaan barang jadi

 Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,
 Pilih dan klik Count Inventory sehingga muncul kotak dialog count
inventory
 Isikan saldo jumlah persediaan pada kolom Counted, kemudian tekan Enter
 Klik Adjust Inventory
 Isikan akun Persediaan Barang jadi pada Default Adjustment Account
 Klik Continue
 Klik Opening Balances
 Isikan tanggal dengan tanggal entri saldo awal
 Isikan Unit Cost dengan harga pokok barang jadian
  Klik Record

7. Kartu aset tetap

a. Membuat kartu aset tetap
 Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,
 Pilih dan klik Items List sehingga muncul kotak dialog item list
 Pilih dan Klik New, pilih dan klik Profile dari jendela Item Information
sehingga muncul kotak dialog item information, lakukan pengisian mulai
dari tab Profile.
 Isikan kode aset tetap kemudian tekan enter sehingga kolom informasi
lainnya terbuka
 Isikan nama jenis aset tetap, kemudian klik kolom I Buy This Item dan
kolom I Inventory This Item
 Isikan kolom I Inventory This Item dengan akun sesuai jenis aset tetap
 Klik OK
 Input nama dan kode aset tetap yang lainnya dengan cara yang sama.

b. Mengentri saldo awal aset tetap

 Dari Command Centre pilih dan klik Inventory,
 Pilih dan klik Count Inventory sehingga muncul kotak dialog count
inventory
 Isikan saldo jumlah kuantitas jenis aset tetap pada kolom Counted,
kemudian tekan Enter
 Klik Adjust Inventory
 Isikan akun jenis aset tetap pada Default Adjustment Account
 Klik Continue
 Klik Opening Balances
 Isikan tanggal dengan tanggal entri saldo awal
 Isikan Unit Cost dengan harga beli aset tetap
 Klik Record