Nomor SOP 700/ /SOP/ITKAB-RA/2023

Tanggal Pembuatan 21 Agustus 2023

Disahkan Oleh INSPEKTUR DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT Muhiddin Tafalas, S.Hut., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 19690622 200312 1 005
Nama SOP Penanganan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Kebijakan Pengawasan Tahunan; 1. Memahami SOP pemantauan;
2. Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan; 2. Memahami laporan hasil pemeriksaan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Memahami tugas pokok dan fungsi;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan berlaku.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan
Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata
Kerja Inspektorat Kabupaten Raja Ampat.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pelaksaan Pemeriksaan Reguler ; 1. ATK, Meja Kursi, Laptop/Komputer, Arsip
2. SOP Pelaksaan Pemeriksaan Khusus ; Dokumen ;
3. SOP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; 2. Bukti Laporan TLHP Dan Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
3. Himpunan Pemantuauan TLHP Sebelumnya;

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Tanpa Adanya Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 1. Pencatatan Penyelesaian Tindak Lanjut Atas
Yang Akurat Akan Menyulitkan Penyelesaian Atas Temuan Dan Temuan, Nilai Dan Rekomendasi/Saran.
Rekomendasi Pemeriksaan; 2. Penyelesaian TLHP Batas Waktu Paling Lambat
2. Tanpa Adanya Hasil Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 60 (Enam Puluh) Hari Setelah LHP Di Terima
Sulit Diketahui Penyelesaian Atas Jumlah Dan Nilai Temuan, Penyebab Oleh SKPD
Akibat Serta Rekomendasi ;
3. Tanpa Adanya Hasil Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan Menyebabkan Penyelesaian Rekomendasi Tidak
Terdokumetasi Dengan Baik.
 SOP Penanganan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
No Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku
Bupati Inspektur Irban Subbag SKPD Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Umum dan
Kepegawaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Bupati LHP 5 Menit Surat
menyampaikan Teguran
Surat Teguran kepada SKPD
Mulai yang belum
kepada SKPD
melakukan
atas penyelesaian
Penyelesaian TLHP
TLHP dengan
tembusan
Inspektorat
2 SKPD Surat 1 Penyelesaian
menerima Surat Teguran Minggu TLHP dan Dta
Teguran dan Penyelesaian Dukung
TLHP Penyelesaian
menyelesaikan
dan melaporkan
Penyelesaian
TLHP melalui
Inspektorat
3 Inspektorat 1. Tembusan 30 Disposisi
menerima Surat menit
tembusan atas Teguran
SKPD
Surat Teguran

1 2
 SKPD terkait 1 2 atas
Penyelesaian Penyelesa
TLHP dan ian LHP
2. Lbr.
Disposisi
disposisi
kepada Irban
sesuai
wilayahnya

4 Irban menerima 1. Tembusan 5 menit Dasar

Disposisi Surat melaksanaka
Inspektur atas teguran n Tugas
SKPD atas
Surat Teguran
penyelesai
kepada para an TLHP
SKPD untuk 2. Lbr.
melakukan disposisi
Penyelesaian
TLHP
5 Irban sesuai 1. Disposisi 1 Laporan
wilayahnya 2. Surat minggu perkembanga
menerima dan Teguran n dan
Penyelesai dokumen
melayani SKPD
an TLHP pendukung
yang melakukan 3. Dokumen penyelesaian
Penyelesaian penyelesai TLHP dari
TLHP an TLHP SKPD
dari SKPD

3
 3
4. Komputer,
Printer,
ATK
6 Perkembangan Dokumen - Laporan
SKPD dalam Penyelesaian Perkembanga
menyelesaiakan TLHP dan n
SKPD Penyelesaian
TLHP
TLHP
7 Pelaksanaan 1. Laporan 3 hari Penyelesaian
kegiatan perkemba Pemutakhiran
Pemutakhiran ngan Data I/II dan
Penyelesa Perkembanga
Data I atau II
ian TLHP n
2. Komputer, Penyelesaian
Printer, TLHP
ATK,Aula
8 Subbag Umum 1. Laporan - Dokumen Menyatu
dan Pemutakhi Laporan dalam
Kepegawaian ran Data Perkembanga kegiatan
I/II n pemutakhiran
membuat
2. Laporan Penyelesaian data
rekapitulasi perkemba TLHP
Perkembangan ngan
penyelesaian Penyelesa
TLHP oleh ian TLHP
SKPD dan 3. Komputer,
ditandatangani Printer,
ATK, aula
Inspektur
9 Perkembangan Laporan - Perkembanga
Penyelesaian perkembanga n

4 5
 4 5
TLHP hasil n Penyelesaian
pemutakhiran Penyelesaian TLHP
Data tembusan TLHP
SKPD
10 Irban menerima 1. Dokumen 5 Menit Terparafnya
dan mengoreksi Laporan Dokumen
Laporan perkemba Perkembanga
ngan n TLHP
Perkembangan
Penyelesa
Penyelesaian ian TLHP
TLHP oleh 2. Bolpoint
SKPD
11 Inspektur 1. Dokumen 5 Menit Disahkanya
menerima dan Laporan Dokumen
Perkemba perkembanga
mengoreksi ngan n TLHP
Laporan Penyelesai
Perkembangan an TLHP
2. Bolpoint
Penyelesaian
TLHP oleh
SKPD
12 Walikota Dokumen 5 menit Tersampaikan
menerima Selesai laporan nya dokumen
laporan Perkembanga laporan
n penyelesaian
perkembangan
Penyelesaian TLHP
penyelesaian
TLHP
7
6
 6

13 SKPD Laporan 5 menit Diterimanya

menerima surat Selesai Penyelesaian surat
keterangan atas TLHP keterangan
penyelesaian telah
TLHP menyelesaika
n TLHP

14 Subbag umum Dokumen 15 Terdokument

dan Laporan menit asinya
kepegawaian Selesai Perkembanga Laporan
mendokumenta n perkembanga
Penyelesaian n
sikan Data dan TLHP penyelesaian
Laporan TLHP
perkembangan
TLHP