Ceklis
Ceklis
Nama Lembaga :
Kegiatan :
DOKUMEN
NO Cek list SPJ
PENDUKUNG KET.
.
ADA TDK ADA
1 NPHD
1 Laporan Keuangan :
-Buku Bank
-Buku Kas Umum
-Buku Kas Tunai
2 Laporan Pajak :
-Buku pajak
-Bukti setor pajak (PPn dan PPh)
3 Bukti keuangan (nota dan kuitansi)
4 Foto fisik 0, 50 %, 100 % (Kontruksi)
Foto Barang (Pengadaan)
5 Gambar dan RAB
Mengetahui:
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang