PW-QHSE-06-02

Rev. 01, Maret 2020

Coorporate Office/Busines Unit/Project :Bendungan Tigadihaji Paket II
Bagian : HSE

RENCANA DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN SASARAN & PROGRAM QHSE

Ra : Rencana Ri : Realisasi

WAKTU PEMANTAUAN TERHADAP RENCANA DAN REALISASI PROGRAM

SASARAN SASARAN SUMBER DAYA YANG PENANGGUNG MONITORING HASIL
Ra
NO. PROGRAM PELAKSANAAN PENGUKURAN Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23
STRATEGIS OPERASIONAL DIBUTUHKAN *1) JAWAB
PROGRAM *2) Ri 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Menghilangkan Zero Accident Menyusun HIRADC (Hazard 1 Orang Ahli K3 Oktober 2018 SQHSEM Dokumen HIRADC yang telah Ra R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
bahaya dan Identification, Risk Konstruksi, Formulir PW- disyahkan dan didistribusikan,
mengurangi resiko Assestment, Determining QHSE-01-01 Semua personil memahami
serta melakukan Control) bahaya yang terjadi di setiap Ri S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
upaya untuk kegiatan pekerjaan
mencegah :
kecelakaan kerja, Menyusun JSA Pekerjaan 1 Orang Ahli K3 Oktober 2018 SQHSEM Dokumen JSA yang telah Ra R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
penyakit akibat Konstruksi, Formulir PW- disyahkan dan didistribusikan,
kerja, pencemaran QHSE-10-17 Semua personil memahami
lingkungan, ketidak bahaya yang terjadi di setiap Ri S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
sesuaian mutu kegiatan pekerjaan
pekerjaan,
terjadinya insiden Safety Briefing Rutin 50 Orang Pegawai dan 45 Minguan SQHSEM Absensi Safety Briefing R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

keamanan yang Pekerja subkontraktor Ra

Risalah safety briefing
berdampak pada
proses bisnis 1 Sound system
perusahaan
Formulir PW-QHSE-04-04 Ri

Toolbox meeting 2 HSE Harian sebelum SQHSEM Absensi toolbox meeting Ra R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

pelaksanaan
2 Superintendant Risalah toolbox meeting
pekerjaan
45 Pekerja subkontraktor
1 Megaphone
Formulir PW-QHSE-04-04
Ri

Safety induksi 1 HSE Per kedatangan SQHSEM Dokumen safety induksi pekerja R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Pekerja Baru baru, Pekerja baru memahami Ra
Formulir PW-QHSE-04-04 peraturan yang ada di proyek
Ri

Inspeksi QHSE 2 HSE Minguan SQHSEM Dokumen Risalah inspeksi R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

1 QC Dokumen LHI Ra
1 SOM Dokumen Perbaikan LHI
1 SPLEM
1 Superintendant
Ri
Formulir PW-QHSE-06-07

promosi HSE di lapangan 1 HSE Bulanan SQHSEM Rambu-rambu terpasang R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

(rambu-rambu bahaya) dilapangan Ra

2 Flagman

Pemantauan Pekerjaan
beresiko tinggi dan
berbahaya
Kesehatan Pekerja Pengecekan kesehatan
pekerja baru
Ri
1 jenis banner rambu-
rambu bahaya
1 Ahli K3 Konstruksi Januari 2020 SQHSEM Pekerja melaksanakan pekerjaan R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
beresiko tinggi dengan aman Ra
Formulir PW-QHSE-06-16 per pekerjaan
beresiko tinggi akan
Formulir PW-QHSE-06-17 dilaksanakan Ijin kerja berbahaya telah
diajukan dan di syahkan
Ijin Kerja berbahaya Ri
Formulir PW-QHSE-10-06
s.d 16
1 Perawat Per kedatangan SAM Data Kesehatan pekerja baru Ra R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Pekerja Baru
Formulir PW-QHSE-04-05
Ri

Medical Ceck Up Rutin 1 Dokter Bulan Juni dan SAM Data kesehatan personil proyek R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Desember di tiap Ra
1 Perawat
tahunnya
Form MCU Rumah sakit /
laboratorium Ri

Pembagian Multivitamin 1 Perawat mingguan SAM Tanda terima peneriamaan Ra R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

vitamin
vitamin C, B, E Ri
Tanggap darurat COVID 19 Formulir tanggap darurat Mei 2020 SQHSEM Dokumentasi simulasi tanggap Ra R R R R R R R R R R R R R R R R
darurat COVID-19.
Ri
Pemakaian APD COVID saat Formulir monitoring Mei 2020 s.d selesai SQHSEM Dokumentasi penggunaan APD Ra R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
bekerja pemakaian APD COVID- pandemi COVID-19 COVID-19 selama proses
19 inspeksi dan test. Ri
Pematuhan terhadap protokol Form monitoring Mei 2020 s.d selesai SQHSEM Dokumentasi pematuhan Ra R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
COVID-19 selama pematuhan protokol pandemi COVID-19 protokol COVID-19 selama
pelaksanaannya. COVID-19 (pengecekan proses inspeksi dan test.
Ri
suhu, jaga jarak,
pemakaian masker, dan
Penyemprotan disinfektan Form monitoring Mei 2020 s.d selesai SQHSEM Dokumentasi kegiatan Ra R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
Rutin penyemprotan disinfektan. pandemi COVID-19 penyemprotan disinfektan setiap
kedatangan material. Ri
Sosialisasi penanganan dan Form sosialisasi Mei 2020 s.d selesai SQHSEM Dokumentasi kegiatan sosialisasi Ra R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
pencegahan COVID-19. penanganan dan pandemi COVID-19 penanganan dan pencegahan
pencegahan COVID-19. COVID-19. Ri
Lingkungan Hidup di Pengukuran Udara ambien 1 alat instrumental Juli 2020 dan SQHSEM Form hasil pengukuran udara R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
area sekitar proyek dibawah Bakumutu pengukuran udara ambien Desember 2020 ambien dibawah baku mutu Ra
Tidak tercemar lingkungan lingkungan
1 tim dari Balai Teknik
Kesehatan Lingkungan
Palembang S S S S
Ri
Form pengkuran udara
ambien

Pengukuran emisi gas buang 1 alat instrumental Juli 2020 dan SQHSEM Form hasil pengukuran emisi gas R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
bergerak dan tidak bergerak pengukuran emisi gas Desember 2020 buang dibawah baku mutu
dibawah Bakumutu buang lingkungan Ra
lingkungan
1 tim dari Balai Teknik S S S S
Kesehatan Lingkungan
Palembang
Form pengkuran emisi Ri
gas buang

Pengukuran air limbah 1 alat instrumental Juli 2020 dan SQHSEM Form hasil pengukuran air limbah R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
dibawah Bakumutu pengukuran air limbah Desember 2020 dibawah baku mutu lingkungan
lingkungan Ra
1 tim dari Balai Teknik
Kesehatan Lingkungan
Palembang S S S S

Form pengkuran air Ri

limbah

Pengukuran air bersih sesuai 1 alat instrumental Juli 2020 dan SQHSEM Form hasil pengukuran air bersih R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
persyaratan penggunaan pengukuran air bersih Desember 2020 sesuai persyaratan kelas 2
kelas 2 Ra
1 tim dari Balai Teknik
Kesehatan Lingkungan
Palembang S S S S

Form pengkuran air bersih Ri

Lingkungan kerja Pengukuran kebisingan di 1 alat soundlevel meter Bulanan SQHSEM Form hasil pengukuran R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
dibawah NAB yang tempat kerja dibawah NAB kebisingan dibawah NAB (<80 Ra
1 K3 Lingkunga Kerja
dipersyaratkan (<80 db) db)
Form Pengukuran S S S S
kebisingan Ri

Pengukuran Cahaya di 1 alat lux meter Bulanan SQHSEM Form hasil pengukuran cahaya di R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
tempat kerja sesuai NAB (min tempat kerja (min 100 lux) Ra
1 K3 Lingkungan Kerja
100 lux)
Form Pengukuran cahaya S S S S
Ri

Pengukuran Kelembapan di 1 alat higro meter Bulanan SQHSEM Form hasil pengukuran R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
tempat kerja sesuai NAB kelembapan di tempat kerja
1 K3 Lingkunga Kerja Ra
sesuai NAB
Form Pengukuran S S S S
kelembapan
Ri

Keterangan :
*1) Segala hal yang dibutuhkan untuk memastikan program dapat dilaksanakan (tenaga kerja, peralatan & document information)
*2) harian, mingguan, bulanan atau tanggal tertentu yang telah ditetapkan _______, _________20

R Rencana Program Disetujui oleh, Dibuat oleh,

 PW-QHSE-06-02
Rev. 01, Maret 2020
Coorporate Office/Busines Unit/Project :Bendungan Tigadihaji Paket II
Bagian : HSE

RENCANA DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN SASARAN & PROGRAM QHSE

Ra : Rencana Ri : Realisasi

WAKTU PEMANTAUAN TERHADAP RENCANA DAN REALISASI PROGRAM

SASARAN SASARAN SUMBER DAYA YANG PENANGGUNG MONITORING HASIL
Ra
NO. PROGRAM PELAKSANAAN PENGUKURAN Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23
STRATEGIS OPERASIONAL DIBUTUHKAN *1) JAWAB
PROGRAM *2) Ri 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

S Pelaksanaan sesuai dengan rencana

P Masih dalam pelaksanaan

B Belum ada pelaksanaan ___________________ ____________________

SVP Corporate Office/SVP Manager/Staf
Business Unit/PM