RINCIAN KERTAS KERJA PE

TAHUN ANGGARAN : 20
NPSN : 20253654
Nama Sekolah : Alamat SMKS NUURUL BAYAN KALAPANUNGGAL
: JL. RAYA KALAPANUNGGAL KM. 18, Kec. Kalapa Nunggal Kab. Sukabumi
Kabupaten : Prov. Jawa Barat Desember 2023
Provinsi : BOSP Reguler
Bulan :
Sumber Dana
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan

4.3.1.01. BOSP Reguler

Total Penerimaan
B. BELANJA
No. Kode
Urut Kode Rekening Program Uraian

1 3 Pengembangan Standar Proses

2 3 3 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
3 03. 03. 13 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler
5
4 5.1.02.02.01.0029 03. 03. 13 Tenaga Ahli
5
5 03. 03. 44 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan
6 5.1.02.01.01.0055 03. 03. 44. Nasi Box
7 03. 03. 45 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya
8 5.1.02.01.01.0005 03. 03. 45. cat air
9 5.1.02.01.01.0005 03. 03. 45. Canting
10 5.1.02.01.01.0005 03. 03. 45. Kuas Kecil
N KERTAS KERJA PERBULAN
TAHUN ANGGARAN : 2023

Jumlah

1,196,230,000
1,196,230,000

Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif Harga Jumlah

43,380,500
rikuler 37,830,500
2,520,000

6 orang 420,000 2,520,000

2,000,000
100 Paket 20,000 2,000,000
2,500,000
20 Paket 75,000 1,500,000
20 Buah 10,000 200,000
20 Set 40,000 800,000
No. Kode
Urut Kode Rekening Program

11 03. 03. 46
12 5.1.02.02.05.0011 03. 03. 46.
13 03. 03. 48
14 5.1.02.01.01.0032 03. 03. 48.
15 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
16 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
17 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
18 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
19 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
20 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
21 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
22 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
23 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
24 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
25 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
26 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
27 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
28 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 48.
29 5.1.02.01.01.0066 03. 03. 48.
30 5.2.02.05.01.0005 03. 03. 48.
31 5.2.02.05.02.0006 03. 03. 48.
32 5.2.02.05.02.0006 03. 03. 48.
33 03. 03. 50
34 5.1.02.01.01.0037 03. 03. 50.
35 03. 03. 67
36 5.1.02.01.01.0026 03. 03. 67.
37 5.1.02.01.01.0055 03. 03. 67.
38 5.1.02.01.01.0055 03. 03. 67.
39 5.1.02.02.05.0030 03. 03. 67.
40 03. 03. 69
41 5.2.02.08.03.0016 03. 03. 69.
42 03. 03. 74
43 5.1.02.01.01.0035 03. 03. 74.
44 5.1.02.01.01.0035 03. 03. 74.
 Rincian Perhitungan
Uraian Volume

Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga

sewa gedung olahraga Valdis 1
Pelaksanaan Ekstrakurikuler PMR Pemula
Bendera 6
Paracetamol tablet 5
CTM 2
Minyak Kayu Putih 10
Kasa Hydrophile 16 x 16 cm 10
Gentian Violet larutan 1 % 2
mitela 10
Sarung Tangan Medis 10
Amoxicillin kaplet 500 mg 2
Salep 2-4 , Kombinasi: Asam Salisilat 2% + Belerang Endap 4% 2
Aquadest Steril 4
NaCl 0,9 % 500 ml 2
Antiseptic (Betadine) 5
Plester 10
Oxycan 1
Belanja Pakain Rompi dan Topi PMR 1
Tandu Lipat 2
Selimut Wool 3
Guling 3
Pelaksanaan Ekstrakurikuler UKS/KKR
Obat Masuk Angin 5
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS)
Spanduk 12
Konsumsi Kegiatan 250
Air Mineral 10
Belanja Sewa 2 Unit Vila Untuk Kegiaan LDKS Osis 2023 2
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan
Rebana 2
Pelaksanaan Lomba Lomba
Hadiah Lomba 4
Piala besar 4
Rincian Perhitungan
Satuan Tarif Harga Jumlah

500,000
Bulan 500,000 500,000
4,105,500
buah 50,000 300,000
dus 20,000 100,000
dus 15,000 30,000
botol 18,000 180,000
dus 5,000 50,000
dus 5,000 10,000
buah 10,000 100,000
buah 15,000 150,000
dus 30,000 60,000
buah 10,000 20,000
buah 18,000 72,000
buah 15,000 30,000
botol 23,000 115,000
buah 12,500 125,000
botol 168,500 168,500
paket 520,000 520,000
buah 880,000 1,760,000
buah 65,000 195,000
buah 40,000 120,000
75,000
Box 15,000 75,000
9,720,000
meter 25,000 300,000
dus 25,000 6,250,000
dus 17,000 170,000
unit 1,500,000 3,000,000
600,000
buah 300,000 600,000
15,810,000
paket 750,000 3,000,000
paket 450,000 1,800,000
No. Kode
Urut Kode Rekening Program

45 5.1.02.01.01.0055 03. 03. 74.

46 5.1.02.01.01.0055 03. 03. 74.
47 5.1.02.02.01.0066 03. 03. 74.
48 5.1.02.04.01.0001 03. 03. 74.

49 5.1.02.04.01.0001 03. 03. 74.

50 5.1.02.04.01.0001 03. 03. 74.

51 5.1.02.04.01.0003 03. 03. 74.

52 5.1.02.04.01.0003 03. 03. 74.
53 5.1.02.04.01.0004 03. 03. 74.
54 3 5
55 03. 05. 10
56 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
57 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
58 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
59 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
60 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
61 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
62 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
63 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
64 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
65 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
66 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
67 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
68 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
69 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.

70 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.

71 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
72 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
73 5.1.02.01.01.0005 03. 05. 10.
74 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 10.
75 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 10.
 Rincian Perhitungan
Uraian Volume

Konsumsi Kegiatan 100

Air Mineral 10
Pendaftaran Biaya PendaftaranTurnament IKAMI FA Championship 2023 2
Transportasi kegiatan Turnamen Volley Ball BSI Flash Jakarta 2023 Hari Pertama 6

Transportasi TECHNICAL MEETING Kegiatan Turnamen Bola Volly BSI Flash Jakarta 2023 3

Transportasi kegiatan Turnamen Volley Ball BSI Flash Jakarta 2023 Hari Kedua 6

Tranportasi Kegiatan Teknital Meeting Festipal Olahraga Pendidikan 1

Transportasi Pembina Kegiatan Festival Olahraga Pendidikan 2
Transportasi Kegiatan Turnamen Futsal IKAMI FA CHAMPIONSHIP 2023 4
Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan
kunci l tekiro pendek set 8 pcs 1
Kunci T 10 4
Kunci L 1
Obeng + Tekiro 2
Obeng - Tekiro 2
Mata Bor Set Besi Kayu Tembok Dan Mata Obeng 1
Tang Kombinasi Tekiro 1
Kunci Pas Ring 8-32 1
Baterai 12 Volt, Aki 1
Adaptor 12V 1
Ban dalam 17 inci 3
Ban Luar 2
Dial Indikator MITUTOYO 1
Ragum Putar Bais Catok Besi Tanggem Paron Bench Vice ( 4" & 5 Inch ) - 5 Inch/125mm 1

Mesin Gerinda tangan 1

Mesin Bor / Impact Drill Listrik Orion - HD600S 1
Kunci Momen Torsi TEKIRO 60-340 Nm TR3000 1
Avometer Digital 1
Map Folio Merk : Diamond 85
Punch No,30 Kenko 40
Rincian Perhitungan
Satuan Tarif Harga Jumlah

bungkus 25,000 2,500,000

dus 17,000 170,000
paket 350,000 700,000
orang 430,000 2,580,000

orang 430,000 1,290,000

orang 430,000 2,580,000

orang 170,000 170,000

orang 170,000 340,000
orang 170,000 680,000
5,550,000
5,550,000
set 150,000 150,000
buah 25,000 100,000
set 150,000 150,000
buah 30,000 60,000
buah 30,000 60,000
set 30,000 30,000
buah 35,000 35,000
buah 25,000 25,000
buah 300,000 300,000
buah 250,000 250,000
buah 30,000 90,000
buah 150,000 300,000
set 300,000 300,000
buah 250,000 250,000

unit 600,000 600,000

unit 385,000 385,000
buah 200,000 200,000
buah 250,000 250,000
Buah 5,000 425,000
Pcs 25,000 1,000,000
No. Kode
Urut Kode Rekening Program

76 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 10.

77 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 10.
78 4
79 4 6
80 04. 06. 27
81 5.1.02.01.01.0026 04. 06. 27.
82 04. 06. 35

83 5.1.02.01.01.0055 04. 06. 35.

84 5.1.02.01.01.0055 04. 06. 35.
85 5
86 5 3
87 05. 03. 12
1
88 5.1.02.01.01.0005 05. 03. 12
1
89 5.1.02.01.01.0005 05. 03. 12
1
90 5.1.02.01.01.0005 05. 03. 12
1
91 5 7
92 05. 07. 6
93 5.1.02.01.01.0031 05. 07. 06.
94 5 8
95 05. 08. 42
96 5.2.02.06.01.0002 05. 08. 42.
97 05. 08. 51
98 5.1.02.01.01.0004 05. 08. 51.
99 5.2.02.05.01.0005 05. 08. 51.
100 5.2.02.05.01.0005 05. 08. 51.
101 5 9
102 05. 09. 5
103 5.1.02.01.01.0029 05. 09. 05.
104 6
105 6 3
 Rincian Perhitungan
Uraian Volume

Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak [B12: 10,00] 10

Karbon Dalto Folio 4
Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penyelenggaraan Guru Berprestasi
Foto Copy Filio dan Kuarto 732
Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam administrasi
sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya
Snack Box 40
Konsumsi Kegiatan 40
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran

Bola voly 10

Bola futsal 4

Skiping 4

Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa

Pemasangan instalasi listrik baru
Rol Kabel 1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Pemeliharaan ruang aula
Screan 1
Pengadaan perlengkapan kantor
Pembelian Pertalite Mobil APV 95
Papan Nama Instansi 2
Papan Pengumuman 1
Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran
Pemeliharaan Komputer
Harddisk 500 Gb SATA [B1: 20,00, B12: 25,00] 25
Pengembangan standar pengelolaan
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Rincian Perhitungan
Satuan Tarif Harga Jumlah

Pack 35,000 350,000

Rim 60,000 240,000
1,346,400
1,346,400
146,400
lembar 200 146,400
1,200,000

dus 10,000 400,000

dus 20,000 800,000
14,537,500
6,110,000
6,110,000

buah 535,000 5,350,000

buah 155,000 620,000

buah 35,000 140,000

700,000
700,000
rol 700,000 700,000
4,477,500
840,000
unit 840,000 840,000
3,637,500
liter 12,500 1,187,500
unit 650,000 1,300,000
unit 1,150,000 1,150,000
3,250,000
3,250,000
Buah 130,000 3,250,000
20,685,862
800,000
No. Kode
Urut Kode Rekening Program

106 06. 03. 40

107 5.1.02.01.01.0055 06. 03. 40.
108 6 5
109 06. 05. 2
110 5.2.02.05.01.0004 06. 05. 02.
111 06. 05. 31
112 5.2.02.05.01.0004 06. 05. 31.
113 06. 05. 38

114 5.1.02.01.01.0055 06. 05. 38.

115 5.1.02.01.01.0055 06. 05. 38.
116 06. 05. 51
117 5.1.02.01.01.0053 06. 05. 51.
118 06. 05. 55
119 5.1.02.03.02.0036 06. 05. 55.
120 06. 05. 70

121 5.1.02.01.01.0004 06. 05. 70.

122 5.1.02.01.01.0055 06. 05. 70.
123 5.1.02.01.01.0055 06. 05. 70.
124 06. 05. 72
125 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 72.

126 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 72.

127 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 72.
128 5.1.02.01.01.0030 06. 05. 72.
129 6 7
130 06. 07. 10
131 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 10.
132 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 10.
133 06. 07. 11
134 5.1.02.02.01.0059 06. 07. 11.
135 06. 07. 12
136 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 12.
137 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 12.
 Rincian Perhitungan
Uraian Volume

Penyelenggaraan Pentas Seni

Nasi Box 40
Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan
Dispencer 1
Pelaksanaan Monitoring kegiatan belajar Mengajar
Papan Visual 20
Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, dan laporan RKAS, E-Rapor
dan DAPODIK
Nasi Box 25
Air Mineral 2
Konsumsi Tamu
Konsumsi Jamuan Tamu Kegiatan Clasmeeting SMKNB Gots Talent 2023 1
Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor
Belanja Servis/perawatan Mobil Operasional Sekolah 1
Pengelolaan dan operasional rutin sekolah dalam rangka pembelajaran tatap
muka
Pembelia Solar Mobil Elf operasional Sekolah/Siswa 80
Air Mineral 5
Konsumsi Kegiatan 1
Pembelian perlengkapan penunjang kebersihan
Sabun cuci tangan Microsil 2% (untuk OK, VK, IGD) / Microshield Handrub (Clorhexidine 2
glukonat 2%)
Sapu 2
Alat Pel 1
Tempat sampah 1
Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
Pembayaran Rek Listrik
Belanja Token Listrik Bulan Desember 2
Belanja Token Listrik Bulan Desember 1
Pembayaran Rek Telepon
Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Desember 1
Pembayaran langganan internet
Belanja Tagihan Internet Bulan November 1
Belanja Tagihan Internet Bulan Desember 1
Rincian Perhitungan
Satuan Tarif Harga Jumlah

800,000
dus 20,000 800,000
15,424,212
750,000
unit 750,000 750,000
7,000,000
buah 350,000 7,000,000
604,000

dus 20,000 500,000

dus 52,000 104,000
500,000
paket 500,000 500,000
4,499,212
paket 4,499,212 4,499,212
1,915,000

liter 7,500 600,000

galon 23,000 115,000
bulan 1,200,000 1,200,000
156,000
buah 25,000 50,000

buah 23,000 46,000

buah 35,000 35,000
buah 25,000 25,000
4,461,650
708,500
Bulan 103,000 206,000
Bulan 502,500 502,500
58,500
bulan 58,500 58,500
2,652,150
Bulan 1,666,800 1,666,800
Bulan 985,350 985,350
No. Kode
Urut Kode Rekening Program

138 06. 07. 13

139 5.1.02.02.01.0051 06. 07. 13.
140 06. 07. 14
141 5.1.02.02.01.0060 06. 07. 14.

142 7
143 7 7
144 07. 07. 15
145 5.1.02.02.05.0030 07. 07. 15.
146 7 10
147 07. 10. 2
148 5.1.02.04.01.0003 07. 10. 02.
149 07. 10. 11

150 5.1.02.01.01.0026 07. 10. 11.

151 7 11
152 07. 11. 1
153 5.1.02.01.01.0026 07. 11. 01.
154 8
155 8 4
156 08. 04. 16
157 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16.

158 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16.

159 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16.

160 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16.
161 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16.
162 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16.
163 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16.
164 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16.
165 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16.
166 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16.
167 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16.
168 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16.
 Rincian Perhitungan
Uraian Volume

Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah

Belanja Kebersihan Tempat Pembuangan Sampah 2
Pembayaran langganan air
Pembayaran Air PAM [B4: 1,00, B5: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, 1
B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Pengembangan standar pembiayaan
Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah
Belanja Sewa Rumah Untu Mes Siswa 1
Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Komptetensi Keahlian
Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri/Lapangan
Transportasi Koordinasi Tempat PKL Ke Dunia Indrustri/Instasi 2
Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta Didik SMK atau
SMALB
Cetak foto 271
Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan Lulusan
Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian
Cetak foto 229
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran
Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester
Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", 80 gram [B12: 8,00] 8

Dokumen Keeper, Clear 10

Sleeves, Map Map Snailhecter [B12: 10,00]
Kertas Warna Blank Folio, Ukuran : 8,5 x 14", 70 gram [B12: 10,00] 10
Cover Buffalo Sinar Dunia [B12: 15,00] 15
Plastik Mika 5
lem fox 2
Kertas PVC [B12: 15,00] 15
C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 3
C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow [B12: 3,00] 3
Stick Notes [B12: 5,00] 5
C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow [B12: 3,00] 3
Kertas Warna Blank F4, 70 gram [B12: 5,00] 5
Rincian Perhitungan
Satuan Tarif Harga Jumlah

1,000,000
orang 500,000 1,000,000
42,500
Bulan 42,500 42,500

8,840,000
1,000,000
1,000,000
bulan 1,000,000 1,000,000
4,405,000
340,000
orang 170,000 340,000
4,065,000

paket 15,000 4,065,000

3,435,000
3,435,000
paket 15,000 3,435,000
10,322,588
10,322,588
7,020,000
Rim 50,000 400,000

Pack 36,000 360,000

Rim 50,000 500,000

Pack 32,000 480,000
Paket 35,000 175,000
Buah 10,000 20,000
Paket 45,000 675,000
Botol 85,000 255,000
Botol 85,000 255,000
Buah 4,000 20,000
Botol 85,000 255,000
Rim 50,000 250,000
No. Kode
Urut Kode Rekening Program Uraian

169 5.1.02.01.01.0024 08. 04. 16. Buku Kwitansi Merk : AA [B12: 5,00]
170 5.1.02.01.01.0026 08. 04. 16. Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika

171 5.1.02.01.01.0032 08. 04. 16. Card Holder/Name Tag

172 5.1.02.01.01.0055 08. 04. 16. Snack Box
173 5.1.02.01.01.0055 08. 04. 16. Air Mineral
174 08. 04. 17 Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas
175 5.1.02.02.01.0008 08. 04. 17. Hosting Website
Jumlah

Komite Sekolah

Hasanudin Syafei Imam Noerilhamsyah

NIP: 0
 Rincian Perhitungan
Uraian Volume Satuan

si Merk : AA [B12: 5,00] 5 Buku

akban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas Buffalo + Plastik Mika 25 Buku

Name Tag 500 Buah

150 dus
100 Botol
n Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas
site 1 Paket
Jumlah
Kec. Kalapa Nunggal, 23 Des
Kepala Sekolah Bendahara Sekol
Imam Noerilhamsyah Iyad Supr
NIP: 0 NIP: 0
rhitungan
Tarif Harga Jumlah

15,000 75,000
4,000 100,000

2,000 1,000,000
12,000 1,800,000
4,000 400,000
3,302,588
3,302,588 3,302,588
99,112,850
Kec. Kalapa Nunggal, 23 Desember 2023
Bendahara Sekolah
Iyad Supriadi
NIP: 0