Renja Diskan 2022
Renja Diskan 2022
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2022
KABUPATEN TANGERANG
KATA PENGANTAR
H. Jainudin ST, MT
NIP. 19710827 200212 1 004
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR …………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………. ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………… 1
1.1. Latar belakang …………………………………………… 1
1.2. Maksud dan Tujuan ……………………………………… 2
1.3 Landasan Hukum .................................................................. 3
1.4. Sistematika Penulisan..…………………………………… 4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD
TAHUN LALU DAN TAHUN BERJALAN 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2020
dan Capaian Renstra OPD ……………………………… 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2021 …………… 8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Tahun 2020……………………………………………….. 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ……………… 9
2.5 Penelaahan Rasionalisasi Program dan Kegiatan
Masyarakat Tahun 2021 terdampak wabah Covid19 …… 10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …… 18
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ………………….. 18
3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD …………………………. 19
3.3 Program Dan Kegiatan ………………………………….. 20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH …………………………………………………….. 22
BAB V PENUTUP ……………………………………………………. 34
ii
DAFTAR TABEL
Tabel Hal
iii
BAB I
PENDAHULUAN
Tabel 1.1
1
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Berdasarkan Permendagri no 86 Tahun 2017
8:01 Produksi Jumlah Produksi Ikan (ton) : 41.086,25 x 100 % 41.638,25 x 100%
perikanan Target Daerah (ton) x 100% 42.487,82 41.579,29
= 96,70% = 100,14 %
8:02 Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (kg) : 129.825.000 x 100 % 137.132.394,96 x
Target Daerah (kg) x 100% 129.750.000 100%
136.790.324,13
= 100,06%
= 100,25%
8:03 Cakupan bina Jumlah Kelompok Nelayan 14 x 100 % 19 x 100%
kelompok yang mendapatkan bantuan 58 66
nelayan pemda Tahun n : Jumlah
kelompok Nelayan x 100% = 24,14 % = 28,8 %
8:04 Produksi Jumlah produksi ikan (ton) 1.143,9 x 100 % 1.504 x 100%
perikanan kontribusi hasil kelompok 20.590,52 20.902
kelompok nelayan : Jumlah produksi ikan
nelayan di daerah x 100% = 5,56 % = 7,18%
8:05 Proporsi Jumlah tangkapan ikan : 80% 20.798,5 x 100 % 20.902 x 100%
tangkapan dari tangkapan maksimum 21.607,5 21.607,5
ikan yang lestari x 100%
berada dalam = 95.29 % = 96,73%
batas-an
biologis yang
aman
8:07 Nilai tukar Indeks yang diterima nelayan : 150,81 x 100 105,09 x 100 = 98,73
nelayan Indeks yang dibayar nelayan x 137,54
100 106,45
= 109,65
2
1.3 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagai norma yuridis perencanaan program pusat dan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 20017 no
58, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4720)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 tentangPerangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5887)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Nomor 58 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 yang
ditetapkan pada tanggal 25 September 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat
Daerah
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 yang
ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 - 2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2013-2019
3
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 05, Tambaan Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2020 Tanggal 29 Desember
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
15. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2017 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang;
16. Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2017 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (UPT BBI);
17. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2017 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (UPT TPI)
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN
TAHUN BERJALAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun
2019 dan Capaian Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2020
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
OPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Rasionalisasi Program dan Kegiatan
Masyarakat Tahun 2020 terdampak wabah Covid19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
3.3 Program Dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
4
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD
TAHUN LALU DAN TAHUN BERJALAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2020 dan Capaian Renstra
OPD
Hasil pelaksanaan Renja tahun 2020 terangkum dalam evaluasi capaian sasaran
Program Strategis/utama melalui indikator kinerja masing-masing sasaran. Berikut
adalah hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten
Tangerang tahun 2020 dapat dirangkum dalam Tabel sebagai berikut:
Tabel 2.1
Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2020
Evaluasi dan analisis Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2020 dari masing-
masing sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.2
Capaian Kinerja Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2020
ANGGARAN %
INDIKATOR KINERJA Capaian Kinerja
PAGU REALISASI
Keuangan
Sasaran 1 : Meningkatnya
3.599.192.000 3.541.418.356 98,22
Produksi Perikanan
Sasaran 2 : Meningkatnya Nilai
1.074.065.500 1.070.334.000 99,75
Tambah Produk Perikanan
Sasaran 3 : Meningkatnya
1.203.225.000 1.136.193.388 94,43
Akuntabilitas Dinas
5
Dari evaluasi kinerja dengan penyerapan anggaran yang digunakan dalam mencapai
sasaran, maka dilakukan penilaian efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan Program
dalam mencapai sasaran. Berikut Tabel efisiensi dan efektivitas Pelaksanaan Program
pada Dinas Perikanan :
Tabel 2.3
Tabel Efisiensi dan Efektivitas Program tahun 2020
pada Dinas Perikanan
Rumus Penghitungan Tingkat Efisiensi adalah rata-rata persentase capaian kinerja pada
sasaran dikurangi rata-rata persentase capaian penyerapan anggaran pada sasaran.
Sedangkan rumus penghitungan efektivitas adalah rata-rata persentase capaian kinerja
pada sasaran dibagi rata-rata persentase capaian penyerapan anggaran pada sasaran
dikali 100. Efisiensi dari penggunaan anggaran akan dilihat tingkat efektivitas
pencapaian kinerjanya, jika terjadi efisiensi tetapi target kinerja tidak tercapai maka
kinerjanya dianggap buruk termasuk perencanaan dianggap tidak matang serta
pelaksanaan anggaran tidak bermanfaat. Berdasarkan Table 2.3 menunjukan bahwa
sasaran Program kegiatan pada Dinas Perikanan memiliki nilai efektivitas dan efisiensi
yang positif. Sehingga evaluasi Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat
mengungkit sasaran Meningkatnya produksi Perikanan dan nilai tambah produk
Perikanan.
Secara umum Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 -
2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perikanan
Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 sebanyak 3 sasaran.
6
Tahun 2020 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan, dari 3
sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja
sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
Dinas Perikanan pada tahun 2021 telah melaksanakan Program Kegiatan yang
memprioritaskan pada meningkatkan produksi perikanan dan nilai tambah produk
perikanan. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan produksi ikan dengan memperhatikan
sifat biologis ikan yang mudah membusuk bila tidak segera dilakukan penanganan.
Sehingga di samping target produksi yang berlimpah, nilai tambah produk pun tetap bisa
dipertahankan.
Yang termasuk ke dalam produksi perikanan Kabupaten Tangerang adalah produksi
perikanan dari usaha penangkapan dan budidaya ikan air tawar, payau. Sedangkan
untuk penghitungan nilai tambah produk perikanan disepakati menggunakan produk-
produk olahan yang umumnya ada di Kabupaten Tangerang dan merupakan produk
binaan Dinas. Produk-produk tersebut adalah Kerupuk Lele, Kerupuk Bloso, Nugget
Ikan, Abon Lele, Abon Tuna, Otak-otak, Pindang, Ikan Asin Jambal, Ikan Asin Samge,
Dimsum Ikan. Setelah mengevaluasi indikator nilai tambah dua tahun yaitu 2019 dan
2020, maka dilakukan peninjauan kembali untuk mengubah indikator yang lebih dapat
melihat kinerja Dinas Perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha
perikanan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan maka untuk sasaran kedua, diambil dari
kinerja bidang Pengembangan Kelembagaan Perikanan yaitu Peningkatan Konsumsi Ikan
dengan indikator kinerja Tingkat Konsumsi Ikan sebagai sasaran kedua menggantikan
peningkatan nilai tambah produk olahan ikan.
Kinerja pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2021 Triwulan tiga adalah sebagai berikut :
7
Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan (IKD) Dinas Perikanan
Tahun 2021 Triwulan 3
TW 3 - 2021
No Indikator Kinerja Bidang Perikanan Satuan
Target Realisasi
1 Produksi perikanan Persen 100% 46,34%
2 Konsumsi ikan Persen 100% 98%
3 Cakupan bina kelompok nelayan Persen 30% 28,8 %
4 Produksi perikanan kelompok nelayan Persen 10% 7,18%
Proporsi tangkapan ikan yang berada
5 Persen 95% 96,73%
dalam batasan biologis yang aman
6 Nilai tukar nelayan Persen 100% 102,83
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Tahun 2021
Program Kegiatan yang menjadi implementasi kebijakan Dinas Perikanan
Kabupaten Tangerang adalah dalam rangka meningkatkan Produksi perikanan dan
meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Sehingga diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan mereka. Bila pendapatan meningkat maka kesejahteraan
pun akan meningkat. Data BPS bulan Oktober 2021 terkait nilai Tukar Nelayan dan
pembudidaya ikan (NTNP) yang menjadi indikator dalam menentukan tingkat
kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan sebesar 102,83. Faktor pendukung dari
nelayan dan pembudidaya dalam meningkatkan produksi perikanan adalah memberikan
edukasi dan pelatihan kepada para mereka agar dapat meningkatkan produktivitasnya
dalam melakukan usaha produksi.
Seperti tahun sebelumnya, Rencana Kerja tahun 2022 masih dalam rangka
penanggulangan Dampak Ekonomi dari wabah Covid19. Sehingga sasaran tidak hanya
pada Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Pengolah saja melainkan korban Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) dan masyarakat terdampak. Pembudidaya diberikan bantuan
sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya sebagai trigger dalam berusaha
secara optimal. Bantuan kepada Masyarakat berupa pembuatan kolam, Benur Udang ,
Benih Bandeng, Benih Lele, Pembuatan Sumur Air Tawar, pengadaan pakan.
Pada Bidang Penangkapan Ikan, para nelayan diberikan alat tangkap berupa bubu
rajungan, jaring rampus yang ramah lingkungan. Bantuan lainnya untuk Nelayan yaitu
Mesin Kapal Diesel 30 Pk dan sarana penyimpanan Ikan. Untuk meningkatkan kapasitas
Nelayan diberikan Bimbingan Teknis tentang Pengenalan dan Perawatan Kapal Fiber.
8
Sedangkan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan, maka Dinas
melaksanakan Pembagian Produk olahan Ikan kepada masyarakat, khususnya yang
terdampak Covid-19. Adapun produk olahan tersebut diperoleh dari para Pengolah
binaan Dinas. Dinas pun memberikan fasilitas pendukung produksi dari segi mutu,
packaging, dan keamanan pangan.
Rancangan awal Program Kegiatan Dinas Perikanan yang masuk ke dalam RKPD
tahun 2022 mengalami rasionalisasi. Adapun Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
masih merupakan kelanjutan Kegiatan pada Tahun 2021, yaitu Program Kegiatan yang
respon terhadap dampak ekonomi akibat wabah Covid-19. Pada Tahun 2022 jumlah
Program Wajib Pilihan sebanyak 4 Program, 12 Kegiatan dan 29 SubKegiatan.
Rasionalisasi dilakukan pada Belanja Makan minum, perjalanan dinas, pengadaan
peralatan kantor dan belanja pegawai sebesar Rp 1.294.474.943. Anggaran semula
sebesar Rp 13.591.888.000 menjadi Rp12.297.413.057,-.
2.5 Penelaahan Rasionalisasi Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2022 terdampak
wabah Covid19
9
(budidaya ikan dalam ember) bagi masyarakat. Bagi nelayan telah dilakukan pembinaan
dan sosialisasi bagi nelayan serta pemberian bantuan peralatan alat tangkap, cool box
untuk melaut.
Penambahan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021 yang diperoleh Dinas
merupakan amanah dalam rangka melaksanakan pemulihan dampak ekonomi akibat
covid-19 melalui kegiatan perekonomian sektor ekonomi bagi masyarakat. Dinas
membuat Perubahan rencana aksi pada Tahun 2021 antara lain :
1. Memberikan stimulus di masa pandemic berupa bantuan alat tangkap, bahan bakar
kapal dan mesin kapal agar usaha penangkapan ikan dapat tetap melaksanakan
usahanya.
2. Melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan Gedung/bangunan perikanan pada
Kawasan Urban Akuakulture di Desa Ketapang.
3. Memberikan stimulus yang tepat dalam mendorong produksi ikan budidaya melalui
Program intensifikasi produksi dan pemberian bantuan benih, pakan bagi
pembudidaya pada segmen pembesaran.
4. Meningkatkan perbaikan kualitas perairan budidaya perikanan melalui sistem
wanamina (budidaya ikan di tambak disertai penanaman mangrove)
5. Membeli Produk Olahan Perikanan dan mendistribusikanya kepada masyarakat
terdampak Covid-19
6. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas dan pemeliharaan gedung
kantor dan UPTD TPI
7. Pemberian Tunjangan Kinerja bagi ASN untuk 2 bulan November dan Desember
Rincian penambahan anggaran pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 2.5 Belanja Dinas Perikanan Perubahan Tahun 2021
Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
NO Sebelum Sesudah Tambah / Kurang
Kegiatan
Dinas Perikanan 12.735.767.836,00 16.547.695.356,00 (3.811.927.520,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
I 8.789.320.336,00 9.984.802.414,00 (1.195.482.078,00)
DAERAH KABUPATEN/KOTA
10
Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
NO Sebelum Sesudah Tambah / Kurang
Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
5 1.608.000,00 1.608.000,00 0
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
C Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.000.000,00 57.500.000,00 1.500.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
6 56.000.000,00 57.500.000,00 1.500.000,00
Tugas dan Fungsi
D Administrasi Umum Perangkat Daerah 297.900.000,00 490.721.000,00 192.821.000,00
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.000.000,00 144.821.000,00 123.821.000,00
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.000.000,00 66.000.000,00 0
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.500.000,00 86.500.000,00 69.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
10 10.400.000,00 10.400.000,00 0
Perundang-undangan
11 Fasilitasi Kunjungan Tamu 33.000.000,00 33.000.000,00 0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
12 150.000.000,00 150.000.000,00 0
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
E 213.168.000,00 229.668.000,00 16.500.000,00
Daerah
13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
14 150.000.000,00 162.000.000,00 12.000.000,00
Listrik
5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.168.000,00 54.168.000,00 3.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
F 406.400.000,00 533.533.078,00 127.133.078,00
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
16 dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 170.400.000,00 170.400.000,00 0
Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
17 Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 215.200.000,00 215.200.000,00 0
atau Lapangan
18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.400.000,00 10.400.000,00 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
19 10.400.000,00 137.533.078,00 127.133.078,00
Bangunan Lainnya
11
Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
NO Sebelum Sesudah Tambah / Kurang
Kegiatan
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri
A Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah 500.000.000,00 975.300.842,00 475.300.842,00
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan
25 Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah 200.000.000,00 579.525.000,00 379.525.000,00
Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan
26 Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah 300.000.000,00 395.775.842,00 95.775.842,00
Kabupaten/Kota
UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air
352.000.000,00 1.000.843.400,00 (648.843.400,00)
Payau
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 352.000.000,00 1.000.843.400,00 (648.843.400,00)
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 352.000.000,00 1.000.843.400,00 648.843.400,00
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1
27 200.000.000,00 821.123.400,00 621.123.400,00
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Untuk menyusun perencanaan Tahun 2022, maka perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Tahun 2021 pada tahun berjalan. Evaluasi Tahun 2021 dilakukan pada awal
Triwulan 4. Adapun awal Triwulan 4, realisasi anggaran Belanja Dinas sebesar Rp
9.010.989.109 (69,39%) dengan realisasi fisik sebesar 75%.
12
TARGET
ANGGARAN REALISASI CAPAIAN REALISISASI INDIKATOR REALISASI CAPAIAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR
(Rp) ANGGARAN (Rp) (%) FISIK KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR (%)
2021
BELANJA 12.985.767.836 9.010.989.109 69,39 75,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
68,69 75,00
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.789.320.336 6.037.156.754
13
TARGET
ANGGARAN REALISASI CAPAIAN REALISISASI INDIKATOR REALISASI CAPAIAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR
(Rp) ANGGARAN (Rp) (%) FISIK KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR (%)
2021
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Tersedianya Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 0 0,00 0,00 % 100 0 0
1.608.000 Keuangan
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.000.000 22.500.000 40,18 50,00
Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pelatihan formal
56.000.000 22.500.000 40,18 50,00 % 100 75 75
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai yang
mengikuti peningkatan
kapasitas
Administrasi Umum Perangkat Daerah 297.900.000 197.359.600 66,25 70,00
Tersedianya laporan hasil
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
150.000.000 70.660.000 47,11 50,00 rapat-rapat koordinasi dan % 100 50 50
Konsultasi SKPD konsultasi ke luar daerah
Tersedianya makanan dan
Fasilitasi Kunjungan Tamu 33.000.000 20.906.000 63,35 70,00 minuman rapat dan makan % 100 75 75
minum tamu
Tersedianya bahan bacaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
10.400.000 3.060.000 29,42 40,00 dan peraturan perundang- % 100 50 50
Perundang-undangan undangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan
17.500.000 17.500.000 100,00 100,00 % 100 100 100
Penggandaan dan penggandaan
Tersedianya Alat Tulis
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.000.000 65.203.600 98,79 100,00 % 100 100 100
Kantor
14
TARGET
ANGGARAN REALISASI CAPAIAN REALISISASI INDIKATOR REALISASI CAPAIAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR
(Rp) ANGGARAN (Rp) (%) FISIK KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR (%)
2021
Tersedianya Alat-alat
Kebersihan
Tersedianya Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
21.000.000 20.030.000 95,38 100,00 Perlengkapan Kantor % 100 100 100
Kantor Tersedianya peralatan
gedung
kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
213.168.000 152.755.325 71,66 75,00
Pemerintahan Daerah
Tersedianya jasa surat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000 9.000.000 75,00 75,00 % 100 75 75
menyurat
Tersedianya jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
150.000.000 108.185.325 72,12 75,00 komunikasi, sumber daya air % 100 75 75
Air dan Listrik dan listrik
Tersedianya Jasa
Administrasi / Teknis
38.618.000 35.570.000 68,00 70,00 Pendukung Perkantoran 1 Orang 1 1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Non PNS dan jasa
iklan/media cetak
Tersedianya jasa
12.550.000 6.000.000 47,81 50,00 2 Jenis 2 2
iklan/media cetak
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
406.400.000 198.002.961 48,72 50,00
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Tersedianya Pemeliharaan
10.400.000 5.000.000 48,08 55,00 % 100 75 75
Bangunan Lainnya rutin/berkala gedung kantor
15
TARGET
ANGGARAN REALISASI CAPAIAN REALISISASI INDIKATOR REALISASI CAPAIAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR
(Rp) ANGGARAN (Rp) (%) FISIK KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR (%)
2021
Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
pemeliharaan dan Perizinan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 215.200.000 80.913.133 37,60 40,00 % 100 50 50
Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.400.000 4.900.000 47,12 50,00 % 100 50 50
Peralatan dan Mesin lainya
16
TARGET
ANGGARAN REALISASI CAPAIAN REALISISASI INDIKATOR REALISASI CAPAIAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR
(Rp) ANGGARAN (Rp) (%) FISIK KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR (%)
2021
Persentase daya serap
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 280.000.000 173.066.000 61,81 65,00 % 80 80 100
pengetahuan kenelayanan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Jumlah Tenaga Operasional
540.000.000 404.508.000 74,91 75,00 Orang 27 27 100
Pelelangan Ikan (TPI) yang melayani lelang di TPI
17
TARGET
ANGGARAN REALISASI CAPAIAN REALISISASI INDIKATOR REALISASI CAPAIAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN INDIKATOR
(Rp) ANGGARAN (Rp) (%) FISIK KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR (%)
2021
Jumlah Sarana dan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD) 352.000.000 281.457.700 79,96 85,00 Ton 20307 18000 88,64
Prasarana pembenihan ikan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Jumlah Sarana dan
200.000.000 159.832.700 79,92 85,00 Unit 1 Unit UPTD 0 0
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Prasarana pembenihan ikan
18
BAB III
19
• Inovasi IPTEK bidang kelautan dan perikanan
• Penyediaan sarpras dasar perikanan
• Penguatan UMKM, sistem permodalan usaha perikanan dan investasi kelautan dan
perikanan
• Penguatan sistem rantai dingin
• Memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar
ikan dan petambak garam
• Penerapan Sistem Resi Gudang
• Peningkatan konsumsi Ikan
20
Tabel 3.1
Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2022
INDIKATOR
KINERJA TAHUN
TUJUAN SASARAN DEFINISI OPERASIONAL SATUAN
TUJUAN DAN 2022
SASARAN
Meningkat- perbandingan indeks
kan harga yang diterima
Nilai Tukar
Pendapatan nelayan/ pembudidaya
Nelayan
Nelayan/ (It) terhadap indeks % 112,12
Petani
pembudi-daya harga yang dibayar
(NTNP)
ikan nelayan/ pembudidaya
(Ib)
PENINGKATAN Selisih produksi ikan
PRODUKSI IKAN Pertumbuhan tahun n dengan tahun
% 1,4
Produksi Ikan n-1 dibandingkan
produksi ikan n-1
PENINGKATAN Tingkat Jumlah Konsumsi Ikan
KONSUMSI IKAN Konsumsi pertahun dibagi jumlah % 38,40
Ikan penduduk
Peningkatan Nilai akuntabilitas
perencanaan, kinerja yang
penganggaran dan mengidentifikasi
manajemen kemampuan OPD dalam
Nilai AKIP
pegawai Dinas perencanaan, Angka 75
OPD
Perikanan yang pengukuran, pelaporan,
mendukung tugas capaian kinerja dan
dan fungsi Dinas evaluasi internal.
Perikanan
21
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022
Pada Tahun 2022, Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas, berdasarkan hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Usulan Program dan Kegiatan Program SKPD Tahun 2022 Hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Renstra
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022
TOTAL RENCANA KEBUTUHAN BELANJA OPERASI DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022 adalah Rp16.338.955.216
22
Nama Program/ Kegiatan/ Sub Capaian Program Keluaran Hasil
No Kode Pagu Anggaran
Kegiatan Uraian Target Uraian Target Uraian Target
Berita Acara Forum
1 Berkas
OPD
Penyusunan Dokumen Dokumen Renja 1 Dokumen
2 3.25.01.2.01.01
Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen RKA, 38.780.000
DPA, RKA/DPA 3 Dokumen
Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan
3 3.25.01.2.01.06 Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen LKIP 1 Dokumen
6.880.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Prosentase Terlaksananya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN pemenuhan pelayanan
PEMERINTAHAN DAERAH sarana dan 100 Persen Administrasi 100 Persen
KABUPATEN/KOTA prasarana Keuangan Dinas
aparatur Perikanan
Administrasi Keuangan
II
Perangkat Daerah 8.443.227.216
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji
4 3.25.01.2.02.01 12 Bulan
ASN dan tunjangan ASN 8.441.619.216
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
5 3.25.01.2.02.07
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1.608.000
SKPD Laporan Keuangan 1 Dokumen
23
Nama Program/ Kegiatan/ Sub Capaian Program Keluaran Hasil
No Kode Pagu Anggaran
Kegiatan Uraian Target Uraian Target Uraian Target
Tercapainya
Kapasitas
Prosentase
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pegawai Dinas
aparatur yang
PEMERINTAHAN DAERAH 100 Persen Perikanan 100 Persen
meningkat
KABUPATEN/KOTA sesuai aturan
kapasitasnya
perundangan
yang berlaku
Administrasi Kepegawaian
III
Perangkat Daerah 56.000.000
Jumlah pegawai
Pendidikan dan Pelatihan
yang mengikuti
6 3.25.01.2.05.09 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 40 Pegawai
pendidikan dan 56.000.000
Fungsi
pelatihan formal
Prosentase Terlaksananya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN pemenuhan Pelayanan
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan 100 Administrasi 100 Persen
KABUPATEN/KOTA administrasi Umum Dinas
perkantoran Perikanan
Administrasi Umum Perangkat
IV
Daerah 556.900.000
Laporan hasil
rapat-rapat
Penyelenggaraan Rapat
7 3.25.01.2.06.09 koordinasi dan 100 Persen
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000
konsultasi ke luar
daerah
24
Nama Program/ Kegiatan/ Sub Capaian Program Keluaran Hasil
No Kode Pagu Anggaran
Kegiatan Uraian Target Uraian Target Uraian Target
Penyediaan
makanan dan
8 3.25.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu minuman rapat 100 Persen
53.000.000
dan makan minum
tamu
Bahan bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan
9 3.25.01.2.06.06 100 Persen
Peraturan Perundang-undangan perundang- 10.400.000
undangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Barang cetakan
10 3.25.01.2.06.05 100 Persen
Penggandaan dan penggandaan 17.500.000
Penyediaan Bahan Logistik
11 3.25.01.2.06.04 Alat Tulis Kantor 100 Persen
Kantor 66.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan rumah
12 3.25.01.2.06.03 100 Persen
Tangga tangga -
Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan
13 3.25.01.2.06.02 Perlengkapan 100 Persen
Perlengkapan Kantor 210.000.000
Kantor
Persentase
Terlaksananya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemenuhan
pelayanan Jasa
PEMERINTAHAN DAERAH Pelayanan 70 Persen 100 Persen
Penunjang
KABUPATEN/KOTA Adminsitrasi
Dinas Perikanan
Perkantoran
Penyediaan Jasa Penunjang
V
Urusan Pemerintahan Daerah 201.168.000
Penyediaan jasa
14 3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan
surat menyurat 12.000.000
25
Nama Program/ Kegiatan/ Sub Capaian Program Keluaran Hasil
No Kode Pagu Anggaran
Kegiatan Uraian Target Uraian Target Uraian Target
Penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, komunikasi,
15 3.25.01.2.08.02 12 Bulan
Sumber Daya Air dan Listrik sumber daya air 138.000.000
dan listrik
Penyediaan Jasa
Administrasi /
Teknis Pendukung 12 Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Non
16 3.25.01.2.08.04
Umum Kantor PNS 51.168.000
Penyediaan Jasa
100 Persen
Iklan/Media Cetak
Prosentase
Tercapainya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN pemenuhan
Pemenuhan
PEMERINTAHAN DAERAH sarana dan 100 Persen 90 Persen
Penunjang Kerja
KABUPATEN/KOTA prasarana
Pegawai Dinas
aparatur
Pemeliharaan Barang Milik
VI Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 446.000.000
Penyediaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Pemeliharaan
17 3.25.01.2.09.09 Gedung Kantor dan Bangunan 100 Persen
rutin/berkala 50.000.000
Lainnya
gedung kantor
26
Nama Program/ Kegiatan/ Sub Capaian Program Keluaran Hasil
No Kode Pagu Anggaran
Kegiatan Uraian Target Uraian Target Uraian Target
Penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
pemeliharaan dan
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
18 3.25.01.2.09.02 perizinan 23 kendaraan
Perizinan Kendaraan Dinas 215.200.000
kendaraan
Operasional atau Lapangan
dinas/operasional
Penyediaan
Pemeliharaan
Pemeliharaan Peralatan dan
19 3.25.01.2.09.06 rutin/berkala 70 Persen
Mesin Lainnya 10.400.000
perlengkapan
gedung kantor
Penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
pemeliharaan dan
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
20 3.25.01.2.09.01 perizinan 5 Mobil
Kendaraan Perorangan Dinas 170.400.000
kendaraan dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
jabatan
B PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.240.000.000
Laju Produksi
PROGRAM PENGELOLAAN
Perikanan 0,50 Persen 80 Persen
PERIKANAN TANGKAP
Tangkap
Pengelolaan Penangkapan Ikan
di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air
VII
Lainnya yang dapat Diusahakan 600.000.000
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
27
Nama Program/ Kegiatan/ Sub Capaian Program Keluaran Hasil
No Kode Pagu Anggaran
Kegiatan Uraian Target Uraian Target Uraian Target
Penjaminan Ketersediaan Sarana Sarana
21 3.25.03.2.01.03 3650 Unit
Usaha Perikanan Tangkap penangkapan ikan 600.000.000
Tercapainya
kapasitas
Pemberdayaan Nelayan Kecil kemampuan
VIII
dalam Daerah Kabupaten/Kota nelayan yang 1.000.000.000
mendapatkan
pelatihan
Jumlah Nelayan
yang mengikuti
Pengembangan Kapasitas
22 3.25.03.2.02.01 pelatihan dan 250 Nelayan
Nelayan Kecil 1.000.000.000
mendapatkan
bantuan
C PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.150.000.000
Tercapainya
Produktivitas
PROGRAM PENGELOLAAN Target Produksi
Perikanan 5,1 Ton/Ha 100 Persen
PERIKANAN BUDIDAYA Perikanan
Budidaya
Budidaya
Pengelolaan Pembudidayaan
IX
Ikan 2.550.000.000
Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana
23 3.25.04.2.04.02 Pembudidayaan Ikan dalam 1 Pembudidayaan 1 unit
250.000.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Ikan
Penjaminan Ketersediaan Sarana
Jumlah Benih Ikan
24 3.25.04.2.04.03 Pembudidayaan Ikan dalam 1 1.300.000 Ekor
yang dihasilkan 300.000.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
28
Nama Program/ Kegiatan/ Sub Capaian Program Keluaran Hasil
No Kode Pagu Anggaran
Kegiatan Uraian Target Uraian Target Uraian Target
Perencanaan, Pengembangan, Persentase
Pemanfaatan dan Perlindungan pembangunan
25 3.25.04.2.04.06 75 Persen
Lahan untuk Pembudidayaan kawasan Budidaya 1.050.000.000
Ikan di Darat Perikanan
Perencanaan, dan
Jumlah Sarana
Pengembangan Pemanfaatan Air
26 3.25.04.2.04.07 Produksi Budidaya 60 Unit
untuk Pembudidayaan Ikan di 950.000.000
Ikan
Darat
D PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 900.000.000
Ketersediaan
jumlah ikan
yang
PROGRAM PENGOLAHAN DAN Tingkat 37,41 Kg/Kapita/
D dikonsumsi 100 Persen
PEMASARAN HASIL PERIKANAN Konsumsi Ikan Th 900.000.000
masyarakat
Kabupaten
Tangerang
Penyediaan dan Penyaluran Tersedia 130.935
Bahan Baku Industri Pengolahan Ton ikan di
X
Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten 900.000.000
Kabupaten/ Kota Tangerang
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku
Jumlah sarana
Usaha Perikanan Skala Mikro
27 3.25.06.2.03.02 pengolahan produk 10 Unit
dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah 400.000.000
perikanan
Kabupaten/Kota
29
Nama Program/ Kegiatan/ Sub Capaian Program Keluaran Hasil
No Kode Pagu Anggaran
Kegiatan Uraian Target Uraian Target Uraian Target
Peningkatan Ketersediaan Ikan Jumlah produk
untuk Konsumsi dan Usaha perikanan yang
28 3.25.06.2.03.01 1 Produk
Pengolahan dalam 1 (satu) siap dipasarkan 500.000.000
Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar PIRT
Jumlah masyarakat
Pengembangan Kapasitas
29 3.25.04.2.02.01 dan pembudidaya 150 Orang
Pembudi Daya Ikan Kecil 600.000.000
ikan yang dilatih
PENINGKATAN Ketersediaan
PROGRAM PENGELOLAAN
HARGA IKAN 1,70 Persen Data Harga Ikan
PERIKANAN TANGKAP 640.000.000
DI TPI di TPI
Pengelolaan dan
XII Penyelenggaraan Tempat
640.000.000
Pelelangan Ikan (TPI)
Pelayanan Penyelenggaraan Harga Rata rata
30 3.25.03.2.03.02 Rp 22.830
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ikan 640.000.000
30
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja Dinas Perikanan melalui Program dan Kegiatan Tahun 2022
merupakan rencana aksi Dinas untuk menguatkan kembali Produksi perikanan dan nilai
tambah produk perikanan. Pada kondisi pemulihan ekonomi akibat dampak wabah
pandemi Covid-19, sektor perikanan menjadi andalan dalam membangkitkan kembali
roda perekonomian masyarakat. Kegiatan-kegiatan pelatihan usaha, pemberdayaan
serta bantuan prasarana produksi perikanan baik bidang Budidaya, Tangkap dan
pengolahan ikan menjadi program andalan Dinas Perikanan.
Berdasarkan regulasi yang telah diberlakukan yaitu Permendagri nomor 90 tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah, maka telah dilakukan penyesuaian/pemetaan Program Kegiatan
berbasis kinerja yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah Tahun
2019-2023.
Sehingga hasil pemetaan Rencana Kerja Program Kegiatan sesuai dengan
Permendagri nomor 90 tahun 2019 dengan aturan sebelumnya adalah sebagai berikut :
31
PROGRAM/KEGIATAN SESUAI PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DASAR PEMETAAN MELALUI
PERMENDAGRI NO 13 SESUAI PERMENDAGRI NO 90 KINERJA
BIDANG URUSAN / PROGRAM Sub Kegiatan di SIPD Indikator Output
Laporan hasil rapat-rapat
Rapat-rapat kordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
koordinasi dan konsultasi ke luar
konsultasi ke luar daerah dan Konsultasi SKPD
daerah
Penyediaan Jasa Administrasi /
Penyediaan Jasa Administrasi /
Teknis Pendukung Perkantoran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Teknis Pendukung Perkantoran
Non Kantor
Non PNS
PNS
Penyediaan Jasa Iklan/Media Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak
Cetak Kantor
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Pengadaan perlengkapan Penyediaan Peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
gedung kantor Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Penyediaan Pemeliharaan
gedung kantor Kantor dan Bangunan Lainnya rutin/berkala gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
perizinan kendaraan
kendaraan dinas/operasional Perorangan Dinas atau Kendaraan
dinas/operasional
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Penyediaan jasa Perijinan dan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Penyediaan jasa pemeliharaan dan
Operasional Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Operasional atau perizinan kendaraan dinas jabatan
/Jabatan
Lapangan
Penyediaan Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
rutin/berkala perlengkapan
perlengkapan gedung kantor Lainnya
gedung kantor
Program peningkatan disiplin
aparatur
Peningkatan Koordinasi dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti
Kompetensi Aparatur Berdasarkan Tugas dan Fungsi pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian Koordinasi dan Penyusunan Laporan
kinerja dan ikhtisar realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dokumen LKIP
kinerja SKPD Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Program Peningkatan
Perencanaan SKPD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen RKA, DPA, RKA/DPA
Penyusunan Perencanaan SKPD
Perangkat Daerah Perubahan
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dokumen Renja
Perencanaan SKPD Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Penyusunan Rencana Kerja Berita Acara Forum OPD
Perangkat Daerah
Monitoring, Evaluasi dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Data Sektoral Perikanan
Pelaporan
Penyediaan Data Pembangunan Dokumen Monitoring, Evaluasi dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SKPD/Wilayah Pelaporan
32
PROGRAM/KEGIATAN SESUAI PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DASAR PEMETAAN MELALUI
PERMENDAGRI NO 13 SESUAI PERMENDAGRI NO 90 KINERJA
BIDANG URUSAN / PROGRAM Sub Kegiatan di SIPD Indikator Output
Program Perikanan Budidaya Air
Tawar/ Air Payau
Penyediaan Prasarana
Optimalisasi Perikanan Budidaya Jumlah Sarana dan Prasarana
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)
Air Tawar /Air Payau Pembenihan Ikan
Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pengelolaan Induk dan Benih
Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Jumlah Benih Ikan yang dihasilkan
Unggul
Daerah Kabupaten/Kota
Program Optimalisasi Tempat
Pelelangan Ikan
Pengelolaan Tempat Pelelangan Pelayanan Penyelenggaraan
Harga Rata rata Ikan
Ikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Program Peningkatan
Kelembagaan dan Pemasaran
Hasil Perikanan
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha
Peningkatan Sarana Pengolahan Perikanan Skala Mikro dan Kecil Jumlah sarana pengolahan produk
Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah perikanan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan
Pengembangan Pemasaran Hasil Untuk Konsumsi dan Usaha Jumlah produk perikanan yang siap
Perikanan Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah dipasarkan sesuai standar PIRT
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan dan
Pemberdayaan Nelayan
Pendampingan pada kelompok Pengembangan Kapasitas Nelayan Jumlah Nelayan yang mengikuti
nelayan Kecil pelatihan
Penjaminan Ketersediaan
Pengembangan Sarana Nelayan Sarana penangkapan ikan
Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Program Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pembudidaya
Peningkatan Sumberdaya Pengembangan Kapasitas Pembudi Jumlah masyarakat dan
Perikanan Budidaya Daya Ikan Kecil pembudidaya ikan yang dilatih
Perencanaan, dan Pengembangan
Pengembangan Perikanan Jumlah Sarana Produksi Budidaya
Pemanfaatan Air Untuk
Budidaya Ikan
Pembudidayaan Ikan di Darat
Perencanaan, Pengembangan,
Peningkatan Sarana dan Pemanfaatan dan Perlindungan Persentase pembangunan kawasan
Prasarana Kawasan Budidaya Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Budidaya Perikanan
Darat
33
Tabel 4.2 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2022
35
N Capaian Program Keluaran Hasil
Kode Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pagu Anggaran
o Uraian Target Uraian Target Uraian Target
dan pelatihan
formal
36
N Capaian Program Keluaran Hasil
Kode Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pagu Anggaran
o Uraian Target Uraian Target Uraian Target
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
V
Pemerintahan Daerah 318.427.200
Tersedianya
3.25.01.2.08.
14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa surat 12 Bulan
01 12.000.000
menyurat
Tersedianya
jasa
3.25.01.2.08. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
15 komunikasi, 12 Bulan
02 Air dan Listrik 250.067.200
sumber daya
air dan listrik
Tersedianya
Jasa
Administrasi /
Teknis 12 Bulan
Pendukung
3.25.01.2.08.
16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perkantoran
04 56.360.000
Non PNS
Tersedianya
Jasa
100 Persen
Iklan/Media
Cetak
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
VI
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 723.168.300
Tersedianya
3.25.01.2.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Pemeliharaan
17 100 Persen
09 dan Bangunan Lainnya rutin/berkala 136.610.000
gedung kantor
37
N Capaian Program Keluaran Hasil
Kode Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pagu Anggaran
o Uraian Target Uraian Target Uraian Target
Tersedianya
jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan
3.25.01.2.09. 23 kendara
18 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan dan perizinan
02 an 370.259.900
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kendaraan
dinas/operasi
onal
Tersedianya
Pemeliharaan
3.25.01.2.09.
19 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya rutin/berkala 70 Persen
06 26.400.000
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya jasa
3.25.01.2.09. Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan pemeliharaan
20 5 Mobil
01 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan perizinan 189.898.400
Jabatan kendaraan
dinas jabatan
Belanja Bidang
8.120.550.018
Laju Produksi
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
G Perikanan 0,50 Persen
TANGKAP 2.074.621.200
Tangkap
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah
Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan
VII
Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 1.074.129.200
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Tersedianya
3.25.03.2.01. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha sarana
21 3650 Unit
03 Perikanan Tangkap penangkapan 1.074.129.200
ikan
38
N Capaian Program Keluaran Hasil
Kode Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pagu Anggaran
o Uraian Target Uraian Target Uraian Target
VII Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah
I Kabupaten/Kota 370.192.000
Jumlah
3.25.03.2.02. Nelayan yang 150 Nelaya
22 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
01 mengikuti n 370.192.000
pelatihan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Jumlah Produksi Ikan 660000
IX
Pelelangan Ikan (TPI) di TPI Kg 630.300.000
Harga Rata
rata Ikan,
22420 Rupi
3.25.03.2.03. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Jumlah
23 ah, 40.000
02 Pelelangan Ikan (UPTD TPI) Nelayan yang 630.300.000
orang
terlayani
lelang di TPI
Tercapainya kapasitas
kemampuan
Produktivitas
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN masyarakat dan 80 Perse
H Perikanan 4,90 Ton/Ha
BUDIDAYA pembudidaya ikan n 4.831.415.318
Budidaya
dalam menningkatkan
produktivitas
X Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
162.325.300
Jumlah
masyarakat
3.25.04.2.02. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya dan
23 150 Orang
01 Ikan Kecil (UPTD PB ATAP) pembudidaya 162.325.300
ikan yang
dilatih
XI Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
4.669.090.018
39
N Capaian Program Keluaran Hasil
Kode Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pagu Anggaran
o Uraian Target Uraian Target Uraian Target
Perencanaan, dan Pengembangan Jumlah Sarana
3.25.04.2.04.
24 Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Produksi 40 Unit
07 561.794.100
di Darat Budidaya Ikan
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan Pembangunan
3.25.04.2.04.
25 dan Perlindungan Lahan untuk Unit Budidaya 3 unit
06 2.401.286.967
Pembudidayaan Ikan di Darat Perikanan
Jumlah Sarana
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan
3.25.04.2.04. dan Prasarana 1 Unit
26 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
02 Pembenihan UPTD 1.706.008.951
(UPTD PB ATAP)
Ikan
Ketersediaan jumlah
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN Tingkat Konsumsi 37,41 Kg/Kapita ikan yang dikonsumsi 100 Pers
I
HASIL PERIKANAN Ikan /Th masyarakat en 1.214.513.500
Kabupaten Tangerang
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku
XII Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)
1.214.513.500
Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah sarana
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha
3.25.06.2.03. pengolahan
27 Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 10 Unit
02 produk 565.696.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
perikanan
Jumlah
produk
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk perikanan
3.25.06.2.03.
28 Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 yang siap 1 Produk
01 648.817.500
(satu) Daerah Kabupaten/Kota dipasarkan
sesuai standar
PIRT
40
Dinas Perikanan memiliki 4 Program yang akan diampu oleh masing eselon 3 (tiga) yaitu
:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki
indikator kinerja sebagai berikut :
✓ Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan dengan target 100%
✓ Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100%
✓ Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya dengan target 70%
✓ Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100%
✓ Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100%
Yang bertanggung jawab terhadap Program ini adalah Sekretaris Dinas.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang memiliki indikator Laju Produksi
Perikanan Tangkap dengan target 0,5%. Yang bertanggung jawab terhadap Program
ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, yang memiliki indikator Produktivitas
Perikanan Budidaya dengan target 5,1 Ton/Ha/tahun. Yang bertanggung jawab
terhadap Program ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan
Pembudidaya
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, yang memiliki indikator Tingkat
Konsumsi Ikan dengan target 38,40 Kg/kapita/tahun. Yang bertanggung jawab
terhadap Program ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Perikanan.
Jika target Program Dinas dapat dicapai maka target sasaran Kepala Dinas (pada Tabel
3.1) yang telah dicanangkan dalam Renstra Dinas akan dapat terealisasi. Program Dinas
dilaksanakan melalui Sub Kegiatan- Sub Kegiatan yang memiliki target kinerja output
(keluaran) sebagaimana pada Tabel berikut.
Tabel 4.3 Indikator Keluaran (Output) Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2022
Keluaran
Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Uraian Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Data Sektoral Perikanan 4 Triwulan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Monitoring,
4 Triwulan
Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Berita Acara Forum OPD 1 Berkas
Perangkat Daerah Dokumen Renja 1 Dokumen
41
Keluaran
Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Uraian Target
Dokumen RKA, DPA,
3 Dokumen
RKA/DPA Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dokumen LKIP 1 Dokumen
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Pembayaran gaji dan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan
tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Keuangan 1 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
Jumlah pegawai yang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
mengikuti pendidikan dan 10 Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
pelatihan formal
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Laporan hasil rapat-rapat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
koordinasi dan konsultasi ke 100 Persen
Konsultasi SKPD
luar daerah
Penyediaan makanan dan
Fasilitasi Kunjungan Tamu minuman rapat dan makan 100 Persen
minum tamu
42
Keluaran
Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Uraian Target
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Penyediaan Pemeliharaan
100 Persen
Kantor dan Bangunan Lainnya rutin/berkala gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Penyediaan jasa
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
pemeliharaan dan perizinan 23 kendaraan
Kendaraan Dinas Operasional atau
kendaraan dinas/operasional
Lapangan
Penyediaan Pemeliharaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
rutin/berkala perlengkapan 70 Persen
Lainnya
gedung kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
pemeliharaan dan perizinan 5 Mobil
Perorangan Dinas atau Kendaraan
kendaraan dinas jabatan
Dinas Jabatan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air Lainnya yang dapat
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha
Sarana penangkapan ikan 3650 Unit
Perikanan Tangkap
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Nelayan yang 150 Ne
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
mengikuti pelatihan layan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat
Jumlah Produksi ikan di TPI 660.000 Kg
Pelelangan Ikan (TPI)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan
Kecil
Jumlah masyarakat dan
Pengembangan Kapasitas Pembudi
pembudidaya ikan yang 150 Orang
Daya Ikan Kecil
dilatih
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Perencanaan, dan Pengembangan
Jumlah Sarana Produksi
Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan 40 Unit
Budidaya Ikan
Ikan di Darat
Perencanaan, Pengembangan,
Persentase pembangunan
Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan 75 Persen
kawasan Budidaya Perikanan
untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
PROGRAM PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Penyediaan dan Penyaluran Bahan
Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota
43
Keluaran
Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Uraian Target
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha
Jumlah sarana pengolahan
Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 10 Unit
produk perikanan
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Jumlah produk perikanan
Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam yang siap dipasarkan sesuai 1 Produk
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota standar PIRT
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Ikan dalam 1 (satu) Daerah 1 Unit
Pembenihan Ikan
Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana
Jumlah Benih Ikan yang 1300000 Ek
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)
dihasilkan or
Daerah Kabupaten/Kota
44
BAB V
PENUTUP
Demikian gambaran tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2022,
dengan berdasar pada azas perencanaan yang berbasis kinerja untuk melaksanakan
kegiatan Tahun 2022 yang akan datang. Penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2022
ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang-bidang lingkup Dinas
Perikanan Kabupaten Tangerang dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang. Dengan memperhatikan
prinsip efektifitas dan efisiensi, diharapkan target-target yang telah tercantum dalam
Renja Tahun 2022 untuk mencapai Renstra dapat terpenuhi. Rencana kerja Tahunan
Dinas Perikanan Tahun 2022 ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila pagu anggaran
yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan, dikarenakan adanya penyesuaian
dengan kekuatan anggaran, kiranya dapat dilakukan penyesuaian kembali terhadap
target kinerja.
45