Kode
BIDANG/SUB BIDANG USAHA
Klasifikasi
BAGIAN SUBBIDANG/SUBBAGIAN SUBBIDANG USAHA
01 a PERENCANAAN KONSTRUKSI
01 a 01 ARSITEKRUTAL
Jasa Nasehat/Pra-Desain, Desain dan administrasi kontrak
01 a 01 01 Rendah
Arsitektural
01 a 01 02 Jasa Arsitektural Lansekap Rendah
01 a 01 03 Jasa Desain Interior Rendah
01 a 01 04 Jasa Penilai Perawatan Bangunan Gedung Rendah
01 a 01 05 Jasa Arsitektur lainnya Rendah
01 a 02 SIPIL
01 a 02 01 Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Rekayasa Bangunan Rendah
Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Rekayasa Pekerjaan Teknik
01 a 02 02 Rendah
Sipil Keairan
Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Rekayasa Pekerjaan Teknik
01 a 02 03 Rendah
Sipil Transportasi
01 a 02 04 Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Rekayasa Pekerjaan Rendah
01 a 03 MEKANIKAL
01 a 03 01 Jasa Desain Rekayasa Elektrikal Rendah
Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Rekayasa Industri dan Plant
01 a 03 02 Rendah
Proses
Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Rekayasa Pekerjaan Mekanikal
01 a 03 03 Rendah
lainnya
01 a 04 ELEKTRIKAL
01 a 04 01 Jasa Desain Rekayasa Elektrikal Rendah
01 a 04 02 Jasa Nasehat/Pra-Desain Rekayasa Sistem Kontrol Lalu Lintas Rendah
01 a 05 TATA LINGKUNGAN
01 a 05 01 Jasa Konsultasi Lingkungan Rendah
01 a 05 02 Jasa Perencanaan Urban Rendah
Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Rekayasa Pekerjaan Tata
01 a 05 03 Rendah
Lingkungan lainnya
01 a 06 JASA SURVEI
01 a 06 01 Jasa Survei Permukaan Tinggi
01 a 06 02 Jasa Pembuatan Peta Rendah
01 a 06 03 Jasa Survei Bawah Tanah Tinggi
01 a 06 04 Jasa Geologi, Geofisik dan Prospek lainnya Tinggi
01 b PEKERJAAN KONSTRUKSI
No. JENIS PEKERJAAN Tingkat Risiko Relatif
01 b 01 ARSITEKTURAL
01 b 01 01 Perumahan Tunggal dan Kopel Sedang
01 b 01 02 Perumahan Multi Hunian Sedang/ Tinggi*
01 b 01 03 Bangunan Pergudangan dan Industri Sedang/ Tinggi*
01 b 01 04 Bangunan Komersial Sedang/ Tinggi*
01 b 01 05 Bangunan-bangunan non Perumahan lainnya Sedang/ Tinggi*
01 b 01 06 Fasilitas Pelatihan Olah Raga Luar Gedung, Fasilitas Rekreasi Sedang
01 b 01 07 Pertamanan Sedang
01 b 01 08 Finishing Bangunan
- Pekerjaan pemasangan instalasi akesori bangunan Sedang/ Tinggi*
- Pekerjaan dinding dan jendela kaca Sedang/ Tinggi*
- Pekerjaan interior Sedang
01 b 01 09 Pekerjaan Berketerampilan
- Pekerjaan Kayu Sedang
- Pekerjaan Logam Sedang
01 b 01 10 Perawatan Gedung Bangunan Sedang
01 b 02 SIPIL
01 b 02 01 Jalan Raya, Jalan Lingkungan Sedang/ Tinggi*
01 b 02 02 Jalan Kereta Api Sedang/ Tinggi*
01 b 02 03 Lapangan Terbang dan Runway Tinggi
01 b 02 04 Jembatan Tinggi
01 b 02 05 Jalan Layang Tinggi
I PEKERJAAN KONSTRUKSI
01 a 05 TATA LINGKUNGAN
01 a 05 01 Jasa Konsultasi Lingkungan Rendah
01 a 05 02 Jasa Perencanaan Urban Rendah
Jasa Nasehat/Pra-Desain dan Desain Rekayasa Pekerjaan Tata
01 a 05 03 Rendah
Lingkungan lainnya
01 a 06 JASA SURVEI
01 a 06 01 Jasa Survei Permukaan Tinggi
01 a 06 02 Jasa Pembuatan Peta Rendah
01 a 06 03 Jasa Survei Bawah Tanah Tinggi
01 a 06 04 Jasa Geologi, Geofisik dan Prospek lainnya Tinggi
01 b PEKERJAAN KONSTRUKSI
01 b 01 ARSITEKTURAL
01 b 01 01 Perumahan Tunggal dan Kopel Sedang
01 b 01 02 Perumahan Multi Hunian Sedang/ Tinggi*
01 b 01 03 Bangunan Pergudangan dan Industri Sedang/ Tinggi*
01 b 01 04 Bangunan Komersial Sedang/ Tinggi*
01 b 01 05 Bangunan-bangunan Nonperumahan lainnya Sedang/ Tinggi*
01 b 01 06 Fasilitas Pelatihan Olah Raga Luar Gedung, Fasilitas Rekreasi Sedang
01 b 01 07 Pertamanan Sedang
01 b 01 08 Finishing Bangunan
No. JENIS PEKERJAAN Tingkat Risiko Relatif
- Pekerjaan pemasangan instalasi aksesori bangunan Sedang/ Tinggi*
- Pekerjaan dinding dan jendela kaca Sedang/ Tinggi*
- Pekerjaan interior Sedang
01 b 01 09 Pekerjaan Berketerampilan
- Pekerjaan Kayu Sedang
- Pekerjaan Logam Sedang
01 b 01 10 Perawatan Gedung Bangunan Sedang
01 b 02 SIPIL
01 b 02 01 Jalan Raya, Jalan Lingkungan Sedang/ Tinggi*
01 b 02 02 Jalan Kereta Api Sedang/ Tinggi*
01 b 02 03 Lapangan terbang dan Runway Tinggi
01 b 02 04 Jembatan Tinggi
01 b 02 05 Jalan Layang Tinggi
01 b 02 06 Terowongan Tinggi
01 b 02 07 Jalan bawah tanah Tinggi
01 b 02 08 Pelabuhan atau dermaga Tinggi
01 b 02 09 Drainase kota Tinggi
01 b 02 10 Bendung Tinggi
01 b 02 11 Irigasi dan drainase Tinggi
01 b 02 12 Persungaian rawa dan pantai Tinggi
01 b 02 13 Bendungan Tinggi
01 b 02 14 Pengerukan dan pengurugan Tinggi
01 b 02 15 Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Penghancuran Tinggi
- Pekerjaan penyiapan dan pengupasan lahan Tinggi
- Pekerjaan penggalian dan pemindahan tanah Tinggi
01 b 02 16 Pekerjaan Struktur
- Pekerjaan pemancangan Tinggi
- Pekerjaan pelaksanaan pondasi Tinggi
- Pekerjaan rangka konstruksi atap Tinggi
- Pekerjaan atap dan kedap air Tinggi
- Pekerjaan pembetonan Tinggi
- Pekerjaan konstruksi baja Tinggi
- Pekerjaan pemasangan perancah pembetonan Tinggi
- Pekerjaan pelaksana khusus lainnya Tinggi
01 b 02 17 Pekerjaan Finishing Struktur
- Pekerjaan Pelaksana Khusus Lainnya Tinggi
01 b 03 MEKANIKAL
01 b 03 01 Instalasi pemanasan, ventilasi udara dan AC dalam bangunan Sedang/ Tinggi*
01 b 03 02 Perpipaan air dalam bangunan Sedang/ Tinggi*
01 b 03 03 Instalasi pipa gas dalam bangunan Sedang/ Tinggi*
01 b 03 04 Insulasi dalam bangunan Sedang/ Tinggi*
01 b 03 05 Instalasi lift dan eskalator Sedang/ Tinggi*
01 b 03 06 Pertambangan dan manufaktur Sedang/ Tinggi*
Instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (Pekerjaan
01 b 03 07 Sedang
Rekayasa)
01 b 03 08 Konstruksi alat angkut dan alat angkat (Pekerjaan Rekayasa) Sedang
01 b 03 09 Konstruksi perpipaan minyak, gas, geothermal (Pekerjaan Rekayasa) Sedang
01 b 04 ELEKTRIKAL
01 b 04 01 Pembangkit tenaga kerja listrik semua daya Sedang/ Tinggi*
01 b 04 02 Pembangkit tenaga kerja listrik dengan daya maksimal 10 MW/Unit Sedang/ Tinggi*
01 b 04 03 Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan Sedang/ Tinggi*
Jaringan transmisi tenaga kerja listrik tegangan tinggi dan ekstra
01 b 04 04 Tinggi
tegangan tinggi
01 b 04 05 Jaringan Transmis telekomunikasi dan atau telepon Sedang/ Tinggi*
01 b 04 06 Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah Sedang/ Tinggi*
01 b 04 07 Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah Sedang/ Tinggi*
01 b 04 08 Jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon Sedang/ Tinggi*
01 b 04 09 Instalasi kontrol dan instrumentasi Sedang/ Tinggi*
01 b 04 10 Instalasi listrik gedung dan pabrik Sedang/ Tinggi*
01 b 04 11 Instalasi listrik lainnya Sedang/ Tinggi*
01 b 05 TATA LINGKUNGAN
01 b 05 01 Perpipaan Minyak Tinggi
01 b 05 02 Perpipaan Gas Tinggi
01 b 05 03 Perpipaan air bersih/limbah Sedang/ Tinggi*
01 b 05 04 Pengolahan Air Bersih Sedang
01 b 05 05 Instalasi pengolahan limbah Sedang/ Tinggi*
01 b 05 06 Pekerjaan pengeboran air tanah Sedang
01 b 05 07 Reboisasi/Penghijauan Sedang
01 c PENGAWASAN KONSTRUKSI
01 c 01 LAYANAN INSPEKSI TEKNIK
01 c 01 01 Jasa Rekayasa Fase Konstruksi dan Instalasi Bangunan Sedang/ Tinggi*
Jasa Rekayasa Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik Sipil
01 c 01 02 Sedang/ Tinggi*
Transportasi
Jasa Rekayasa Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik Sipil
01 c 01 03 Sedang/ Tinggi*
Keairan
Jasa Rekayasa Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik Sipil
01 c 01 04 Sedang/ Tinggi*
lainnya
Jasa Rekayasa Fase Konstruksi dan Instalasi Industri Plant dan
01 c 01 05 Sedang/ Tinggi*
Proses
01 c 02 04 Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Industri Plant dan Proses Sedang
01 c 02 05 Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Sistem Kontrol Lalu Lintas Sedang
01 d KONSTRUKSI TERINTEGRASI
01 d 01 INDUSTRI PROSES
01 d 01 01 Fasilitas Produksi Kimia Petrokimia-Farmasi Tinggi
01 d 01 02 Fasilitas Produksi Minyak, Gas, dan Energi lainnya Tinggi
No. JENIS PEKERJAAN Tingkat Risiko Relatif
01 d 01 03 Fasilitas Produksi Mineral dan Pertambangan Tinggi
01 d 02 INDUSTRI MANUFAKTUR/FABRIKASI
01 d 02 01 Penunjang Industri Minyak Gas, Transportasi dan Industri Lainnya Tinggi
01 d 03 INFRASTRUKTUR
01 d 03 01 Pembangkit Tenaga Listrik, Sistem Transmisi dan Distribusi Tinggi
01 d 04 INFRASTRUKTUR SIPIL
01 d 04 01 Bangunan Gedung Tinggi
01 d 04 02 Pelabuhan Tinggi
01 d 04 03 Jasa dan Jembatan Tinggi
01 d 04 04 Sumber Daya Air Sedang/ Tinggi*
01 d 04 05 Lain-lain Sedang/ Tinggi*
02 d PEMBORAN
02 d 01 PEMBORAN DI DARATAN (ONSHORE DRILLING) Tinggi
02 d 02 PEMBORAN DI LEPAS PANTAI (OFFSHORE DRILLING) Tinggi
02 e OPERASI
02 e 01 KERJA ULANG SUMUR (WOROVER) Tinggi
02 e 02 PEMANCINGAN (FISHING) Tinggi
02 e 03 PEMBORAN BERARAH (DIRECTIONAL DRILLING) Tinggi
02 e 04 UNDERBALANCED DRILLING Tinggi
02 e 05 PEMBORAN INTI (CORE DRILLING) Tinggi
02 e 06 PENGHENTIAN SEMBUR LIAR (WELL KILLING) Tinggi
PELAYANAN WIRELINE/SLICKLINE (WIRELINE/SICKLINE
02 e 07 Tinggi
SERVICES)
02 e 08 PELAYANAN COILED TUBBING (COIL TUBING SERVICES) Tinggi
02 e 09 PELAYANAN SNUBBING (SNUBBING SERVICES) Tinggi
02 e 10 PEKERJAAN MILLING (MILLING WORK) Tinggi
02 e 11 PEMBERSIHAN SUMUR (WELLBORE CLEANING) Tinggi
02 e 12 PENYEMENAN SUMUR (WELL CEMENTING) Tinggi
02 e 13 PERFORASI SUMUR Tinggi
02 e 14 PEMASANGAN LINIER
02 e 14 01 Pemasangan Liner Hanger Tinggi
02 e 14 02 Pemasangan Screen Liner Tinggi
02 e 14 03 Pemasangan Graver Packing Tinggi
02 e 15 PEMASANGAN KEPALA SUMUR Tinggi
PEMASANGAN TUBING PRODUKSI TUING DAN PENYEKAT
02 e 16 Tinggi
(PACKER)
02 e 17 PEMASANGAN PERALATAN PENGANGKATAN BIATAN Tinggi
02 e 18 STIMULASI SUMUR (WELL STIMULATION) Tinggi
02 h PANGKALAN LOGISTIK
Peralatan pemboran antara lain: Drilling Rig, Drilling Bit, Drill pipe, Drill
Collar, Drilling Jar, Stabilizer, Kelly, Rotary Table, Raiser, Top Drive,
02 i 12 01 Swivel, Travelling Block, Crown Block, Mud Pump, Mud Motor, Shale Tinggi
Shaker, Solid Control Equipment,
Drawwork, Blow Out Preventer (BOP)
No. JENIS PEKERJAAN Tingkat Risiko Relatif
02 i 12 08 Peralatan Katup antara lain: Gate Valve, Ball Valve, Check Waive Tinggi
02 i 12 13 Peralatan Angkut Darat antara lain: Truck Trailer, Bis, Pick Up Tinggi
02 i 12 14 Peralatan Angkut Perairan antara lain: Barge, Personel Boat Tinggi
02 i 12 15 Peralatan Transportasi Udara antara lain: Pesawat Udara, Helicopter Tinggi
No. JENIS PEKERJAAN Tingkat Risiko Relatif
02 j INSPEKSI TEKNIS
02 j 01 INSPEKSI TEKNIS STATUTORY
02 j 01 01 Inspeksi Teknis Peralatan Lingkungan Sedang
02 j 01 02 Inspeksi Teknis Anjungan Lepas Pantai (Platform) Tinggi
02 j 01 03 Inspeksi Teknis Instalasi Sedang
02 j 01 04 Inspeksi Teknis Instalasi Pemboran (Rig) Tinggi
02 j 01 05 Inspeksi Teknis Bejana Bertekanan Sedang
02 j 01 06 Inspeksi Teknis Pesawat Angkat Tinggi
02 j 01 07 Inspeksi Teknis Peralatan Listrik Sedang
02 j 01 08 Inspeksi Teknis Peralatan Putar (Rotatig Equipment) Tinggi
02 j 01 09 Inspeksi Teknis Pipa Penyalur Sedang
02 j 01 10 Inspeksi Teknis Tangki Penimbun Tinggi
02 i 04 REHABILITASI LINGKUNGAN
02 i 04 01 Rehabilitasi Lingkungan Lokasi Pemboran Tinggi
02 i 04 02 Rehabilitasi Lingkungan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Tinggi
No. JENIS PEKERJAAN Tingkat Risiko Relatif
02 m 02 PENELITIAN LABORATORIUM
02 m 02 01 Analisis Hasil Pemboran Inti (Core Analysis) Rendah
02 m 02 02 Analisis Fluida Reservoir (Reservoir Fluid Analysis) Rendah
02 m 02 03 Rekayasa Fluida Pemboran (Mud Engineering) Rendah
02 m 02 04 Analisis Fluida Pemboran (Drilling Fluid Analysis) Rendah
02 m 02 05 Analisis Fluida Perekah Sumur (Fracturing Fluid Analysis) Rendah
02 m 02 06 Analisis Limbah Pemboran dan Produksi Rendah
02 m 02 07 Analisis Fluida Injeksi Reservoir Rendah
02 r 11 JASA ANGKUTAN
02 r 11 01 Angkutan Personel melalui antara lain: darat, laut atau udara Tinggi
Angkutan Barang (Bukan B3, Bukan Bahan Peledak dan Bukan
02 r 11 02 Tinggi
BBM/BBG) melalui antara lain: darat, laut atau udara
02 r 12 JASA PENGIRIMAN (FREIGHT FORWARDING) Sedang
02 r 13 JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICES) Sedang
02 r 14 JASA PINDAH KANTOR Sedang
1. Nama Pekerjaan :
:
2. Lokasi Pekerjaan
4. Lama Pekerjaan :
6. Keterangan : …………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Konsekuensi R/S/T
No Daerah Risiko Deskripsi
Manusia Aset
1 Jenis / Sifat Pekerjaan
2 Lokasi Pekerjaan
Bahan/Material/Pera latan yang
3 Digunakan
Potensi pemaparan terhadap bahaya
4 di tempat kerja
Potensi Bahaya Yang Dapat
5 Memapari bagi semua pekerja
Pekerjaan Simultan
6 Operation/Dilaksanakan Oleh
Beberapa Kontraktor
7 Lamanya Pekerjaan
8 Potensi Dari Konsekuensi Insiden
Risk Assessment ID :
Risk Level :
Nama Pekerjaan :
Nama Kontraktor :
Tanggal Audit :
Lokasi Kerja (SHU/Regional
/Divisi /Department) :
SUBTOTAL X1/8 0
5.2. KEHANDALAN
INFRAKSTRUKTUR DAN PERALATAN
SUBTOTAL X1/4 0
7.1. AUDIT
7.2. TINJAUAN MANAJEMEN DAN
TINDAKLANJUT
SUBTOTAL X1/2 0
SUBTOTAL X1/2 0
SUBTOTAL
TOTAL RATING (ELEMEN 1 –
0.00
ELEMEN 8)
IKHTISAR
Nilai numerik di bawah ini adalah peringkat pembobotan yang dihitung berdasarkan matrik
penilaian kualifikasi. Total merupakan skor keseluruhan untuk Kontraktor.
TOTAL PENILAIAN _____________*)
· Nilai Kelulusan Minimum 70%
· Penilaian Berdasarkan HSSE Plan
Catatan Umum Hasil Audit Wajib Diisi untuk ditindaklanjuti pada saat pelaksanaan PSB:
NAMA : NAMA :
JABATAN : JABATAN :
TANGGAL : TANGGAL :
LAMPIRAN 17 – TKO No. B8-004/PHE04000/2021-S9-F008 Rev.1
Risk Assessment ID :
Risk Level :
Nomor Kontrak :
Nama Pekerjaan :
Nama Kontraktor :
Tanggal Penilaian :
Tempat Penilaian :
1.9.2 Induksi
1.9.2 bagibagi
Induksi karyawan baru baru
karyawan
1.9.3 Rapat HSSE ?
1.9.4 Program Inspeksi HSSE
1.9.5 Promosi HSSE
1.9.6 Apakah ada komunikasi yang baik antara
supervisor dan bawahan dalam hal HSSE atau
keselamatan kerja?
2.2.3 Kimia?
2.2.10 Lain-lain?
V. Orientasi Lapangan
5.1 Kondisi Lapangan dimana pekerjaan akan
dilaksanakan:
5.1.1 Apakah jalan menuju proyek dan lokasi
kerja sudah siap?
5.1.2 Apakah kontraktor memiliki area kerja yang
memadai?
5.1.3 Apakah sarana komunikasi untuk dalam
maupun di luar kerja tersedia?
5.1.4 Apakah lokasi untuk daerah sampah untuk
semua kontraktor tersedia?
5.2 Apakah ada sistem alarm dan apakah karyawan
kontraktor memahaminya?
5.3 Apakah rute keselamatan dan tempat berkumpul
untuk perhitungan personil disaat darurat telah
ditentukan?
5.4 Tersedianya perlengkapan untuk melaporkan
keadaan darurat :
5.4.1 Sistem Pagging?
5.4.4 Lain-lain?
Catatan :
· Untuk Background Merah masa pemenuhan ketidaksesuaian maksimal 1 minggu
(7 hari kalender)
· Background Merah adalah hal yang wajib dipenuhi oleh Mitrakerja sebelum melakukan
mobilisasi barang, peralatan atau orang ke Lokasi proyek
· Mobilisasi dapat dilakukan apabila seluruh jawaban YA
Jika jawabannya TIDAK atau Not Applicable (N/A ) harus melangisi kolom catatan
Target Tanggal
No Deskripsi ketidaksesuaian Tindakan perbaikan PIC Status Bukti
Penyelesaian Penyelesaian
Dibuat Oleh,
(Tempat, Tanggal Tahun)
Risk Assessment ID :
Risk Level : TINGGI
Nomor Kontrak : 3900523545
Nama Pekerjaan : Penyediaan Kendaraan Ringan Penumpang ( KRP) Beserta
Driver di PT .PERTAMINA EP FIELD Pendopo Area Benakat
Nama Kontraktor : PT GORENTAL
Durasi Kontrak : 1- 3 BULAN / 1 Tahun / > 1 Tahun
Tanggal Penilaian : 18 Desember 2023
Berikan penilaian pada form dibawah berdasarkan pada Kriteria Evaluasi Penilaian Berjalan (PB), implementasi aspek-
aspek K3LL dan Rencana K3LL (HSSE Plan) yang telah disepakati dalam Kontrak.
Nilai Bobot/
No Elemen N/A
Persentase
0 3 6 10
A. RENCANA K3LL
(skala 100)
Catatan:
· Elemen 1, Elemen 2, Elemen 4.1 dan Elemen 5.1 merupakan elemen mandatory/wajib dengan nilai minimum 6.
· Total bobot untuk Rencana K3LL adalah. Apabila berdasarkan sifat pekerjaan ada beberapa elemen yang tidak berlaku (N/A), maka dihitung
proporsional sehingga total tetap. Apabila ada ketentuan dari penerimaan bersyarat (conditional acceptance) untuk elemen tertentu, maka ketentuan
tersebut juga dimasukkan dalam kriteria penilaian elemen tersebut.
Ikhtisar
Nilai numerik di bawah ini adalah peringkat pembobotan yang dihitung berdasarkan penilaian saat audit dilakukan. Total merupakan skor keseluruhan
hasil Audit .
*Keterangan (*Kolom Keterangan Harus diisi dengan sesuai catatan/ temuan saat audit dilengkapi dengan due date yang jelas)
Verifikator (HSSE)
Fungsi pengguna Supt HSSE Ops Senior Manager
Nama : Martuani Raja Nama : Frans TM Hutapea Nama : I Wayan Sumerta
Nilai Bobot/
No Elemen N/A
Persentase
0 3 6 10
Tanggal Tanggal Tanggal
KRP) Beserta
Area Benakat
), implementasi aspek-
Nilai
0.60
0.60
1.67
1.67
1.67
1.00
1.67
1.00
0.87
0.75
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
0.75
1.25
0.90
1.50
1.50
1.50
Nilai
2.50
0.70
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
0.60
3.00
3.00
0.60
3.00
3.00
0.60
54.67
68
te yang jelas)
Disetujui oleh
nager
Wayan Sumerta
Nilai
LAMPIRAN 21 – TKO No. B8-004/PHE04000/2021-S9-F011 Rev.1
Risk Assessment ID :
Risk Level : TINGGI
Nomor Kontrak : 3900523545
Nama Pekerjaan : Penyedian Kendaran Ringan penumpang ( KRP ) beserta
driver di PT .PERTAMINA EP FIELD pendopo Area benakat
Nama Kontraktor : PT GORENTAL
Tanggal Penilaian 1-3 Bulan / 1 TAHUN / > 1 Tahun
Tempat Penilaian : 18 Desember 2023
Berikan penilaian pada form dibawah berdasarkan pada Kriteria Evaluasi Penilaian Akhir (PA), implementasi aspek-
aspek K3LL dan Rencana K3LL (HSSE Plan) yang telah disepakati dalam Kontrak.
Nilai Bobot/
No Elemen N/A Nilai
Persentase
0 3 6 10
A. RENCANA K3LL
· Total bobot untuk Rencana K3LL adalah. Apabila berdasarkan sifat pekerjaan ada beberapa elemen yang tidak berlaku (N/A), maka dihitung
proporsional sehingga total tetap. Apabila ada ketentuan dari penerimaan bersyarat (conditional acceptance) untuk elemen tertentu, maka ketentuan
tersebut juga dimasukkan dalam kriteria penilaian elemen tersebut.
Ikhtisar
Nilai numerik di bawah ini adalah peringkat pembobotan yang dihitung berdasarkan penilaian saat audit dilakukan. Total merupakan skor keseluruhan
hasil Audit .
*Keterangan (*Kolom Keterangan Harus diisi dengan sesuai catatan/ temuan saat audit dilengkapi dengan due date yang jelas)
Verifikator (HSSE)
Fungsi pengguna Supt HSSE Ops Senior Manager
Nama Nama Nama
Tanggal Tanggal Tanggal
LAMPIRAN 12 – TKO No. B8-004/PHE04000/2021-S9-F003 Rev.1
Risk Assessment ID :
Risk Level :
Nomor Kontrak :
Nama Pekerjaan :
Nama Mitra Kerja :
Tanggal Verifikasi :
Tempat Verifikasi :
Team Verifikator Lapangan : 1 3.
2 4.
Element / Sub Element Deskripsi Element / Sub Element Catatan Sebelum Kunjungan Lapangan Catatan Hasil Kunjungan Lapangan
Nama Nama
Jabatan : Jabatan
LAMPIRAN 22 – TKO No. B8-004/PHE04000/2021-S9-F012 Rev.1
I Leading Indicator
1 HSSE Meeting
2 Safety & Intervention Program
3 Audit/Inspeksi HSSE
4 Emergency Drill
5 Insiden Investigasi
6 Training HSSE
7 Tindak Lanjut hasil audit/inspeksi/WIP
8 Lainya....................
II Lagging Indicator
1 Jumlah Nearmis
2 Jumlah First Aid
3 Jumlah Recordable Case :
- Fatality
- Loss Time
- Restricted Work Day Case
- Medical Treatment
4 Environmental Case :
- Spill
- Hydrocarbon Release
- Non Compliance Case
5 Fire / Explosion
6 Property Damage
Rata-Rata Persentase Kesesuaian
Disetujui
Perwakilan Perusahaan Perwakilan Kontraktor
(Nama)
(Nama)
Catatan:
- HSSE Leading dan Lagging Indikator ini merupakan minimum requirement dan harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan.
- Target HSSE Performance disesuaikan dengan kebutuhan ketentuan PERUSAHAAN/Proyek.
- Pencapaian performance: Diatas Target (>100 %), Sesuai Target (90 – 100 %), Dibawah Target (<90 %)
Lampiran 3 TKO B-017/A3/EP8000/2016-S0
PT PERTAMNA EP
ACTION TRACKING
No Keg. Asal Temuan Ketidaksesuaian / OFI Tanggal Kegiatan Lokasi Uraian Ketidaksesuaian/ OFI No. Dok NCR Penyebab Dasar
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
No Formulir F-001/B-017/A3/EP8000/2016-S0
PT PERTAMNA EP Revisi 2
T.M.T. Mei 2016
CTION TRACKING Halaman 1 dari 1
Penyebab Keterlambatan
Verifikasi Status Penyelesaian
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan Prioritas Target Waktu Selesai PIC
Perbaikan Belum Verifikasi/ Tgl Verifikator Evidence Komentar Verifikator Open/ Closed Tanggal Realisasi Lebih Cepat/ Tepat
Verifikasi Waktu/ Terlambat
3/EP8000/2016-S0
Lakukan pemeriksaan terhadap adanya bukti-bukti keterlibatan senior manajer dan manajer lini
Mitra Kerja dalam pengelolaan aspek K3LL di lokasi kerja, lihat bagaimana komitmen K3LL di
seluruh tingkatan organisasi.
Tanyakan tugas dan tanggung jawab K3LL Senior Manajer, Proyek Manajer dan Penyelia
Proyek, lakukan penilaian terhadap kepemimpinan mereka dan keterlibatan mereka dalam
pengelolaan manajemen K3LL di lokasi kerja.
2.1 KEBIJAKAN & SASARAN STRATEGIS K3LL : Komitmen seluruh tingkatan organisasi untuk mematuhi dan
melaksanakan kebijakan K3LL merupakan salah satu kunci untuk mencapai tujuan strategis perusahaan
0 3 6 10
Kebijakan K3LL & Sasaran Hanya Kebijakan K3LL atau Kebijakan dan sasaran strategis Selain telah memenuhi kriteria
strategis K3LL tidak pernah hanya sasaran strategis K3LL K3LL disosialisasikan secara 6, Mitra kerja melakukan
disosialisasikan yang disosialisasikan, konsisten melalui rapat- rapat program- program lain untuk
Kebijakan dan sasaran strategis K3LL, papan pengumuman, induksi mensosialisasikan kebijakan
K3LL tidak pernah dibahas di dll. Pemutakhiran pencapaian dan sasaran strategis K3LL di
dalam pertemuan-pertemuan sasaran strategis dikomunikasikan di luar yang telah ditetapkan
K3LL seluruh tingkatan organisasi dalam Rencana K3LL (HSSE
Plan).
Seluruh pekerja telah
memahami kedua aspek
tersebut di atas
Lakukan pemeriksaan apakah pekerja di seluruh tingkatan organisasi telah memahami kebijakan
K3LL perusahaan, termasuk sasaran strategis K3LL yang ingin dicapai.
Bukti-bukti sosialisasi harus dapat ditunjukan, termasuk sosialisasi kepada pegawai baru dan
pengunjung yang datang ke lokasi kerja
3.1 STRUKTUR ORGANISASI, TANGGUNGJAWAB, SUMBERDAYA, STANDAR DAN DOKUMENTASI:
Untuk memastikan seluruh aktivitas operasi dapat dilaksanakan dengan aman, Mitra Kerja memastikan seluru
aktivitas dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan sesuai dengan standar-standar industri yang
berlaku, termasuk peraturan perundangan-undangan pemerintah. Program pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi para pekerja dilaksanakan di semua tingkatan organisasi.
STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNGJAWAB
0 3 6
Tidak ada pekerja yang Jumlah pekerja yang Jumlah pekerja yang berkompeten
berkompeten (tersertifikasi) berkompeten (tersertifikasi) (tersertifikasi) yang melakukan
yang melakukan pengawasan yang melakukan pengawasan pengawasan K3LL sudah
K3LL. K3LL tidak mencukupi. mencukupi sesuai dengan
kesepakatan awal di rencana kerja
K3LL
Penanggung jawab K3LL haruslah orang yang memiliki kompetensi di bidang K3LL, hal ini
dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan K3LL
Periksa matriks kompetensi untuk masing-masing jenis aktivitas operasi, pastikan semua
aktivitas dilakukan oleh pekerja yang kompeten
3.2 PELATIHAN K3LL UNTUK MANAGER, SUPERVISOR, DAN PEMEGANG JABATAN PENTING K3LL
0 3 6
Tidak terdapat pelatihan Terdapat beberapa pelatihan Pelatihan K3LL diberikan kepada
kekhususan K3LL untuk kekhususan K3LL untuk manajemen tetapi kontennya tidak
manajer/pengawas atau staf manajer/pengawas atau staf komprehensif
senior. senior di lapangan
Lakukan pemeriksaan terhadap adanya bukti-bukti pelatihan yang telah dilakukan, termasuk di dalamnya ma
training, kesesuaian dengan lingkup pekerjaannya dll
0 3 6
Tidak dilakukan pelatihan Hanya sebagian training saja Seluruh program training yang ada
sesuai dengan training matriks yang direalisasikan dari training di training matriks direalisasikan
yang ada di dalam Rencana matriks yang ada di Rencana
K3LL K3LL
Lakukan pemeriksaan terhadap adanya bukti-bukti training yang telah dilakukan, termasuk di
dalamnya materi training, kesesuaian dengan lingkup pekerjanya dll
DAN DOKUMENTASI:
man, Mitra Kerja memastikan seluruh
standar-standar industri yang
pelatihan untuk meningkatkan
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, para penyelia memiliki
kompetensi di bidang K3LL
astikan semua
10
Pelatihan K3LL yang
komprehensif diberikan secara
formal kepada semua staf yang
relevan sesuai dengan tanggung
jawabnya
10
Selain telah memenuhi kriteria
6, Mitra Kerja melakukan
training lain di luar yang telah
ditentukan
ukan, termasuk di
3.4 PEMENUHAN KOMPETENSI TEKNIS DAN K3LL
0 3 6
Tidak terdapat bukti Terdapat beberapa profil Terdapat profil komptensi K3LL
tersedianya sistem kompetensi kompetensi umum individu tetapi tidak ada tindak
lanjut yang sistematik
Lakukan pemeriksaan bukti implementasi, bahan/materi pelatihan, bukti pemutakhiran data dll dan
kesesuaiannya dengan rencana K3LL
0 3 6
Tidak terdapat proses tertulis Terdapat sistem dasar untuk Subkontraktor diseleksi dengan
mengenai pengelolaan kontrak manajemen subkontraktor, pertimbangan kemampuan K3LL
kriterian K3LL pada proses yang sesuai. Standar-standar kinerja
seleksi masih terbatas K3LL yang dipersyartakan kepada
subkontraktor mereka
Lakukan pemeriksaan bukti-bukti implementasi pengelolaan K3LL seperti prosedur, pemantauan kinerja, hasil
inspeksi dll.
0 3 6
Prosedur kerja tidak memuat Tidak semua prosedur kerja Semua prosedur kerja memuat
peraturan perundang-undangan memuat peraturan perundang- peraturan perundang-undangan dan
dan standar-standar industri undangan dan standar-standar standar-standar industri yang
yang dipersyaratkan industri yang dipersyaratkan dipersyaratkan
Lakukan pemeriksaan terhadap prosedur kerja yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan
operasional, pastikan seluruh prosedur kerja mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan standar-
standar industri yang masih berlaku
10
Terdapat kompetensi K3LL
yang formal dan memastikan
penilaian komptensi K3LL dari
staf dimutakhirkan
10
10
Selain telah memenuhi kriteria
6, Mitra Kerja melakukan
tinjauan secara berkala untuk
memastikan pemutakhiran
peraturan perundang-undangan
dan standar-standar
industri yang ada
0 3 6
Tidak ada bukti proses Ada bukti proses identifikasi Seluruh kegiatan operasi telah
identifikasi risiko (risk risiko dilakukan sebelum diidentifikasi risikonya, mitigasi
assessment) melakukan aktifitas operasi, sudah dilakukan.
namun belum dilakukan secara
menyeluruh
Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan seluruh kegiatan operasi (izin kerja) dilengkapi
dengan identifikasi risikonya
Pastikan Mitra Kerja memiliki daftar identifikasi risiko dari seluruh kegiatan operasi yang akan dilakukan
0 3 6
Tidak ada bukti penerapan Terdapat bukti program Seluruh program kesehatan kerja
program kesehatan kerja di manajemen kesehatan kerja di yang telah disepakati di dalam
lapangan lapangan dilakukan, namun Rencana telah dilaksanakan secara
belum mengelola keseluruhan konsisten
program yang disepakati di
dalam Rencana K3LL
Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan pekerja yang ada di lapangan sudah melakukan
MCU dan sudah direkomendasikan ”layak kerja” oleh dokter perusahaan
Lakukan pemeriksaan apakah dilakukan proses pemeriksaan terhadap makanan yang disajikan
melalui program “food hygiene”
Seluruh bahaya paparan bahan kimia, radioaktif, penyakit menular dan lainnya telah dikelola dengan baik
tingkat risikonya terhadap aspek
n sosial dan Keamanan di lokasi
efektifannya.
10
Selain telah memenuhi kriteria
6, Mitra Kerja melakukan audit
untuk memastikan seluruh
aktivitas operasi telah
diidentifikasi bahayanya dan
dipastikan mitigasi telah
dilakukan
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, Mitra Kerja melakukan
pemantauan secara rutin
keefektifan program ini
0 3 6
Tidak ada bukti penerapan Terdapat bukti program Seluruh program keselamatan kerja
program keselamatan kerja di manajemen keselamatan kerja yang telah disepakati di dalam
lapangan di lapangan dilakukan, namun Rencana telah dilaksanakan secara
belum mengelola keseluruhan konsisten
program yang disepakati di
dalam
Rencana K3LL
0 3 6
Tidak dilakukan pengelolaan Terdapat bukti pengelolaan Seluruh program pengelolaan K3LL
K3LL terhadap kegiatan K3LL kegiatan logistik di kegiatan logistik kerja yang telah
logistik lapangan dilakukan, namun disepakati di dalam Rencana telah
belum mengelola keseluruhan dilaksanakan secara konsisten
program yang disepakati di
dalam
Rencana K3LL
m bahaya terhadap
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, Mitra Kerja melakukan
pemantauan secara rutin
keefektifan program ini
ah mendapatkan
cakup pemeriksaan
hol oleh para
4.5 BAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
0 3 6
Tidak dilakukan pengelolaan Terdapat bukti pengelolaan Seluruh program pengelolaan risiko
risiko terhadap aspek risiko aspek lingkungan di terhadap lingkungan yang telah
lingkungan lapangan dilakukan, namun disepakati di dalam Rencana telah
belum mengelola keseluruhan dilaksanakan secara konsisten
program yang disepakati di
dalam Rencana K3LL
Pastikan Mitra Kerja memiliki daftar identifikasi risiko/dampak terhadap aspek lingkungan dari
seluruh kegiatan operasi yang akan dilakukan.
Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan pengelolaan lingkungan antara lain
pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan sampah dan
limbah B3 dengan mengacu kepada ketentuan dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
0 3 6
Tidak dilakukan pengelolaan Terdapat bukti pengelolaan Seluruh program pengelolaan risiko
risiko terhadap aspek risiko aspek keamanan di terhadap aspek keamanan yang telah
keamanan lapangan dilakukan, namun disepakati di dalam Rencana telah
belum mengelola keseluruhan dilaksanakan secara konsisten
program yang disepakati di
dalam Rencana K3LL
0 3 6
Tidak dilakukan pengelolaan Terdapat bukti pengelolaan Seluruh program pengelolaan risiko
risiko terhadap aspek sosial risiko aspek sosial di lapangan terhadap aspek sosial yang telah
dilakukan, namun belum disepakati di dalam Rencana telah
mengelola keseluruhan program dilaksanakan secara konsisten
yang disepakati di dalam
Rencana K3LL
Lakukan inspeksi di lapangan untuk menilai hubungan aktivitas di lapangan dengan warga sekitar
Dapatkan informasi apakah pernah terjadi kasus sosial di lapangan, misal demo dari warga sekitar
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, Mitra Kerja melakukan
pemantauan secara rutin
keefektifan program ini
ntara lain
an sampah dan
PPLH dan peraturan perundang-
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, Mitra Kerja melakukan
pemantauan secara rutin
keefektifan program ini
s keamanan di
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, Mitra Kerja melakukan
pemantauan secara rutin
keefektifan program ini
0 3 6
Tidak seluruh pekerja Seluruh pekerja telah Seluruh pekerja telah menggunakan
menggunakan APD yang menggunakan APD namun APD baik yang bersifat umum
disyaratkan masih ada beberapa APD untuk maupun untuk kegiatan- kegiatan
kegiatan khusus yang masih khusus seperti yang dipersyaratkan
belum sesuai dengan yang di dalam Rencana K3LL
disyaratkan di dalam
Rencana K3LL
Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan seluruh pekerja menggunakan APD sesuai
dengan jenis risiko yang ada di tempat kerjanya
Identifikasi bukti-bukti distribusi APD kepada pekerja, pelatihan penggunaan APD yang benar
dan pemantauan penggunaan APD di lapangan
5.1 PROSEDUR KERJA K3LL: Seluruh aktivitas operasi dijalankan mengacu kepada prosedur kerja standar yang
dibuat, prosedur kerja harus mudah dijangkau, pembaharuan terhadap prosedur dilakukan mengacu kepada
kaidah-kaidah manajemen perubahan. Peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasi telah
diperiksa dan dalam kondisi layak untuk digunakan.
MANUAL OPERASI K3LL
0 3 6
Tidak ditemukan adanya Prosedur K3LL hanya Prosedur K3LL telah melingkupi
prosedur K3LL & seluruh melingkupi sebagian kegiatan seluruh kegiatan operasional dan
prosedur operasi tidak operasi dan tidak digunakan digunakan sebagai acuan dalam
memasukkan aspek K3LL sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan operasinya
menjalankan kegiatan
operasinya
Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan seluruh kegiatan operasi (izin kerja) dilengkapi
dengan prosedur kerja K3LL
Pastikan prosedur kerja K3LL telah disosialisasikan dan mudah diakses oleh para pekerja
0 3 6
Tidak ditemukan program Terdapat bukti program untuk Seluruh program untuk memastikan
untuk memastikan kehandalan memastikan kehandalan kehandalan infrastruktur dan
infrastruktur dan peralatan infrastruktur dan peralatan peralatan yang telah disepakati di
kerja dijalankan, namun belum dalam Rencana telah dilaksanakan
mengelola keseluruhan program secara konsisten
yang disepakati di dalam
Rencana K3LL
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, Mitra Kerja melakukan
pelatihan cara penggunaan
APD yang benar dan
pemantauan penggunaan APD
di lapangan
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, Mitra Kerja melakukan
pemantauan untuk memastikan
seluruh aktivitas operasi telah
memiliki prosedur K3LL
eh para pekerja
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, Mitra Kerja melakukan
pemantauan secara rutin
keefektifan program ini
Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan seluruh peralatan dipersyaratkan untuk
disertifikasi telah memiliki sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan
Lakukan pemeriksaan apakah dilakukan proses pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur dan
peralatan dijalankan.
Lakukan inspeksi untuk memeriksa kesesuaian dokumen manajemen perubahan dan apakah risiko-
risiko baru (jika ada) telah diidentifikasi dan dimitigasi
IMPLEMENTASI TANGGAP DARURAT: Kemungkinan-kemungkinan kondisi darurat yang dapat timbul telah di
identifikasi, tim penanggulangan Keadaan Darurat yang dibentuk telah diisi oleh orang-orang yang kompeten
dan peralatan-peralatan penanggulangan Keadaan Darurat tersedia dalam kondisi siap digunakan. Untuk
memastikan seluruh pekerja memahami prosedur ini,
latihan-latihan tanggap darurat dijadwalkan dan dilakukan secara rutin
0 3 6
Tidak ada tim tanggap darurat Terdapat tim tanggap darurat Terdapat tim tanggap darurat dan
yang dibentuk dan peralatan dan peralatan nya, namun tidak peralatan nya, pengujian dilakukan
tidak memadai pernah dilakukan pengujian secara berkala sesuai dengan
Rencana K3LL yang telah dibuat
p infrastruktur dan
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, Mitra Kerja melakukan
pemantauan untuk memastikan
potensi risiko baru yang
mungkin timbul dari adanya
manajemen perubahan ini telah
diidentifikasi dan
dimitigasi.
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, dalam melaksanakan
pengujian berkala terdapat
seorang observer yang akan
memantau kesesuaian prosedur
Keadaan Darurat dengan
kondisi aktual di lapangan.
0 3 6
Tidak dilakukan pemantauan Pemantauan kinerja yang Dilakukan pemantauan kinerja
kinerja terhadap implementasi dilakukan terbatas pada aspek- terhadap keseluruhan implementasi
program K3LL di lapangan aspek tertentu saja (misal program kerja K3LL seperti yang
kecelakaan kerja) dan bersifat telah disepakati di dalam Rencana
reaktif K3LL
Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan implementasi program K3LL dilakukan sesuai
dengan Rencana K3LL yang telah disepakati.
Pastikan Mitra Kerja menindaklanjuti setiap ketidaksesuaian yang ditemukan agar tidak terjadi lagi
Pencapaian leading indicator dan lagging indicator sesuai dengan Rencana K3LL yang
disepakati, apabila ada yang belum tercapai, harus diidentifikasi factor penyebabnya dan ditindak lanjuti
Acuan tingkat keparahan mengacu kepada Lampiran 2.1 Matriks Penilaian Risiko
Pastikan indikator kinerja K3LL ini dikomunikasikan di seluruh tingkatan organisasi
6.3 INVESTIGASI DAN TINDAK LANJUT INSIDEN K3LL: Seluruh potensi bahaya yang dapat mengakibatkan insiden
harus segera dilaporkan dan dibuatkan mitigasinya. Seluruh jenis
insiden diinvestigasi berdasarkan tingkat keparahannya.
0 3 6
Tidak ditemukan adanya bukti Terdapat prosedur tentang Selain telah memenuhi kriteria B,
prosedur tentang bagaimana bagaimana cara melaporkan terdapat bukti sosialisasi tentang
cara melaporkan keadaan dan keadaan dan tindakan tidak bagaimana cara melaporkan kondisi
tindakan tidak aman termasuk aman serta bagaimana terdapat dan tindakan tidak aman
prosedur investigasi prosedur investigasi insiden
insiden
Lakukan inspeksi di lapangan untuk melihat apakah para pekerja mampu mengenali kondisi dan
tindakan tidak aman dan dapat melakukan proses pelaporannya
Lihat kompetensi tim investigasi, apakah sudah mencukupi
mentasi program- program kerja K3LL
sikan kepada seluruh tingkatan
JA SECARA AKTIF
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, Mitra Kerja melakukan
kajian untuk memperbaiki
proses implementasi sistem
pengelolaan K3LL di lapangan
LL dilakukan sesuai
10
Leading indicator dan
lagging indicator tercapai
semua
Tidak terjadi kecelakaan
selama kontrak berlangsung
a K3LL yang
yebabnya dan ditindak lanjuti
Risiko
ganisasi
10
Selain telah memenuhi kriteria
C, tidak terdapat insiden selama
aktivitas berlangsung
0 3 6
Tidak ditemukan adanya bukti Terdapat prosedur tentang Selain telah memenuhi kriteria 3,
prosedur tentang bagaimana bagaimana cara melaporkan terdapat bukti sosialisasi tentang
cara melaporkan keadaan dan keadaan dan tindakan tidak bagaimana cara melaporkan kondisi
tindakan tidak aman termasuk aman serta bagaimana terdapat dan tindakan tidak aman
prosedur investigasi insiden prosedur investigasi insiden
Lakukan inspeksi di lapangan untuk melihat apakah para pekerja mampu mengenali kondisi dan tindakan tidak
aman dan dapat melakukan proses pelaporannya
Lihat kompetensi tim investigasi, apakan sudah mencukupi
6.5 INSIDEN YANG HARUS DILAPORKAN SESUAI UNDANG-UNDANG DAN CATATAN KETIDAKPATUHAN
0 3 6
Tidak ditemukannya adanya Terdapat prosedur tentang Selain telah memenuhi kriteria 3,
bukti prosedur tentang bagaimana cara melaporkan terdapat bukti sosialisasi tentang
bagaimana cara melaporkan keadaan dan tindakan tidak bagaimana cara melaporkan kondisi
keadaan dan tindakan tidak aman serta bagaimana terdapat dan tindakan tidak aman
aman termasuk prosedur prosedur investigasi insiden
investigasi insiden
Lakukan pemeriksaan catatan kejadian insiden atau ketidakpatuhan dan bukti pelaporannya
7.1 AUDIT DAN TINJAUAN MANAJEMEN K3LL: Audit dilakukan sebagai kontrol terhadap proses implementasi K3LL
dalam suatu aktivitas, penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dibahas dalam tinjauan manajemen untuk
dirumuskan tindakan-tindakan perbaikan nya agar tercapai sistem perbaikan berkelanjutan
AUDIT
0 3 6
Tidak ditemukan adanya bukti Ditemukan adanya aktivitas Keseluruhan audit yang
pernah dilakukan proses audit audit, tapi masih belum dipersyaratkan di dalam Rencana
di lapangan mencakup keseluruhan yang K3LL telah dilakukan
dipersyaratkan di dalam
Rencana K3LL
Lakukan inspeksi di lapangan untuk mengidentifikasi apakah proses audit telah dilakukan
dengan benar dan oleh orang yang berkompeten
yang dapat mengakibatkan insiden
diinvestigasi berdasarkan tingkat
10
TATAN KETIDAKPATUHAN
10
kti pelaporannya
10
Selain telah memenuhi kriteria
6, audit dilakukan juga oleh
senior manajemen
telah dilakukan
7.2 TINJAUAN MANAJEMEN K3LL :
0 3 6
Tidak ada aktivitas tinjauan Aktivitas tinjauan manajemen Keseluruhan hasil temuan- temuan
manajemen sebagai tindak dilakukan tapi tidak audit dibahas dalam tinjauan
lanjut dari temuan-temuan menindaklanjuti keseluruhan manajemen dan ditindak lanjuti
audit temuan- temuan dalam audit secara keseluruhan
Lakukan inspeksi di lapangan untuk memastikan seluruh temuan-temuan dalam audit telah
ditindak lanjuti dalam tinjauan manajemen
Seluruh temuan-temuan dapat ditutup sesuai dengan tata waktu yang dipersyaratkan
8.1 Sertifikasi sistem pengelolaan K3LL
0 3 6
Tidak memiliki sertifikasi dari Terdapat usaha untuk - Hanya memiliki sertifikat khusus
pihak eksternal dan belum ada memenuhi standar internasional untuk Pelayaran (DOC), Port
bukti dari badan sertifikasi (misal : ISO 14001, ISO Security (ISPS) Avias, Catering
dalam bentuk kerjasama 45001,SMK3) atau (ISO 22000) Atau
= Tidak memiliki sertifikasi dari - Memiliki salah satu sertifikasi dari
pihak eksternal tetapi sudah ada ISO 45001 atau ISO 14001 atau
bukti kerjasama dengan badan ISRS achievement level 4
sertifikasi - Sistem manajemen K3LL
- Atau memiliki hanya 1 perusahaan sudah diakreditasi oleh
sertifikat untuk ISO9001:2015 badan sertifikasi
syaratkan
10
Memiliki minumum 2 sertifkasi
(ISO 45001 & ISO 14001,
Sertifikasi khusus sesuai
dengan bidang isaha atau
perusahaan) atau ISRS
achievement level 6
10
Penghargaan dari pemerintah
nasional untuk K3LL dan/atau
CSR
- Proper Hijau / Gold
- Maksimal 5 tahun terakhir