Lampiran 1C
Lampiran 1C
Nomor : 03
Tahun : 2023
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PENDAPATAN
1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 98.457.000,00 108.889.000,00 10.432.000,00
2. BELANJA
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 978.325.629,50 1.102.575.779,50 124.250.150,00
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 652.110.680,50 778.896.743,90 126.786.063,40
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1 Tahun 48.250.000,00 1 Tahun 47.750.000,00 (500.000,00) ADD
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 48.250.000,00 47.750.000,00 (500.000,00)
1.1.01 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 48.250.000,00 47.750.000,00 (500.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.01 5.1.1.91. Tunjangan Bulan Tertentu Kepala Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 12 Bulan 245.776.000,00 12 Bulan 320.072.000,00 74.296.000,00 ADD
1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 245.776.000,00 320.072.000,00 74.296.000,00
1.1.02 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 245.776.000,00 320.072.000,00 74.296.000,00
1.1.02 5.1.2.91. Tunjangan Bulan Tertentu Perangkat Desa 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan 14.094.204,00 12 Bulan 14.992.016,00 897.812,00 ADD
1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 14.094.204,00 14.192.016,00 97.812,00
1.1.03 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 14.094.204,00 14.192.016,00 97.812,00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 12 Bulan 71.391.898,60 12 Bulan 74.039.275,00 2.647.376,40 ADD, DLL, PBH
1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 71.391.898,60 72.739.275,00 1.347.376,40
1.1.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 40.461.898,60 34.968.025,00 (5.493.873,60)
1.1.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 8.299.000,00 10.199.025,00 1.900.025,00
1.1.04 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 190.000,00 330.000,00 140.000,00
1.1.04 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebaka 14.336.000,00 8.400.000,00 (5.936.000,00)
1.1.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 4.475.000,00 475.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.04 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 6.300.000,00 11.200.000,00 4.900.000,00
1.1.04 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 880.000,00 880.000,00 0,00
1.1.04 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 12 Bulan 121.404.375,00 12 Bulan 158.966.250,00 37.561.875,00 ADD
1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 121.404.375,00 158.966.250,00 37.561.875,00
1.1.05 5.1.4. Tunjangan BPD 121.404.375,00 158.966.250,00 37.561.875,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Serag 12 Bulan 11.855.000,00 12 Bulan 11.395.000,00 (460.000,00) ADD, PBH
1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.855.000,00 11.395.000,00 (460.000,00)
1.1.06 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.205.000,00 8.775.000,00 570.000,00
1.1.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 455.000,00 455.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebaka 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 450.000,00 600.000,00 150.000,00
1.1.06 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.800.000,00 2.100.000,00 (700.000,00)
1.1.06 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 550.000,00 220.000,00 (330.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 12 Bualn 111.800.000,00 12 Bualn 140.400.000,00 28.600.000,00 ADD, PBH
1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 111.800.000,00 140.400.000,00 28.600.000,00
1.1.07 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00)
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana D 12 Bulan 27.539.202,90 12 Bulan 11.282.202,90 (16.257.000,00) DDS
1.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.539.202,90 11.282.202,90 (16.257.000,00)
1.1.08 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.300.000,00 0,00 (5.300.000,00)
1.1.08 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebaka 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00)
1.1.08 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00
1.1.08 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00)
1.1.08 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 18.239.202,90 5.882.202,90 (12.357.000,00)
1.1.08 5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 7.359.202,90 5.882.202,90 (1.477.000,00)
1.1.08 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 6.880.000,00 0,00 (6.880.000,00)
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 6 295.404.949,00 6 277.069.035,60 (18.335.913,40) ADD, DLL, PBH
1.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 6.732.086,60 (6.767.913,40)
1.2.01 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 13.500.000,00 6.732.086,60 (6.767.913,40)
1.2.01 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 14.439.130,00 14.439.130,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2.01 5.3.2.99. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 10.965.819,00 5.647.819,00 (5.318.000,00)
1.2.01 5.3.3.02. Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 256.500.000,00 250.250.000,00 (6.250.000,00)
1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)
dan Kearsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 0,00 0,00 ADD
1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00
1.3.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00
1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 1 Tahun 1.200.000,00 1 Tahun 0,00 (1.200.000,00) DDS
1.3.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)
1.3.05 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 29.610.000,00 46.610.000,00 17.000.000,00
dan Pelaporan
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDe 12 Bulan 5.750.000,00 Bulan 5.750.000,00 0,00 ADD
1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00
1.4.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 12 Bulan 10.700.000,00 Bulan 6.700.000,00 (4.000.000,00) ADD
1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 6.700.000,00 (4.000.000,00)
1.4.03 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 10.700.000,00 6.700.000,00 (4.000.000,00)
1.4.03 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 9.000.000,00 5.000.000,00 (4.000.000,00)
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, L 1 Tahun 11.860.000,00 1 Tahun 10.460.000,00 (1.400.000,00) PBH
1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.860.000,00 10.460.000,00 (1.400.000,00)
1.4.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.500.000,00 2.100.000,00 (1.400.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4.04 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00
1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 1 Tahun 0,00 1 Tahun 1.800.000,00 1.800.000,00 ADD
1.4.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.4.05 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Mas 1 Tahun 1.300.000,00 1 Tahun 1.300.000,00 0,00 PBH
1.4.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
1.4.07 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayah Bulan 0,00 12 Bulan 20.600.000,00 20.600.000,00 ADD
1.4.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00
1.4.10 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 9.650.000,00 9.650.000,00
1.4.10 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 700.000,00 700.000,00
1.4.10 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 500.000,00 500.000,00
1.4.10 5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan/Peralatan Penunjang Kegiatan 0,00 0,00 0,00
1.4.10 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 600.000,00 600.000,00
2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik De 1 Tahun 4.800.000,00 1 Tahun 4.800.000,00 0,00 DDS
2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insen 1 Tahun 2.700.000,00 1 Tahun 2.700.000,00 0,00 ADD
2.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
2.2.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insent 1 Tahun 75.790.000,00 1 Tahun 80.577.950,00 4.787.950,00 ADD, DDS, PBP
2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 75.790.000,00 80.577.950,00 4.787.950,00
2.2.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 25.600.000,00 27.237.950,00 1.637.950,00
2.2.02 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 50.190.000,00 53.340.000,00 3.150.000,00
2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan 1 Tahun 16.860.000,00 1 Tahun 13.910.000,00 (2.950.000,00) DDS
2.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.860.000,00 13.910.000,00 (2.950.000,00)
2.2.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 15.900.000,00 12.950.000,00 (2.950.000,00)
2.2.03 5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan/Peralatan Penunjang Kegiatan 10.000.000,00 7.150.000,00 (2.850.000,00)
2.2.03 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 960.000,00 960.000,00 0,00
2.2.05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa 1 Tahun 6.000.000,00 1 Tahun 6.000.000,00 0,00 DDS
2.2.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
2.2.05 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 1 Tahun 6.000.000,00 1 Tahun 6.000.000,00 0,00 DDS
2.2.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
2.2.06 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 252.166.693,25 252.166.693,25 0,00
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 1 Tahun 226.551.737,25 1 Tahun 226.551.737,25 0,00 DDS
2.3.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.053.667,25 6.053.667,25 0,00
2.3.10 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.053.667,25 6.053.667,25 0,00
2.3.10 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.053.667,25 6.053.667,25 0,00
2.3.10 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 60.280.000,00 60.280.000,00 0,00
2.3.10 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 139.735.570,00 139.735.570,00 0,00
2.3.10 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 20.145.000,00 20.145.000,00 0,00
2.3.10 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 337.500,00 337.500,00 0,00
2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong 25.614.956,00 25.614.956,00 0,00 DDS
2.3.14 5.3. Belanja Modal 25.614.956,00 25.614.956,00 0,00
2.3.14 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 25.614.956,00 25.614.956,00 0,00
2.3.14 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 10.090.000,00 10.090.000,00 0,00
2.3.14 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 15.412.456,00 15.412.456,00 0,00
2.3.14 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 112.500,00 112.500,00 0,00
2.4.07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank 1 Tahun 28.500.000,00 1 Tahun 22.900.000,00 (5.600.000,00) ADD
2.4.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 22.900.000,00 (5.600.000,00)
2.4.07 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.800.000,00 4.800.000,00 (7.000.000,00)
2.4.07 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebaka 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00
2.4.07 5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan/Peralatan Penunjang Kegiatan 8.000.000,00 1.000.000,00 (7.000.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa * 1 Tahun 15.000.000,00 1 Tahun 15.000.000,00 0,00 DDS
2.4.11 5.3. Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
2.4.11 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
2.4.11 5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
2.4.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rum 1 Tahun 171.392.130,00 1 Tahun 171.392.130,00 0,00 DDS
2.4.12 5.3. Belanja Modal 171.392.130,00 171.392.130,00 0,00
2.4.12 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 171.392.130,00 171.392.130,00 0,00
2.4.12 5.3.8.02. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00
2.4.12 5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 158.642.130,00 158.642.130,00 0,00
2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 22.500.000,00 24.000.000,00 1.500.000,00
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 1 Tahun 2.500.000,00 1 Tahun 4.000.000,00 1.500.000,00 DDS
2.6.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00
2.6.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.500.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00
2.6.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Inform 1 Tahun 20.000.000,00 1 Tahun 20.000.000,00 0,00 DDS
2.6.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
2.6.03 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 34.920.000,00 33.270.000,00 (1.650.000,00)
Masyarakat
3.1.91 Penyediaan Operasional Tenaga Keamanan Desa (ATK, Honor,Makan/M 1 Tahun 34.920.000,00 1 Tahun 33.270.000,00 (1.650.000,00) ADD
3.1.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 34.920.000,00 33.270.000,00 (1.650.000,00)
3.1.91 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 34.920.000,00 33.270.000,00 (1.650.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan ( 1 Tahun 78.485.000,00 1 Tahun 54.285.000,00 (24.200.000,00) ADD, PBH
3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 78.485.000,00 54.285.000,00 (24.200.000,00)
3.2.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 43.135.000,00 32.935.000,00 (10.200.000,00)
3.2.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.785.000,00 1.525.000,00 (260.000,00)
3.2.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.950.000,00 1.650.000,00 (300.000,00)
3.2.03 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00
3.2.03 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 18.000.000,00 8.000.000,00 (10.000.000,00)
3.2.03 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 15.500.000,00 5.500.000,00 (10.000.000,00)
3.2.03 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
3.2.91 Penyediaan Operasional Kegiatan Keagamaan Tingkat Desa (ATK,Hono 1 Tahun 33.660.000,00 1 Tahun 43.580.000,00 9.920.000,00 ADD
3.2.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 33.660.000,00 43.580.000,00 9.920.000,00
3.2.91 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 33.660.000,00 43.580.000,00 9.920.000,00
3.3.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt 1 Tahun 5.000.000,00 1 Tahun 0,00 (5.000.000,00) PBH
3.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)
3.3.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 1 Tahun 8.500.000,00 1 Tahun 6.000.000,00 (2.500.000,00) DDS, PBH
3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 6.000.000,00 (2.500.000,00)
3.3.06 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00)
3.4.03 Pembinaan PKK 1 Tahun 48.785.000,00 1 Tahun 62.380.000,00 13.595.000,00 ADD, PBH
3.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 48.785.000,00 62.380.000,00 13.595.000,00
3.4.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 13.305.000,00 6.940.000,00 (6.365.000,00)
3.4.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 355.000,00 580.000,00 225.000,00
3.4.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 450.000,00 750.000,00 300.000,00
3.4.03 5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan/Peralatan Penunjang Kegiatan 7.250.000,00 2.250.000,00 (5.000.000,00)
3.4.03 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 960.000,00 0,00 (960.000,00)
3.4.03 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.800.000,00 2.520.000,00 (280.000,00)
3.4.03 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 220.000,00 5.920.000,00 5.700.000,00
4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 1 Paket 212.825.000,00 1 Paket 218.012.000,00 5.187.000,00 DDS
4.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 212.825.000,00 218.012.000,00 5.187.000,00
4.2.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.825.000,00 20.012.000,00 17.187.000,00
4.2.02 5.2.1.11. Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan 2.825.000,00 20.012.000,00 17.187.000,00
4.2.02 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 210.000.000,00 198.000.000,00 (12.000.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 1.510.000,00 84.250.000,00 82.740.000,00
4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 1 Paket 0,00 1 Paket 24.700.000,00 24.700.000,00 ADD, PBH
4.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.700.000,00 24.700.000,00
4.3.01 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 24.700.000,00 24.700.000,00
4.3.01 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0,00 14.700.000,00 14.700.000,00
4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 1 Paket 1.510.000,00 1 Paket 48.650.000,00 47.140.000,00 ADD, PBH
4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.510.000,00 48.650.000,00 47.140.000,00
4.3.02 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.510.000,00 18.650.000,00 17.140.000,00
4.3.02 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.510.000,00 300.000,00 (1.210.000,00)
4.3.02 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00
4.3.02 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
4.3.02 5.2.7.92. Belanja Bantuan Pendidikan bagi Aparatur Desa 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD 1 Paket 0,00 1 Paket 10.900.000,00 10.900.000,00 ADD, PBH
4.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.900.000,00 10.900.000,00
4.3.03 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 10.900.000,00 10.900.000,00
4.3.03 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0,00 10.900.000,00 10.900.000,00
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 0,00 10.360.000,00 10.360.000,00
Keluarga
4.4.02 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak Bulan 0,00 3 Bulan 10.360.000,00 10.360.000,00 DDS
4.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.360.000,00 10.360.000,00
4.4.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00
4.4.02 5.2.1.91. Belanja Barang Perlengkapan/Peralatan Penunjang Kegiatan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
4.4.02 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00 960.000,00 960.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES 226.800.000,00 230.160.000,00 3.360.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 1 Tahun 226.800.000,00 1 Tahun 230.160.000,00 3.360.000,00 DDS
5.3.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 226.800.000,00 230.160.000,00 3.360.000,00
5.3.00 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 226.800.000,00 230.160.000,00 3.360.000,00
3. PEMBIAYAAN
KEPALA DESA
MARZALI