PARAF HIERARKI
SEKDIN Tgl
KABID Tgl NURUDIN ARDIYANTO, ST.MT.
JFAM-PL Tgl Pembina Tk.1
NIP. 19731011 100003 1 003
Lampiran Undangan :
Surat No : 005/ 01730 /2023
Tanggal : 12 September 2023
NO ASPEK PENILAIAN
A. ORGANISASI/KELEMBAGAAN
1 Struktur Organisasi dan Jumlah Pengurus Aktif
2 SK KPP
3 Aturan (AD/ART)
4 Akta Notaris
5 Sekretariat (foto lokasi kantor)
B. ADMINISTRASI
6 SK Tarif/Kesepakatan Iuran (BA)
7 Rekening KPP
8 Buku Kas dan Laporan Keuangan
9 Daftar Aset dan Inventaris
10 Daftar Pelanggan dan calon pelanggan
C. PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN SANITASI
11 Kualitas Air Buangan IPAL (Uji Laboratorium)
12 Bangunan IPAL Komunal (Dokumentasi terupdate)
13 Peta Jaringan Induk dan Pipa SR
14 Jumlah dan Keberfungsian Sambungan Rumah / SR
15 Akses dan pengelolaan sanitasi desa
Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan (Laporan, Dokumentasi
16
pelaksanaan)
D. PENGEMBANGAN
17 Rencana Kerja KPP (Dokumen)
DAFTAR BERKAS YANG DIBAWA BP/KPSPAMS
NO ASPEK PENILAIAN
A. ORGANISASI/KELEMBAGAAN
1 Struktur Organisasi
2 SK KP/BPSPAMS
3 Aturan (AD/ART)
4 Akta Notaris
5 Sekretariat (foto)
B. ADMINISTRASI
6 SK Tarif
7 Rekening KP/BPSPAMS
8 Buku Kas Keuangan
9 Daftar Aset dan Inventaris
10 Daftar Pelanggan
C. PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (SPAMS)
11 Kualitas dan Kuantitas Air Baku (hasil uji lab terbaru)
12 Bangunan Penangkap dan Produksi (foto)
13 Peta Jaringan Transmisi
14 Peta Jaringan Distribusi dan SR
15 Jumlah dan Keberfungsian Sambungan Rumah / SR ( Watermeter dll)
16 Akses dan pengelolaan sanitasi desa dan pengelolaannya (SR sanitasi)
17 Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan (Laporan, Dokumentasi pelaksanaan)
D. PENGEMBANGAN
18 Dokumen Rencana Kerja KP/BPSPAMS dan Realisasi Jumlah Pemanfaat/ peningkatan SR
19 Kemitraan
20 Keterlibatan Pemerintah Desa dalam Pengembangan BPSPAMS
DATA USULAN AIR MINUM DAN SANITASI
Desa : ..........................................
Kecamatan : ..........................................
................................
PROFIL BP/KPSPAMS
1. Desa/Kel :
2. Kecamatan :
3. Tahun Program Pamsimas :
4. Tahun Kegiatan DAK Air Minum :
5. Tahun Kegiatan DAK Sanitasi :
6. Tahun Pengembangan BP/KPSPAMS :
7. Jumlah Penduduk Desa :
8. Jumlah Dusun dalam Desa :
9. Jumlah KK di Desa :
-Jumlah Dusun yang dilayani Pamsimas :
-Jumlah penduduk di Dusun yang dilayani Pamsimas :
-Jumlah KK dalam Dusun yang dilayani Pamsimas :
10. Nama KP/BPSPAMS :
-Alamat :
-Dibentuk tahun :
-Surat Keputusan : (Ada / Tidak)
-AD/ART : (Ada / Tidak)
-Akta Notaris/Badan Hukum : (Ada / Tidak)
-Kantor/Sekretariat : (Ada / Tidak)
11. Struktur Organisasi BP/KPSPAMS : (Ada / Tidak)
-Jumlah Anggota :
-Jumlah Anggota Perempuan :
-Jumlah Anggota Laki-Laki :
-Kontak Person Ketua KP/BPSPAMS :
12. Sarana Penyediaan Air Minum :
-Sumber Air Baku/Opsi SAM :
-Kapasitas sumber air baku :
-Kapasitas sistem :
-Rencana Sambungan Rumah :
-Jumlah Sambungan Rumah terpasang :
-Sambungan Rumah pakai meter :
-Sambungan Rumah tanpa meter :
-Jumlah Hidran Umum / Kran Umum :
-Jumlah Resevoir :
-Panjang pipa transmisi :
-Panjang pipa distribusi :
-Pencatatan Aset
13. Sanitasi Sekolah Program Pamsimas :
-Jumlah Sekolah di Desa :
-Jumlah Murid Sekolah di Desa :
-Jumlah Sekolah yang dilayani Pamsimas :
-Jumlah murid yang dilayani :
-Jumlah WC/jamban sekolah yang dibangun :
-Jumlah Tempat Cuci Tangan yang dibangun :
14. Sanitasi Masyarakat :
Jumlah rumah pemilik jamban di lokasi yang mendapat :
program Pamsimas
-Jamban sehat :
-Jamban tidak sehat :
15. Pengelolaan Air Minum :
-Surat Keputusan Tarif : (Ada / Tidak)
-Tarif per m3 :
-Biaya administrasi/beban per bulan :
-Biaya penyambungan per SR :
-Pendapatan Iuran Air per bulan :
-Pendapatan Iuran Non Air per Bulan :
-Pengeluaran per bulan :
a. Bayar Listrik :
b. Biaya Operasional Pemeliharaan :
c. Honor Pengurus :
-Saldo Akhir :
-Pembukuan keluar masuk keuangan :
-Buku Bantu :
-Laporan pertanggungjawaban Keuangan bulanan :
-Pertanggungjawaban kepada masyarakat :
PROFIL KPP
1 Desa/Kel :
2 Kecamatan :
3 Tahun Kegiatan DAK Sanitasi :
4 Tahun Pengembangan KPP :
5 Jumlah Penduduk Desa/ Kelurahan : Jiwa
6 Jumlah RW/ Dusun :
7 Jumlah KK di Desa/ kelurahan :
-Jumlah RW/ Dusun yang dilayani KPP :
-Jumlah KK yang dilayani KPP :
8 Nama KPP :
-Alamat :
-Dibentuk tahun :
-Surat Keputusan :
-AD/ART :
-Akta Notaris/Badan Hukum :
-Kantor/Sekretariat :
9 Struktur Organisasi KPP :
-Jumlah Anggota :
-Jumlah Anggota Aktif :
-Jumlah Anggota Tidak Aktif :
-Kontak Person Ketua KPP :
10 Sarana IPAL / Septicktank Komunal Terbangun :
1. RW …... :
-Dimensi IPAL/Septicktank Komunal
-Kapasitas IPAL/Septicktank Komunal
-Jumlah Sambungan Rumah tersambung
-Jumlah Sambungan Rumah terpasang
-Sambungan Rumah pakai meter
-Panjang pipa induk 6"
-Panjang pipa 4"
-Panjang pipa 3" :
-Jumlah bak kontrol" :
-Jumlah bak gasetrap" :
1. RW …...
-Dimensi IPAL/Septicktank Komunal
-Kapasitas IPAL/Septicktank Komunal
-Jumlah Sambungan Rumah tersambung
-Jumlah Sambungan Rumah terpasang
-Sambungan Rumah pakai meter
-Panjang pipa induk 6"
-Panjang pipa 4" :
-Panjang pipa 3" :
-Jumlah bak kontrol" :
-Jumlah bak gasetrap" :
dst :
11 Sanitasi :
- BABS :
- Saring :
- Dasar :
- Layak :
12 Pengelolaan Sanitasi :
-Surat Keputusan Tarif :
-Tarif per SR : Rp.
-Pengeluaran per bulan : Rp.
a. Bayar Listrik : Rp.
b. Biaya Operasional Pemeliharaan : Rp.
c. Honor Pengurus : Rp.
-Saldo Akhir : Rp.
-Pembukuan keluar masuk keuangan : Ada/Tidak
-Buku Bantu : Ada/Tidak
-Laporan pertanggungjawaban Keuangan bulanan : Ada/Tidak
-Pertanggungjawaban kepada masyarakat : Ada/Tidak
Permasalahan (diisi sesuai permasalhan yang ada dilokasi setiap
13 :
IPAL/Septicktank Komunal
-Kondisi IPAL/ Septicktank Komunal 1 :
-Kondisi IPAL/ Septicktank Komunal 2 :
DST :