LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PENGURUS PPGT JEMAAT PETRA PADANG

TAHUN ANGGARAN 2023
JANUARI - NOVEMBER
I. PENDAPATAN
JUMLAH REALISASI
NO URAIAN
ANGGARAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Saldo Awal Rp 824,500
BIDANG SPIRITUALITAS, AJARAN, DAN KARAKTER
1. Persembahan Ibadah Bergilir Rp 170,000 Rp 352,000 Rp 320,000 Rp 341,000 Rp 430,000 Rp 102,000 Rp 548,000 Rp 365,000 Rp 437,000
2. Persembahan Ibadah paskah
1 3. Persembahan Natal dari keluarga Nenek niel Rp 170,000
4. Persembahan Natal keluarga Nenek Gerald Rp 11,125,000 Rp 200,000
5. Persembahan Pertemuan Berkala Rp 120,000
6. Persembahan Natal Rp 65,000 Rp 2,486,000
7. PAB PPGT Rp55,000
JUMLAH
BIDANG SDM, KADERISASI, DAN ORGANISASI
2 1. Pekan Pemuda Rp 2,700,000

JUMLAH
BIDANG UMUM
1. Usaha Dana
a. Persembahan bulanan Rp 96,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 185,000 Rp 130,000 Rp 70,000 Rp 55,000 Rp 55,000 Rp 25,000 Rp 250,000
3 b. Aksi Dana ( Parsel ) Rp 5,180,000 Rp 1,200,000
c. Aksi dana ( lelang) Rp 1,170,000 Rp 200,000 Rp 3,900,000 Rp 900,000 Rp 300,000 Rp 200,000 Rp 1,180,000 Rp 1,450,000
d. Lelang Natura Rp 60,000
2. Persembahan Ulang Tahun Rp 150,000 Rp 200,000
JUMLAH
BIDANG PELAYANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Persembahan dari keluarga yang berduka
4 Rp 4,300,000

JUMLAH
JUMLAH Rp 1,591,000 Rp 1,645,000 Rp 652,000 Rp 4,220,000 Rp - Rp 1,426,000 Rp 980,000 Rp 372,000 Rp 603,000 Rp 1,800,000 Rp 1,912,000 Rp 2,936,000
TOTAL KESELURUHAN
 NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PGT JEMAAT PETRA PADANG
HUN ANGGARAN 2023
NUARI - NOVEMBER

JUMLAH SURPLUS
PRESENTASE
REALISASI (SELISI)
16(4+15) 17(3-16) 18 (16/3*100%)
Rp 824,500

Rp 3,065,000
Rp -
Rp 170,000
Rp 200,000
Rp 120,000
Rp 2,551,000
Rp 55,000
Rp 6,161,000 Rp 4,964,000 55.3797752808989

Rp -
Rp -
Rp - Rp 2,700,000 0

Rp 1,066,000
Rp 1,200,000
Rp 9,300,000
Rp 60,000
Rp 350,000
Rp 11,976,000 Rp (6,796,000) 231.196911196911

Rp -

Rp - Rp 4,300,000 0
Rp 18,137,000
Rp 18,961,500
II. BELANJA
REALISASI
NO URAIAN JUMLAH ANGGARAN
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BIDANG UMUM
1. Kesekretariatan
Pengadaan ATK Rp 30,000
2. Target ke klasis
Membayar target tahunan Rp 200,000 Rp 280,000 Rp 200,000
Membayar target kegiatan Klasis (Natal dll) Rp 250,000
1 Rp 5,180,000
3. Biaya operasional
Transpot kegiatan klasis (rapat) Rp 160,000
4. Usaha dana
Aksi dana Rp 400,000 Rp 730,000 Rp 400,000
5. Konsumsi Rapat Kerja 1 PPGT JPP Rp 470,000
6. Rapat kerja 1 PPGT Rp 150,000
JUMLAH
BIDANG SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Perkunjungan Sosial
Rambu Solo'
Rambu Tuka
2 Perkunjungan orang sakit Rp 4,300,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000 Rp 150,000
2. PPGT Peduli
Perkunjungan orang sakit PPGT Klasis
Musibah kebakaran
3. Aksi 5000 Rp 40,000 Rp 130,000 Rp 80,000
JUMLAH
BIDANG KARAKTER DAN SPIRITUAL
1. Pembelian amplop Rp 25,000
2. Pembayaran Pindan Rp 75,000 Rp 600,000
3. Transportasi ret-ret ke tiombo Rp 2,547,000
4. Transport pertemuan berkala di Sikolong Rp 100,000
5. Transport pertemuan berkala di Rumbe Rp 150,000
6. transport camp di santung Rp 250,000
7. Konsumsi selama camp di Santung Rp 3,065,000
3 8. Transport pertemuan berkala di Santung Rp 11,125,000 Rp 150,000
9. Konsumsi pertemuan berkala di Petra Padang Rp 562,000
10. Belanja untuk Hadiah ibadah Padang Pa' tengko Rp 243,000
11. Belanja untuk dekorasi Natal PPGT Petra Padang
12. Konsumsi dan transpor selama kegiatan di Jemaat
Filadelfia Sikolong dari tgl 9-11 Desember 2023
13. Pengucapan Syukur Tahunan
14. Penguraian Pdt Doly Rante Pangloly Rp 500,000
15. Transport Pdt Tomi (Natal)
JUMLAH
BIDANG ORGANISASI DAN SDM
1. Target untuk LKPL di Jemaat Moria Tondon Rp 120,000
4 Rp 2,700,000

JUMLAH
JUMLAH Rp 885,000 Rp 3,122,000 Rp 100,000 Rp 4,795,000 Rp 283,000 Rp 550,000 Rp 1,242,000 Rp 500,000 Rp 1,030,000
TOTAL KESELURUHAN

REKAPITULASI POSISI KEUANGAN

1 SALDO AWAL JANUARI Rp 842,000
2 PENDAPATAN 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2024 Rp 17,987,000
3 JUMLAH (1+2) Rp 18,829,000
4 BELANJA 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2024 Rp 17,067,000
5 SALDO AKHIR DESEMBER 2022 Rp 1,762,000

MENGETAHUI,
KETUA BENDAHARA

OSCAR RANGGA PADULANG SELVI TOLANDA

 REALISASI SURPLUS
JUMLAH REALISASI PRESENTASE
OKTOBER NOVEMBER Desember (SELISI)
13 14 15 16(4+15) 17(3-16) 18 (16/3*100%)

Rp 30,000

Rp 680,000
Rp 420,000 Rp 670,000

Rp 160,000

Rp 400,000 Rp 1,930,000
Rp 470,000
Rp 150,000
Rp 4,090,000 Rp 1,090,000 78.957528957529

Rp 250,000 Rp 850,000
Rp 3,200,000 25.581395348837

Rp 250,000
Rp 1,100,000

Rp 25,000
Rp 675,000
Rp 2,547,000
Rp 100,000
Rp 150,000
Rp 250,000
Rp 3,065,000
Rp 150,000
Rp (332,000) 102.98426966292
Rp 562,000
Rp 243,000
Rp 1,586,000 Rp 1,586,000
Rp 1,104,000
Rp 1,104,000
Rp 300,000 Rp 300,000
Rp 500,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 11,457,000

#REF! #REF!
Rp 120,000

Rp 2,580,000 4.4444444444444
Rp 120,000
Rp 850,000 Rp 400,000 Rp 3,310,000
HAN Rp 17,067,000