Anggaran Kerja Tahun 2022

PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2022
BAGIAN : MANAGER OPERATIONAL

PENAMBAHAN/PENGGANTIAN
BULAN PENAMBAHAN KARYAWAN/KEGIATAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN
INVENTARIS
1. Kenaikan Gaji Rp 2,000,000
2. Rapat Bulanan dengan Kepala Rp 1,500,000
3. Jasa Umum dan Lab Rp 125,000,000
4. Listrik + Wifi Rp 8,000,000
5. Jasa Bpjs + Lab Rp 150,000,000
NOVEMBER 6. Gaji Karyawan Rp 160,000,000
7. Bpjs Kesehatan dan Tenaga Kerja Rp 10,000,000
8. Pajak Wempe Rp 15,000,000
9. Pembuangan Limbah Rp 25,000,000
TOTAL NOVEMBER 2022 Rp 496,500,000
1. Kenaikan Gaji Rp 2,000,000
2. Rapat Bulanan dengan Kepala Rp 1,500,000
3. Jasa Umum dan Lab Rp 125,000,000
4. Listrik + Wifi Rp 8,000,000
5. Jasa Bpjs + Lab Rp 150,000,000
DESEMBER 6. Gaji Karyawan Rp 160,000,000
7. Bpjs Kesehatan dan Tenaga Kerja Rp 10,000,000
8. Pajak Wempe Rp 15,000,000
9. THR Natal Rp 80,000,000
10. Bingkisan Natal Rp 5,000,000
TOTAL DESEMBER 2022 Rp 556,500,000
TOTAL Rp 5,980,650,000
BAGIAN : KANTOR / KEUANGAN
PENAMBAHAN PENAMBAHAN/PENGGANTIAN
BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN
KARYAWAN/KEGIATAN
INVENTARIS
1. Kas Rp 2,000,000
2. Logistik Rp 8,500,000
3. Catering Umum dan BPJS Rp 10,000,000
4. Bensin MO dan Ketua Yayasan Rp 1,200,000
NOVEMBER
5. Cetakan Rp 1,000,000
6. Foto Copy Rp 100,000
7. Rapat Kantor 2 Orang Rp 50,000
1. Kas Rp 2,000,000
2. Logistik Rp 8,500,000
3. Catering Umum dan BPJS Rp 10,000,000
4. Bensin MO dan Ketua Yayasan Rp 1,200,000
DESEMBER
5. Cetakan Rp 1,000,000
6. Foto Copy Rp 100,000
7. Rapat Kantor 2 Orang Rp 50,000
TOTAL Rp 277,010,000

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL
BAGIAN : APOTIK
BULAN BIAYA - BIAYA DANA YG DIAJUKKAN
INVENTARIS
1. Rapat Bulanan Rp 150,000

AGUSTUS 2. Obat+BHP dan Susu Rp 140,000,000
TOTAL AGUSTUS 2022 Rp 140,150,000
SEPTEMBER 2. Obat+BHP dan Susu Rp 140,000,000
TOTAL SEPTEMBER 2022 Rp 140,150,000
OKTOBER 2. Obat+BHP dan Susu Rp 140,000,000
TOTAL OKTOBER 2022 Rp 140,150,000
2. Obat+BHP dan Susu Rp 140,000,000
NOVEMBER
Rp -
DESEMBER 2. Obat+BHP dan Susu Rp 140,000,000
TOTAL Rp 1,562,200,000

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL
BAGIAN : RM
PENAMBAHAN
KARYAWAN/KEGIATAN
INVENTARIS
1. Cetakan Status Rp 4,000,000

2. Pulsa RM Rp 20,000
AGUSTUS
3. Rapat RM Rp 150,000
SEPTEMBER
OKTOBER
TOTAL OKTOBER 2022 Rp 4,170,000
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL Rp 57,540,000

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL
BAGIAN : POS
KARYAWAN/KEGIATAN
INVENTARIS
1. Rapat Pos Rp 150,000
2. Cuci Ac Rp 300,000
JULI 6. Galon air Rp 500,000
Gaji gantikan yeyen Rp 1,000,000
TOTAL JULI 2022 Rp 1,950,000
2. Cuci Ac Rp 300,000
AGUSTUS 6. Galon air Rp 500,000
2. Cuci Ac Rp 300,000
SEPTEMBER 6. Galon air Rp 500,000
2. Cuci Ac Rp 300,000
OKTOBER
6. Galon air Rp 500,000
TOTAL OKTOBER 2022 Rp 950,000
2. Cuci Ac Rp 300,000
NOVEMBER
TOTAL NOVEMBER 2022 Rp 950,000
2. Cuci Ac Rp 300,000
DESEMBER
TOTAL DESEMBER 2022 Rp 950,000
TOTAL Rp 21,610,000
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL
BAGIAN : SDM
BULAN PENAMBAHAN KARYAWAN PENAMBAHAN/PENGGANTIAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN
1.Tenaga Kesling 1 Orang Rp 300,000

AGUSTUS
TOTAL AGUSTUS 2022 Rp 300,000
1. Bpjs Tenaga Kerja Desi dan Arsam Rp 320,000 Daftarkan Desi Agustina dan arsan Bpjs Tenaga Kerja
2. Bpjs Kes Memen dan Yana Rp 260,000 Daftarkan Bpjs Kesehatan Memen dan Nuryana
SEPTEMBER 4. Verifikasi Alumni Rp 150,000
1. Rekredensialing (FC Berkas) Rp 200,000 Rekredensialing Bpjs Tahun 2023
OKTOBER 1.Tenaga Kesling 1 Orang Rp 300,000
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL Rp 6,060,000

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL
BAGIAN : SDM
PENAMBAHAN
KARYAWAN/KEGIATAN
INVENTARIS
1. Pintu Koboy Meja FO Kasir Rp 500,000 1. Menutupi laci kasir dan bagian meja Fo
2. Rak Untuk Simpan rincian Rp 50,000 2. Agar lebih rapi untuk menyimpan rincian pasien
3. Keranjang kecil 2 buah Rp 30,000 3. Keranjang untuk tempat resume medis
JANUARI 4. Seragam Kerja Kasir+Verifikator Rp 978,000 4. seragam untuk dinas
5. Rapat Kasir Gita Rp 50,000
6. Cetak rincian Sc dan perawatan Rp 200,000
TOTAL JANUARI 2022 Rp 1,808,000
FEBRUARI
TOTAL FEBRUARI 2022 Rp 50,000
MARET
TOTAL MARET 2022 Rp 50,000
APRIL
TOTAL APRIL 2022 Rp 50,000
MEI 2. Cetak rincian Sc dan perawatan Rp 200,000 2. untuk membuat rincian pasien yang melakukan tindakan
TOTAL MEI 2022 Rp 250,000
JUNI
TOTAL JUNI 2022 Rp 50,000
JULI
TOTAL JULI 2022 Rp 50,000
AGUSTUS
SEPTEMBER
TOTAL SEPTEMBER 2022 Rp 50,000
OKTOBER 2. Cetak rincian Sc dan perawatan Rp 200,000 2. untuk membuat rincian pasien yang melakukan tindakan
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL Rp 2,758,000

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL
BAGIAN : PERAWAT
KARYAWAN/KEGIATAN
INVENTARIS
1. Rapat bulanan Rp 250,000 1. Rapat untuk 9 orang
2. Pulsa Perawat Rp 77,000
AGUSTUS
3. Laundry Gorden di Ruang Bayi Rp 100,000
SEPTEMBER 2. Pulsa Perawat Rp 77,000
OKTOBER 2. Pulsa Perawat Rp 77,000 3. Evaluasi terdiri dari teori, Praktek, Video, dan Foto
NOVEMBER 2. Pulsa Perawat Rp 77,000
2. Pulsa Perawat Rp 77,000
DESEMBER
3. Rekreasi karyawan Rp 4,500,000 3. Untuk Penyegaran Karyawan
TOTAL Rp 40,124,000


JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL
BAGIAN : BIDAN
KARYAWAN/KEGIATAN
INVENTARIS
2. Pulsa Hp Bidan Rp 52,000
AGUSTUS 3. kursi Bakso di Ruang Vk 2bh Rp 100,000 sesuai dgn kondisi
4. Dispenser Isolasi Rp 50,000 sesuai dgn kondisi
SEPTEMBER 3. Tensi Vk 1 buah Rp 250,000
4. Meteran Vk 1 buah Rp 20,000
OKTOBER
3. Tong sampah Ns Bidan Rp 50,000
NOVEMBER
3. Dopler Vk 1 buah Rp 900,000 cek supplier harga / merk hibebe
DESEMBER
3. Gobi di Ns Bidan Rp 25,000
TOTAL Rp 8,569,000

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL
BAGIAN : SATPAM
PENAMBAHAN
KARYAWAN/KEGIATAN
INVENTARIS
1. Rapat Bulanan Rp 100,000 2. Kerja Bakti Satpam perbaiki Pipa Ipal yang pecah sekalian bersihkan
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000 area ipal
3. solar 40 liter + Pie Rp 226,000 4. Thermometer untuk di Depan karena yang lama sudah error
JANUARI 4. Baju Batik satpam 3 buah Rp 450,000 - cari montir untuk service dan ganti oli genset
5. Thermometer digital Rp 215,000
6.Service Genset Rp 600,000
TOTAL JANUARI 2022 Rp 1,666,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000 2. Kerja Bakti satpam semprot rumput sekalian bersihkan saluran air
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000 di halaman belakang
FEBRUARI
3. Racun Rumput (Herbisida) Rp 120,000
TOTAL FEBRUARI 2022 Rp 295,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000 2. kerja bakti satpam kemaskan TPS dan gudang belakang
MARET 2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
TOTAL MARET 2022 Rp 175,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000 2. Kerja Bakti satpam bersihkan saluran air/got didepan wempe
APRIL 2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
TOTAL APRIL 2022 Rp 175,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000 2. kerja bakti satpam perbaiki area parkir mobil
MEI 2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000 pakai semen stock
TOTAL MEI 2022 Rp 175,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000 2. kerja bakti satpam semprot rumput sekalian bersihkan saluran air
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000 di halaman belakang
JUNI
TOTAL JUNI 2022 Rp 295,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000 2. kerja bakti cat pagar genset
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
3. Beli Cat (2 Kaleng) Rp 176,000
JULI
4. Beli Solar 40 liter + pie Rp 221,000
5. Service Genset Rp 600,000
TOTAL JULI 2022 Rp 1,172,000
AGUSTUS
AGUSTUS 2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000 2. kerja bakti satpam kemaskan TPS dan gudang belakang
SEPTEMBER 2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000 2. kerja bakti satpam semprot rumput sekalian bersihkan saluran air
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000 dihalaman belakang
OKTOBER
1. Rapat Bulanan Rp 100,000 2. kerja bakti satpam perbaiki halaman parkir mobil
NOVEMBER 2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
DESEMBER 2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
TOTAL Rp 4,888,000

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
TOTAL
TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2022
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
DEVISI TOTAL DEVISI TOTAL DEVISI TOTAL DEVISI TOTAL DEVISI TOTAL DEVISI TOTAL
DIREKTUR DAN MO Rp 479,150,000 DIREKTUR DAN MO Rp 536,500,000 DIREKTUR DAN MO Rp 471,500,000 DIREKTUR DAN MO Rp 471,500,000 DIREKTUR DAN MO Rp 576,500,000 DIREKTUR DAN MO Rp 486,500,000
KANTOR Rp 25,450,000 KANTOR Rp 23,060,000 KANTOR Rp 22,850,000 KANTOR Rp 22,850,000 KANTOR Rp 22,850,000 KANTOR Rp 22,850,000
APOTIK Rp 142,550,000 APOTIK Rp 144,150,000 APOTIK Rp 140,150,000 APOTIK Rp 140,150,000 APOTIK Rp 140,150,000 APOTIK Rp 140,150,000
RM Rp 6,670,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 9,170,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000
POS Rp 7,150,000 POS Rp 950,000 POS Rp 950,000 POS Rp 950,000 POS Rp 950,000 POS Rp 1,960,000
SDM Rp 750,000 SDM Rp 300,000 SDM Rp 1,060,000 SDM Rp 300,000 SDM Rp 460,000 SDM Rp 460,000
KASIR Rp 1,808,000 KASIR Rp 50,000 KASIR Rp 50,000 KASIR Rp 50,000 KASIR Rp 250,000 KASIR Rp 50,000
PERAWAT Rp 8,327,000 PERAWAT Rp 6,327,000 PERAWAT Rp 5,527,000 PERAWAT Rp 7,602,000 PERAWAT Rp 4,352,000 PERAWAT Rp 1,427,000
BIDAN Rp 2,477,000 BIDAN Rp 327,000 BIDAN Rp 827,000 BIDAN Rp 577,000 BIDAN Rp 377,000 BIDAN Rp 377,000
SATPAM Rp 1,666,000 SATPAM Rp 295,000 SATPAM Rp 175,000 SATPAM Rp 175,000 SATPAM Rp 175,000 SATPAM Rp 295,000
TOTAL Rp 675,998,000 TOTAL Rp 716,129,000 TOTAL Rp 652,259,000 TOTAL Rp 648,324,000 TOTAL Rp 750,234,000 TOTAL Rp 658,239,000
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
DEVISI TOTAL DEVISI TOTAL DEVISI TOTAL DEVISI TOTAL DEVISI TOTAL DEVISI TOTAL
DIREKTUR DAN MO Rp 491,500,000 DIREKTUR DAN MO Rp 471,500,000 DIREKTUR DAN MO Rp 471,500,000 DIREKTUR DAN MO Rp 471,500,000 DIREKTUR DAN MO Rp 496,500,000 DIREKTUR DAN MO Rp 556,500,000
KANTOR Rp 22,850,000 KANTOR Rp 22,850,000 KANTOR Rp 22,850,000 KANTOR Rp 22,850,000 KANTOR Rp 22,850,000 KANTOR Rp 22,850,000
APOTIK Rp 14,150,000 APOTIK Rp 140,150,000 APOTIK Rp 140,150,000 APOTIK Rp 140,150,000 APOTIK Rp 140,150,000 APOTIK Rp 140,150,000
RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000
POS Rp 1,950,000 POS Rp 1,950,000 POS Rp 1,950,000 POS Rp 950,000 POS Rp 950,000 POS Rp 950,000
SDM Rp 300,000 SDM Rp 300,000 SDM Rp 1,030,000 SDM Rp 500,000 SDM Rp 300,000 SDM Rp 300,000
KASIR Rp 50,000 KASIR Rp 50,000 KASIR Rp 50,000 KASIR Rp 250,000 KASIR Rp 50,000 KASIR Rp 50,000
PERAWAT Rp 327,000 PERAWAT Rp 427,000 PERAWAT Rp 327,000 PERAWAT Rp 327,000 PERAWAT Rp 327,000 PERAWAT Rp 4,827,000
BIDAN Rp 577,000 , Rp 477,000 BIDAN Rp 597,000 BIDAN Rp 377,000 BIDAN Rp 1,227,000 BIDAN Rp 352,000
SATPAM Rp 1,172,000 SATPAM Rp 175,000 SATPAM Rp 175,000 SATPAM Rp 235,000 SATPAM Rp 175,000 SATPAM Rp 175,000
TOTAL Rp 537,046,000 TOTAL Rp 642,049,000 TOTAL Rp 642,799,000 TOTAL Rp 641,309,000 TOTAL Rp 666,699,000 TOTAL Rp 730,324,000
GRAND TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA JANUARI - DESEMBER 2022 Rp 7,961,409,000
Rp 1,038,591,000
86,549,250.00
9000000000

Anggaran Kerja Tahun 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Anggaran Kerja Tahun 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2022

BAGIAN : MANAGER OPERATIONAL

PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2020

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN

1. Rapat Bulanan Rp 150,000

PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2020

1. Cetakan Status Rp 4,000,000

PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2020

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN

BULAN PENAMBAHAN KARYAWAN PENAMBAHAN/PENGGANTIAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN

1.Tenaga Kesling 1 Orang Rp 300,000

PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2020

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN

PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2020

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN

PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2020

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN

PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2020

PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2020

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN

RM Rp 6,670,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 9,170,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000 RM Rp 4,170,000

GRAND TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA JANUARI - DESEMBER 2022 Rp 7,961,409,000

Anda mungkin juga menyukai