RENCANA ANGGARAN BIAYA RENCANA KERJA TAHUN

2021
NAMA : Rima Jayanty
BAGIAN : Kantor

BULAN KETERANGAN JUMLAH

1. Logistik. Rp 9,000,000.00
2. ATK. Rp 2,600,000.00
3. Cetakan. Rp 725,000.00
4. Biaya pemeliharaan. Rp 350,000.00
AGUSTUS
5. Sampah. Rp 100,000.00
6. Perlengkapan. Rp 1,800,000.00
7. Pajak. Rp 8,800,000.00
Total Rp 23,375,000.00
1. Logistik. Rp 9,000,000.00
2. ATK. Rp 2,700,000.00
3. Cetakan. Rp 1,000,000.00
4. Biaya pemeliharaan. Rp 350,000.00
SEPTEMBER
5. Sampah. Rp 100,000.00
6. Perlengkapan. Rp 1,900,000.00
7. Pajak. Rp 9,000,000.00
Total Rp 24,050,000.00
1. Logistik. Rp 9,000,000.00
2. ATK. Rp 2,800,000.00
3. Cetakan. Rp 1,000,000.00
4. Biaya pemeliharaan. Rp 350,000.00
OKTOBER
5. Sampah. Rp 100,000.00
6. Perlengkapan. Rp 1,900,000.00
7. Pajak. Rp 9,000,000.00
Total Rp 24,150,000.00
1. Logistik. Rp 9,000,000.00
2. ATK. Rp 2,800,000.00
3. Cetakan. Rp 1,000,000.00
4. Biaya pemeliharaan. Rp 350,000.00
NOVEMBER
5. Sampah. Rp 100,000.00
6. Perlengkapan. Rp 1,900,000.00
7. Pajak. Rp 9,000,000.00
Total Rp 24,150,000.00
1. Logistik. Rp 9,000,000.00
2. ATK. Rp 2,900,000.00
3. Cetakan. Rp 1,500,000.00
4. Biaya pemeliharaan. Rp 350,000.00
DESEMBER
5. Sampah. Rp 100,000.00
6. Perlengkapan. Rp 1,900,000.00
7. Pajak. Rp 9,000,000.00
Total Rp 24,750,000.00
Total Januari - Desember Rp 270,400,000.00

Singkawang, 13 Januari 2022

Yang Membuat, Yang Menyetujui,

(………………….) (………………….)
 PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2021
BAGIAN : LAB

BULAN PENAMBAHAN KARYAWAN PENAMBAHAN/PENGGANTIAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN

1. Rapat bulanan
JANUARI 2. Reagen Rp 8,000,000
3. Lembaran hasil
1. Rapat bulanan
FEBRUARI 2. Reagen Rp 8,000,000
3. Lembaran hasil
1. Rapat bulanan
MARET 2. Reagen Rp 8,000,000
3. Lembaran hasil r
1. Rapat bulanan
APRIL 2. Reagen Rp 8,000,000
3. Lembaran hasil
1. Rapat bulanan
MEI 2. Reagen Rp 8,000,000
3. Lembaran hasil
1. Rapat bulanan
JUNI 2. Reagen Rp 8,000,000
3. Lembaran hasil
1. Rapat bulanan
JULI 2. Reagen Rp 8,000,000
3. Lembaran hasil
1. Rapat bulanan
AGUSTUS 2. Reagen Rp 8,000,000
3. Lembaran hasil
1. Rapat bulanan
SEPTEMBER 2. Reagen Rp 8,000,000
3. Lembaran hasil
1. Rapat bulanan
OKTOBER 2. Reagen Rp 10,000,000
3. Lembaran hasil
1. Rapat bulanan
NOVEMBER 2. Reagen Rp 8,000,000
3. Lembaran hasil
1. Rapat bulanan
DESEMBER 2. Reagen Rp 10,000,000
3. Lembaran hasil
TOTAL Rp 100,000,000
 PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2021
BAGIAN : SDM

PENAMBAHAN KARYAWAN/ PENAMBAHAN/PENGGANTIAN

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN
KEGIATAN INVENTARIS
1. Tunjangan nikah (500.000/tahun) 1. Kertas A4 (ATK) 100.000 500.000 + 100.000 + 48.000 + Untuk tunjangan nikah, verifikasi alumni dan
JANUARI 2. Verifikasi alumni (200/tahun) 2. Materai 8 bh 48000 225.000 + 200.000 = penambahann BPJS karyawan perkiraaan
3. Map karyawan baru 15bh Rp 1,073,000.00 1 tahun.
Penambahan BPJS Kesehatan + 1. Kertas A4 (ATK) 100.000 100.000 + 48.000 + 2.000.000 =
FEBRUARI tenaga kerja baru untuk karyawan 2. Materai 8 bh 48000 Rp 2,148,000.00
(2.000.000/tahun).
Rapat komite medik (konsumsi) 1. Kertas A4 (ATK) 100.000 100.000 + 48.000 + 35.000 =
MARET (35.000 7 orang) 2. Materai 8 bh 48000 Rp 183,000.00

Rekreasi karyawan (3.000.000) 1. Kertas A4 (ATK) 100.000 100.000 + 48.000 + 3.000.000 =

APRIL 2. Materai 8 bh 48.000 Rp 3,148,000.00

1. Kertas A4 (ATK) 100.000 100.000 + 48.000 =

MEI 2. Materai 8 bh 48000 Rp 148,000.00

1. Karyawan berprestasi 3 kategori 1. Kertas A4 (ATK) 100.000 3.000.000 + 100.000 + 48.000 +

JUNI (3.000.000) 2. Materai 8 bh 48000 35.000 =
2. Rapat komite medik (35.000) Rp 3,183,000.00
1. Kertas A4 (ATK) 100.000 100.000 + 48.000 =
JULI 2. Materai 8 bh 48000 Rp 148,000.00

1. Kertas A4 (ATK) 100.000 100.000 + 48.000 =

AGUSTUS 2. Materai 8 bh 48000 Rp 148,000.00

Rapat komite medik (35.000) 1. Kertas A4 (ATK) 100.000 100.000 + 48.000 + 35.000 =
SEPTEMBER 2. Materai 8 bh 48000 Rp 183,000.00

1. Kertas A4 (ATK) 100.000 100.000 + 48.000 =

OKTOBER 2. Materai 8 bh 48000 Rp 148,000.00

1. Kertas A4 (ATK) 100.000 100.000 + 48.000 =

NOVEMBER 2. Materai 8 bh 48000 Rp 148,000.00

Rapat komite medik (35.000) 1. Kertas A4 (ATK) 100.000 100.000 + 48.000 + 35.000 =
DESEMBER 2. Materai 8 bh 48000 Rp 183,000.00
TOTAL Rp 10,841,000.00
 PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2020
BAGIAN : SDM

PENAMBAHAN KARYAWAN/ PENAMBAHAN/PENGGANTIAN

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN
KEGIATAN INVENTARIS
1. Midwife emergency cource (bidan) 1. Tenaga Gizi (180.000) (1) Name Tag (5) = 50.000 Untuk pelatihan dan orientasi karyawan baru
3.000.000 2. Tenaga Kesehatan Lingkungan (180.000) (1) belum tau kapan akan dilaksanakan.
JANUARI
2. Pelatihan kamar operasi (perawat)
Rp 16,650,000.00
10.000.000 (luar kota)
Pelatihan dikamar NICU (kegawat 1. Tenaga perawat (360.000 untuk 2 orang) 1. Service UPS 200.000 1. Orientasi akan dilakukan selama 6 hari
FEBRUARI daruratan bayi) S.Kep.Ns 2. Service printer 200.000 2. In house Training 1 hari
Rp 760,000.00
Pelatihan BTCLS (UGD) perawat/ 1. Tenaga Lab (180.000) Pelatihan/seminar 1-3 hari
MARET dokter umum 3.000.000 2. Asisten apoteker (180.000) Rp 3,360,000.00

1. Pelatihan dispensing steril (apotek)

10.000.000 (luar kota) Rp 11,500,000.00
APRIL
2. In House Training dispensing steril
1.500.000
Pelatihan pengisisan status case manager
MEI 10.000.000 (luar kota) Rp 10,000,000.00

In house training code blue, red blue,

JUNI apart hand hygiene, komunikasi efektif Rp 2,500,000.00
(review menjelang akreditasi) 2.500.000
Pelatihan kepemimpinan RS direktur
JULI 10.000.000 (luar kota) Rp 10,000,000.00

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

TOTAL 54,770,000.00 Rp 54,770,000.00

 PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2021
BAGIAN : RM+Kasir
PENAMBAHAN KARYAWAN/ PENAMBAHAN/PENGGANTIAN
BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN
KEGIATAN INVENTARIS
1. Rapat Bulanan 80,000
2. Kertas 3 play untuk rincian 400,000
JANUARI 3. Cetakan status RM 1,500,000
4. Gelang pasien 750,000
5. label 500,000
1. Rapat Bulanan 80,000
FEBRUARI 2. Cetakan status RM 1,500,000
3. Pulsa 25,000
1. Rapat Bulanan 80,000
2. Kertas 3 play untuk rincian 400,000
3. Tinta printer epson 1x310 45,000
MARET
4. Cetakan status RM 1,500,000
5. Gelang pasien 750,000
6. Label 500,000
1. Rapat Bulanan Pergantian kursi putar kasir dan RM 80,000
2. Map RM 5,400,000
APRIL
3. Cetakan status RM 1,500,000
4. Pulsa 25,000
1. Rapat Bulanan Penambahan rak RM 80,000 Untuk penyimpanan status RM yang baru
2. Kertas 3 play untuk rincian 400,000
MEI
3. Cetakan status RM 1,500,000
4. Label 1,500,000
1. Rapat Bulanan 80,000
2. Kertas 3 play untuk rincian 45,000
JUNI
3. Cetakan status RM 1,500,000
4. Pulsa 25,000
1. Rapat Bulanan 80,000
2. Kertas 3 play untuk rincian 400,000
JULI 3. Cetakan status RM 1,500,000
4. Gelang PX 750,000
5. label 500,000
1. Rapat Bulanan 80,000
2. Cetakan status RM 1,500,000
AGUSTUS
3. Pulsa 25,000
4. Gelang PX 750,000
1. Rapat Bulanan 80,000
2. Kertas 3 play untuk rincian 400,000
3. Tinta printer epson 1x310 45,000
SEPTEMBER
4. Cetakan status RM 1,500,000
5. Gelang PX 750,000
6. Label 500,000
1. Rapat Bulanan 80,000
2. Kertas 3 play untuk rincian 5,000,000
OKTOBER
3. Cetakan status RM 1,500,000
4. Pulsa 25,000
1. Rapat Bulanan 80,000
2. Kertas 3 play untuk rincian 400,000
NOVEMBER 3. Pulsa 1,500,000
4. Gelang PX 750,000
5. label 500,000
1. Rapat Bulanan 80,000
DESEMBER 2. Cetakan status RM 1,500,000
3. Pulsa 25,000
TOTAL 40,545,000
 PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2021
BAGIAN : Bidan

PENAMBAHAN KARYAWAN/ PENAMBAHAN/PENGGANTIAN

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN
KEGIATAN INVENTARIS
1. Rapat bulanan bidan kursi futura (kursi untuk bidan jaga) 2 Rp 440,000 Pengadaan sosialisasi perubahan dan
JANUARI
2. Pulsa hp bidan meteran 1 pengisian status
1. Rapat bulanan bidan pengadaan DC shock Rp 50,330,000
FEBRUARI
2. Pulsa hp bidan termometer digital VK
1. Rapat bulanan bidan torniquet 1 di UGD Rp 300,000
MARET
2. Pulsa hp bidan
1. Rapat bulanan bidan kursi bakso untuk di ruang VK 2 buah Rp 1,280,000
APRIL
2. Pulsa hp bidan set alat partus
1. Rapat bulanan bidan saturasi O2 UGD Rp 480,000
MEI
2. Pulsa hp bidan
1. Rapat bulanan bidan dopler UGD 1 buah Rp 780,000
JUNI
2. Pulsa hp bidan
1. Rapat bulanan bidan kursi futura (kursi untuk bidan jaga) 2 Rp 280,000
JULI
2. Pulsa hp bidan
1. Rapat bulanan bidan tensi meter VK 1 buah Rp 480,000
AGUSTUS
2. Pulsa hp bidan
1. Rapat bulanan bidan dispenser isolasi Rp 330,000
SEPTEMBER
2. Pulsa hp bidan
1. Rapat bulanan bidan kursi bakso untuk di ruang VK 2 buah Rp 280,000
OKTOBER
2. Pulsa hp bidan
1. Rapat bulanan bidan regulator VK I Rp 780,000
NOVEMBER
2. Pulsa hp bidan
1. Rapat bulanan bidan dopler VK 1 buah Rp 780,000
DESEMBER
2. Pulsa hp bidan kipas angin K I
TOTAL Rp 56,540,000
 PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2021
BAGIAN : Apotek

PENAMBAHAN KARYAWAN/ PENAMBAHAN/PENGGANTIAN

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN
KEGIATAN INVENTARIS
Rapat bulanan 1. penambahan tangga lipat 3 step
JANUARI 2. obat + BHP
3. susu Rp 115,517,789
Rapat bulanan 1. penambahan buku undang-undang
farmasi/kesehatan
FEBRUARI
2. obat + BHP
3. susu Rp 114,987,789
Rapat bulanan 1. penambahan printer epson in house training tentang waspada obat
MARET 2. obat + BHP kerjasama dengan SKP
3. susu Rp 116,717,789
Rapat bulanan 1. penggantian kulkas apotek 2 pintu
APRIL 2. obat + BHP
3. susu Rp 118,417,789
1. Rapat bulanan 1. obat + BHP seminar pelatihan dispensing steril
MEI 2. Penambahan karyawan asisten 2. susu
apoteker 1 orang Rp 121,417,789
Rapat bulanan 1. obat + BHP pelatihan in house training dispensing steril
JUNI 2. susu ke bidan perawat
Rp 116,417,789
Rapat bulanan 1. obat + BHP kunjungan ke PBF, foto saat berkunjung
JULI 2. susu dan minta sertifikat dengan PBF
Rp 115,217,789
Rapat bulanan 1. obat + BHP
AGUSTUS 2. susu
Rp 114,917,789
Rapat bulanan 1. obat + BHP
SEPTEMBER 2. susu
Rp 114,917,789
Rapat bulanan 1. obat + BHP
OKTOBER 2. susu
Rp 114,917,789
Rapat bulanan 1. obat + BHP
NOVEMBER 2. susu
Rp 114,917,789
Rapat bulanan 1. obat + BHP
DESEMBER 2. susu
Rp 114,917,789
TOTAL Rp 1,393,283,468
 PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIA
BAGIAN : OK+UPS

PENAMBAHAN KARYAWAN/
BULAN
KEGIATAN
Perawatan lntai ruang OK
JANUARI

Pelatihan kamar opperasi

FEBRUARI

Penambahan tenaga medis Ok

MARET

Perawat SI + Ners

APRIL

1. Kalibrasi alat medis

MEI 2. Laundry gorden

Swap ruang OK dan alat medis

JUNI

Perawatan AC
JULI

Pergantian cover lantai dan dinding

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER
 Perawatan AC
DESEMBER

TOTAL
AJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2021

PENAMBAHAN/PENGGANTIAN
DANA YG DIAJUKKAN
INVENTARIS
Rp 2,170,000

Rp 9,750,000

Rp 1,390,000

Rp 28,150,000

Rp 8,560,000

Rp 7,300,000

Rp 1,566,000

Rp 4,000,000

Rp 1,000,000

Rp 1,000,000

Rp 1,000,000
Rp 4,950,000

70,836,000.00
TAHUN 2021

KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN

1. vacum untuk di ruang OK masih belum ada

2. center, clemek disposable

1. pelatihan yang akan di ikuti 2 orang secara bergantian

2. center, clemek disposable

1. penambahan untuk tim operasi wempe

2. center, clemek disposable
3. membersihkan ruang OK
4. So ruangan
1. kurangnya perawat Ners
2. center, clemek disposable
3. menjalankan Ners

1. center, clemek disposable

2. memasang rantai pengikat oksigen

1. center, clemek disposable

2. cadangan jika ada lampu yang rusak
3. membersihkan ruangan OK
4. SO ruangan
1. center, clemek disposable
2. cadangan untuk sepatu kotor
3. perawatan AC dan membersihkan ruang OK
1. center, clemek disposable
2. mengganti seluruh cover yang rusak di ruang OK

1. center, clemek disposable

2. SO ruangan
3. membersihkan ruang Ok
center, clemek disposable

center, clemek disposable

center, clemek disposable
2. SO ruangan
3. membersihkan ruang Ok
 PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2021
BAGIAN : Perawat

PENAMBAHAN KARYAWAN/ PENAMBAHAN/PENGGANTIAN

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN
KEGIATAN INVENTARIS
1. Rapat bulanan 1. Sat Cpap 2 set Rp 6,280,000 1. Alat cpap sisa 1 set yang baru
JANUARI 2. Pengajuan Pelatihan 2. wastafel poli Rp 650,000 2. wastafel untuk poli anak
3. Pulsa Perawat 3. kulkas vaksin Rp 1,680,000 3. rapat untuk 11 orang
1. Rapat bulanan 1. box bayi/ranjang bayi Rp 6,220,000
2. Lampu infant warmer 2. bantal bayi Rp 680,000
FEBRUARI
3. Pulsa Perawat 3. sarung bantal bayi dan box bayi Rp 260,000
4. baju dan lampin bayi Rp 280,000
1. perawat Ners 2 orang termometer ketek anak Rp 4,093,000 1. rapat untuk 13 orang
MARET 2. Rapat bulanan Rp 340,000 2. Kurang nya Ners di perawat
3. Laundry Horden Rp 6,500
1. Rapat bulanan Tensi Anak Rp 320,000 1. rapat untuk 13 orang
2. perbaikan alkes/kalibrasi Rp 1,000,000 2. kalibrasi 5 alat KB
APRIL
3. Cuci AC Rp 5,000,000
4. Pulsa Perawat Rp 80,000
1. Rapat bulanan Tiang Infus Rp 260,000 1. rapat untuk 13 orang
MEI 2. Pengajuan pelatihan NICU Rp 400,000 2. tiang infus untuk kelas 3 anak kosong
3. Pulsa Perawat Rp 80,000
1. Rapat bulanan Oksigen + Regulator Rp 2,010,000 rapat untuk 13 orang
JUNI
2. Pulsa Perawat Rp 80,000
1. Rapat bulanan Fhototherapi Rp 260,000 1. rapat untuk 13 orang
JULI 2. Cuci AC Rp 7,535,000 2. Fhototherapi kurang
3. Pulsa Perawat Rp 140,000
1. Rapat bulanan Rp 260,000 rapat untuk 13 orang
AGUSTUS 2. Laundry Horden Rp 30,000
3. Pulsa Perawat Rp 80,000
1. Rapat bulanan Rp 260,000 rapat untuk 13 orang
SEPTEMBER 2. Pengjuan pelatihan BTCLS Rp 260,000
3. Pulsa Perawat Rp 80,000
1. Rapat bulanan Rp 260,000 1. rapat untuk 13 orang
OKTOBER 2. Cuci AC Rp 150,000 2. handuk 3 buah
3. Pulsa Perawat Rp 140,000
1. Rapat bulanan Rp 260,000 rapat untuk 13 orang
NOVEMBER
2. Pulsa Perawat Rp 80,000
1. Rapat bulanan Rp 260,000 1. rapat untuk 13 orang
DESEMBER 2. Rekreasi perawat Rp 6,500,000 2. rekreasi per orang Rp 500.000
3. Pulsa Perawat Rp 80,000
TOTAL Rp 46,413,800
 PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2021
BAGIAN : MANAGER OPERASIONAL
DANA YANG
BULAN RENCANA RINCIAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN
DIAJUKAN
Rapat Kepala Durasi Max 120 Menit 400,000 Evaluasi Sdm, Hasil kerja, Permasalahan
Promosi Spanduk, Leaflet, Stand, Senam, Medsos 300,000
Pembayaran Faktur Farmasi 100,000,000 Diambil rata2 25juta perminggu
Perbaikan Gedung dan Fasilitas Dibudgetkan 500,000 Perbaikan Ringan (Cat/pipa/kerusakan kecil)
BBM Avanza dan Vario isi 3x sebulan, motor maupun mobil 750,000 isi BBM
BBM Genset Dibudgetkan 50,000
PDL Bandung taxi,pesawat,damri,kereta,grab PP 3,000,000
Sep
Kerugian Obat Maksimal Toleransi 100,000 Obat ED
BPJS Tenagakerja Karyawan 3,642,356 Bulanan max tgl 10
BPJS Kesehatan Karyawan 3,882,641 Bulanan max tgl 10
Gaji Karyawan 150,000,000 Bulanan tanggal 1
Listrik + Telp + Wifi Biaya Operasional 7,000,000 Bulanan max tgl 10
Limbah TPS Dibudgetkan 1,000,000 Lihat Situasi pengangkutan pihak ke 3
Jasa Dokter Umum + BPJS 250,000,000 Umum tgl 5, BPJS sesuai Transfer

Rapat Kepala Durasi Max 120 Menit 400,000 Evaluasi Sdm, Hasil kerja, Permasalahan
Promosi Spanduk, Leaflet, Stand, Senam, Medsos 300,000
Pembayaran Faktur Farmasi 100,000,000 Diambil rata2 25juta perminggu
Perbaikan Gedung dan Fasilitas Dibudgetkan 500,000 Perbaikan Ringan (Cat/pipa/kerusakan kecil)
BBM Avanza dan Vario isi 3x sebulan, motor maupun mobil 750,000 isi BBM
BBM Genset Dibudgetkan 50,000
Rapat Pos dan Satpam Pos Mgg 1, Satpam Mgg 2 150,000 Review, permasalahan,
Oct Kerugian Obat Maksimal Toleransi 100,000 Obat ED
BPJS Tenagakerja Karyawan 3,642,356 Bulanan max tgl 10
BPJS Kesehatan Karyawan 3,882,641 Bulanan max tgl 10
Gaji Karyawan 150,000,000 Bulanan tanggal 1
Listrik + Telp + Wifi Biaya Operasional 7,000,000 Bulanan max tgl 10
Limbah TPS Dibudgetkan 1,000,000 Lihat Situasi pengangkutan pihak ke 3
Tas untuk Pasien Beli untuk stock 5,000,000 Pesan PO (Jkt/Bdg)
Jasa Dokter Umum + BPJS 250,000,000 Umum tgl 5, BPJS sesuai Transfer

Rapat Kepala Durasi Max 120 Menit 400,000 Evaluasi Sdm, Hasil kerja, Permasalahan
Promosi Spanduk, Leaflet, Stand, Senam, Medsos 300,000
Pembayaran Faktur Farmasi 100,000,000 Diambil rata2 25juta perminggu
Perbaikan Gedung dan Fasilitas Dibudgetkan 500,000 Perbaikan Ringan (Cat/pipa/kerusakan kecil)
BBM Avanza dan Vario isi 3x sebulan, motor maupun mobil 750,000 isi BBM
BBM Genset Dibudgetkan 50,000
Kerugian Obat Maksimal Toleransi 100,000 Obat ED
Nov
BPJS Tenagakerja Karyawan 3,642,356 Bulanan max tgl 10
BPJS Kesehatan Karyawan 3,882,641 Bulanan max tgl 10
Gaji Karyawan 150,000,000 Bulanan tanggal 1
Listrik + Telp + Wifi Biaya Operasional 7,000,000 Bulanan max tgl 10
Limbah TPS Dibudgetkan 1,000,000 Lihat Situasi pengangkutan pihak ke 3
Verifikasi Akreditasi Surveyor, admin, lembur + konsumsi 50,000,000 Reakreditasi ke 2
Jasa Dokter Umum + BPJS 250,000,000 Umum tgl 5, BPJS sesuai Transfer

Rapat Kepala Durasi Max 120 Menit 400,000 Evaluasi Sdm, Hasil kerja, RAB 2021
Promosi Iklan Gereja 1,500,000 Iklan di Buku agenda
Pembayaran Faktur Farmasi 100,000,000 Diambil rata2 25juta perminggu
Perbaikan Gedung dan Fasilitas Dibudgetkan 500,000 Perbaikan Ringan (Cat/pipa/kerusakan kecil)
Dekorasi Dibudgetkan 300,000 Dekorasi Natal dan Tahun Baru
BBM Avanza dan Vario isi 3x sebulan, motor maupun mobil 750,000 isi BBM
BBM Genset Dibudgetkan 50,000
PDL Bandung taxi,pesawat,damri,kereta,grab PP 3,000,000
Bakti Sosial Panti asuhan 2,000,000 Panti asuhan..?
Dec
Rapat Pos dan Satpam Pos Mgg 1, Satpam Mgg 2 150,000 Review, permasalahan,
Kerugian Obat Maksimal Toleransi 100,000 Obat ED
BPJS Tenagakerja Karyawan 3,642,356 Bulanan max tgl 10
BPJS Kesehatan Karyawan 3,882,641 Bulanan max tgl 10
Gaji Karyawan 150,000,000 Bulanan tanggal 1
Listrik + Telp + Wifi Biaya Operasional 7,000,000 Bulanan max tgl 10
Limbah TPS Dibudgetkan 1,000,000 Lihat Situasi pengangkutan pihak ke 3
THR Karyawan Kristen 60,000,000 Dibagikan 1 Minggu sebelum natal
Jasa Dokter Umum + BPJS 250,000,000 Umum tgl 5, BPJS sesuai Transfer

Total 6,451,399,964
Rapat Kepala :
 PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2021
BAGIAN : Satpam

PENAMBAHAN KARYAWAN/ PENAMBAHAN/PENGGANTIAN

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN
KEGIATAN INVENTARIS
1. Rapat Bulanan Rp 100,000
JANUARI 2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
3. solar 40 liter + Pie Rp 226,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000
FEBRUARI 2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
3. Racun Rumput (Herbisida) Rp 120,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000
MARET
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000
APRIL
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000
MEI
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000
JUNI 2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
3. Racun Rumput (Herbisida) Rp 120,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
JULI
3. Beli Solar 40 liter + pie Rp 221,000
4. Service Genset Rp 600,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000
AGUSTUS
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000
SEPTEMBER
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000
OKTOBER 2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
3. Racun Rumput (Herbisida) Rp 60,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000
NOVEMBER
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
1. Rapat Bulanan Rp 100,000
DESEMBER
2. Konsumsi kerja Bakti Rp 75,000
TOTAL Rp 3,447,000
 PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2021
BAGIAN : POS
PENAMBAHAN PENAMBAHAN/PENGGANTIAN
BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN
KARYAWAN/KEGIATAN INVENTARIS
1. Seprai 6 Buah Rp 900,000
2. Cuci Ac Rp 300,000
JANUARI
3. Rapat Pos Rp 150,000
4. Galon air Rp 500,000
1. Rapat Pos Rp 150,000
FEBRUARI 2. Cuci Ac Rp 300,000
3. Galon air Rp 500,000
1. Rapat Pos Rp 150,000
MARET 2. Cuci Ac Rp 300,000
3. Galon air Rp 500,000
1. Rapat Pos Rp 150,000
APRIL 2. Cuci Ac Rp 300,000
3. Galon air Rp 500,000
1. Rapat Pos Rp 150,000
MEI 2. Cuci Ac Rp 300,000
3. Galon air Rp 500,000
2. Rapat Pos Rp 150,000
JUNI 3. Cuci Ac Rp 300,000
6. Galon air Rp 500,000
1. Rapat Pos Rp 150,000
JULI 2. Cuci Ac Rp 300,000
3. Galon air Rp 500,000
1. Rapat Pos Rp 150,000
AGUSTUS 2. Cuci Ac Rp 300,000
3. Galon air Rp 500,000
1. Rapat Pos Rp 150,000
SEPTEMBER 2. Cuci Ac Rp 300,000
3. Galon air Rp 500,000
1. Rapat Pos Rp 150,000
OKTOBER 2. Cuci Ac Rp 300,000
3. Galon air Rp 500,000
1. Rapat Pos Rp 150,000
NOVEMBER 2. Cuci Ac Rp 300,000
3. Galon air Rp 500,000
1. Rapat Pos Rp 150,000
DESEMBER 2. Cuci Ac Rp 300,000
3. Galon air Rp 500,000
TOTAL Rp 12,300,000
 PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2020
BAGIAN : MANAGER OPERATIONAL

BULAN DANA YG DIAJUKKAN KEGIATAN YG AKAN DIJALANKAN

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER
OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

TOTAL
 TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2021

NO Bagian Jumlah

1 Kantor Rp 270,400,000

2 Laboratorium Rp 100,000,000

3 sdm 2 Rp 10,841,000

4 Rekam Medis+Kasir Rp 40,545,000

5 Bidan Rp 56,540,000

6 Apotek Rp 1,393,283,468

7 UPS+OK Rp 70,836,000

8 Perawat Rp 46,413,800

9 Manager Operasional Rp 6,451,399,964

10 Satpam Rp 3,447,000

11 POS Rp 12,300,000

TOTAL Rp 8,456,006,232