Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 9 tayangan

    Form Laporan AMI BAAk 1

    Diunggah oleh

    STEBI BAMA

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas

    Anda mungkin juga menyukai

    Form Laporan AMI BAAk 1

    Diunggah oleh

    STEBI BAMA
    9 tayangan17 halaman

    Judul Asli

    Form-Laporan-AMI-BAAk-1

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    9 tayangan17 halaman

    Form Laporan AMI BAAk 1

    Diunggah oleh

    STEBI BAMA

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 17
    LAPORAN Audit Mutu Internal (AMI) Wiis CRU g LCT Mama cele Anggota Siklus / Tahun : Biro Administasi Akademik (BAAk) : Andre Sugiyono, ST, MM., Ph.D. : Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si : Ns. Hj. Sri Wahyuni, M.Kep, Sp. Kep. Mat STAC AS ee :II/ 2019-2020 LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL | PENDAHULUAN Unit ‘Akuntansi (51) ‘Namat J Raya Kaligawe KM 4 Semarang Nama Kepala ‘Andre Sugiyono, ST.MM.Ph.D Tanggal Audit 8 Desember 2020 Ketua Auditor Joko Kuncoro, SPsi, MSi ‘Anggota Auditor | Ns. Hj. Sri Wahyuni, M.Kep, Sp. Kep, Mat | Suryani Alifah, ST.MT.Ph.D ‘Tanda Tangan Tanda Tangan Auditee Ketua Auditor meee I, TUJUAN AUDIT Beri tanda sesuai yang dikerjakan ‘a, Memastkan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit terhadap Dokumen Mutu PT ‘ b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi v ‘6. Memetakan peluang peningkatan mutu q @ Menyadari adanya ancaman resiko v i, LINGKUP AUDIT a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BAAK b. Layanan Akademik cc. Pelaporan PDDIKTI IV. JADWAL AUDIT Hari/ Tanggal audit: Kamis / 8 Desember 2020 No | Jam| Kegiatan Audit 1. | 13.00- 13.15 Pembukaan| 2. | 13.48 ~ 14.45 Kiarifikasi, tanya jawab dan diskusi audit 3. | 14.45 - 14.55 Menyusun Ternuan 4, | 14.55 - 15.00 Menyepakati menda tangani temuan 5. | 15.00- 15.10 Penutupan audit TEMUAN AUDIT 1. KELEBIHAN/ PRAKTIK BAIK ‘Standar Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BAAk Tupoksi BAAK telah mengacu uraian jabatan dan SOTK UNISSULA 2018 yang diteibitkan oleh YBWSA. Layanan Akademik Layanan akademik untuk mahasiswa dan dosen sudah berjalan dengan baik, tersedia SOP. Layanan tersedia dalam bentuk offiine dan online sejak mahasiva masuk hingga mahasiswa lulus (wisuda). Pelaporan PDDIKTI Pelaporan PDDIKTI UNISSULA berjaian dengan baik. Hal terlihat dari stuaus pelaporan yang tersedia di laman LLDIKTI Dari sisi formal laporan sudah balk. KETIDAKSESUAIAN No KTS/OB ‘Standar Pernyataan Ketidaksesuaian a. SOP layanan akademik belum tersosialisasi dengan baik. Banyak pengelola program studi dan Pelaksanaan Tugas mahasiswa yang belum memahami layanan ini. KTS | Pokokdan Fungsi BAAK |b. Pelibatan unsur program studi dalam penyusunan kalender akademik masih kurang c. Jadwal audit mutu internal belum terjadwalkan dengan jelas dalam kalender akademik KTS | Layanan Akademik Layanan akademik terutama untuk keperiuan pimpinan UNISSULA untuk menunjang decision ‘support system belum maksimal. Masih ada data yang belum tersedia dan terintegrasi secara real time, terutama yang melibatkan data akademik Fakultas Kedokteran KTS Pelaporan PDDIKTI ‘a. Pelaporan PDDIKTI dilakukan secara konsisten, tetapi data dalam PDDIT! UNSISULA banyak yang perlu disesuaikan. Besarnya mahasiswa dengan status Non Aktif, Terancam DO dan DO sangat tidak sehat. b. Integrasi data akademik mahasiswa UNISSULA belum dapat dilakukan karena adanya dua sistem akademik yang berjalan secara terpisah, yaitu SIM UNISSULA dan SIM Fakultas_Kedokteran UNISSULA. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan terutama dalam hal_kecepatan pengambilan keputusan pimpinan UNISSULA dan dalam pelaporan PDDIKTI VI. SARAN PERBAIKAN No Bidang Peluang Peningkatan 4. | Tupoksi BAAk Bersama dengan pimpinan UNISSULA melakukan koordinasi dengan pimpinan Fakultas Kedokteran untuk mengintegrasikan data akademik mahasiswa Pelibatan program studi yang lebih banyak dalam enyusunan kalender akademik 2. | Layanan Akaderik b. ‘Sosialisasi SOP layanan akademik perlu dilakukan secara konsisten dan melibatkan keseluruhan stake holder BAAK Pengukuran kepuasan layanan harus dilakukan secara konsisten dan sistematis sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi BAAK 3. | PDDIKTI ‘Segera lakukan integrasi data akademik UNISSULA, ‘Segera lakukan pembersiahan data base akademik UNISSULA sehingga diperoleh data akademik yang valid dan reliabel Peru dilakukan persamaan persepsi terkait berbagai aturan akademik di UNISSULA terutama terkait penghitungan masa studi, status mahasiswa dan lainnya Vill, KESIMPULAN AUDIT Tim audit menyimputkan: a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit flYa Tidak OLainnya, sebutkan : __ Dokumen acuan (visi, mmisi), Dok akademik dan mutu belum tersedia ». Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara Konsisten dan berkelanjutan. [Ya C1 Tidak 1 Lainnya, sebutkan: sosialisasi dokumen SOP kegiatan akademik masih kurang ©. Temuan pada periode audit ini adalah: (5) KTS, d. Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu ntemal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.) Ya Tidak 1 Lainnya, sebutkan Menyetujui, Auditee (Andre Sugino, Sf.,MT.Ph.D ) (Jok6 Kuncoro, S.Psi, M.Si ) Digitally signed by Dr-Andre Sugiyono Lamy PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF Unit Biro Administrasi Akademik (BAK) Ketua Unit ‘Andre Sugiyono, ST.,MM.,Ph.D Auditor Joko Kuncoro Tanggal Audit | 10 Desember 2020 PTKNo: 1 Kategori: Mayor [Minor — Observasi ‘Standar (Referensi Lain) Uraian Temuan (dis) oleh auditor & ditandatangani: ‘SOP dan aturan administrasi akademik sudah lengkap tetapi belum tersosialisasi dengan baik di unit ‘ain seperti Progrom Studi, Fakuitas dan lembaga di UNISSULA. Misal prosedur cut, prosedur permohonan surat keterangan kuliah, permohonan jjasah pengganti dan lainnya. Karena osialisasi kepada pihak pihak terkeit masih minim Tanda Tangan Auditor Tanggal_ | 10 Desember 2020 ‘Akar Masalah (dis! oleh aucilee & dindatangani: ‘Akar masalah dirumuskan setelah melalui proses pengkajian mendalam oleh pihak - pihak yang berkompeten dan setelah melalui proses identifikasi yang sungguh-sungguh terhadap suatu ketidaksesuaian yang telah terjadi atau terhadap suatu kondisi tidak ciinginkan yang telah terjad Tanda Tangan Auditee Tanggal_ | 10 Desember 2020 Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif (clisi oleh audlioe © ditandatangani): Potensi dirumuskan setelah melalui proses pengkajian mendalam oleh pihak - pihak yang berkompeten dan setelah melalui proses identifikasi yang sungguh-sungguh terhadap suatu resiko yang dimungkinkan terjadi atas ketidaksesuaian yang telah terjadi atau terhadap suatu kondisi tidak diinginkan yang telah terjadi. Tanda Tangan Auditee Tanggal | 10 Desember 2020 Tindakan Korektif (dis/ oleh audios & dilandatangan): Tindakan korektit akan berfokus pada penyebab (akar penyebab masalah) dari suatu keadaan yang telah terjadi, Tindakan korektif merupakan jawaban untuk mengobati ~ akar penyakit” . Tindakan ini dirumuskan setelah terjadinya ketidaksesuaian atau setelah kondisi yang tidak diinginkan terjadi Tindakan korektit memiliki tujuan khusus yakni untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang telah terjadi atau bersifat menghilangkan penyebab dari kondisi tidak diinginkan yang telah terjadi Tindakan korektit diharapkan dapat mencegah ketidaksesuaian yang sama (kondisi tidak diinginkan yang sama) agar tidak terjadi lagi / terulang kembali di kemudian hari Tanda Tangan Auditee Tanggal_ | 10 Desember 2020 Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif (cis) oleh auditor pada audit berikuinya & ditandatangan)) ‘Tanda Tangan Auditor Tanggal Status: (Closed/ Open’ Tidak Teraudit) Lampiran. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF Unit Biro Administrasi Akademik (BAK) Ketua Unit Andre Sugiyono, ST..MM.,Ph.D Auditor Joko Kuncoro Tanggal Audit | 10 Desember 2020 PTK No: 2 Kategori: Mayor Minor — Observasi ‘Standar (Referensi Lain) Uraian Temuan (dis! oleh audiior & ditandatangani) Pelaporan PODIKT! terhambat karena Ketidakkonsistenan unit (program studi) dalam melaksanakan ketentuan akademik terkait status mahasiswa non aktif, DO dan lainnya. Sehingga terjadi penumpukan data yang berimbas pada persoalan input data pada PODIKTI. Laporan PDDIKTI UNISSULA menemukan 5616 mahasiswa tidak aktif, 2197 harus DO, 1290 terancam DO. Tanda Tangan Auditor Tanggal_| 10 Desember 2020 ‘Akar Masalah (dis) olsh aucites W/atandatengani: ‘Akar masalah dirumuskan setelah melalui proses pengkajian mendalam oleh pihak - pihak yang berkompeten dan setelah melalui proses identiikasi yang sungguh-sungguh tethadap suatu ketidaksesuaian yang telah terjadi atau terhadap suatu kondisi tidak diinginkan yang telah terjadi Tanda Tangan Auditee Tanggal_ | 10 Desember 2020 Potensi Resiko Jika Tidak Segera Dilakukan Tindakan Korektif (isi oleh audiiee & ditandatangan)): Potensi dirumuskan setelah melalui proses pengkajian mendalam oleh pihak - pihak yang berkompeten dan setelah melalui proses identfikasi yang sungguh-sungguh terhadap suatu resiko yang

    Anda mungkin juga menyukai