KEMENTERIAN PERTAHANAN

MAKODAM JAYA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 02808T Tanggal 10-Sep-2023 Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta III (088)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 11.036.900,00

**** SEBELAS JUTA TIGA PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2023 Jenis Tagihan : NON GAJI

Dasar Pembayaran Jatuh Tempo : 5 Hari
DIPA No. : DIPA-012.22.2.344453/2023 Cara Bayar : SP2D
Tanggal : 30-Nov-2022
UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG
APBN 2023

PENGELUARAN JUMLAH UANG

344453.088.521211.01222WA.6499EBA.A000000001.00000.2.0155.2.000000.000000 12.000.000,00
Jumlah Pengeluaran 12.000.000,00
POTONGAN JUMLAH UANG
560841.019.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0155.2.000000.000000 105.500,00
561314.019.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0155.2.000000.000000 83.800,00
561314.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0155.2.000000.000000 773.800,00
Jumlah Potongan 963.100,00
TOTAL PEMBAYARAN 11.036.900,00

Kepada:
Nomor : 580683 Bank / Pos : BANK MANDIRI
Nama Supplier : CV. PUTRA UNGGUL BERSAMA Rekening : 1290011827330
NPWP1 : 907820716002000 Nama Pemilik : CV. PUTRA UNGGUL BERSAMA
NPWP2 : 000054502005000 Alamat : Gd. Pembina Graha Jl. DI Panjaitan No.45 RT 017 RW
NOP 006 Jatinegara
:
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Kegiatan Renbut Tahunan Kotama Srendam Jaya sesuai Kwitansi Nomor TA/35/VIII/2023 tanggal 1
Agustus 2023

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah KOTA JAKARTA TIMUR, 10 September 2023
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas a.n Kuasa Pengguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan Pejabat Pembuat Komitmen
ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Ucu Yustiana, S.I.P

Kolonel Inf 11980046710776