RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.

A 2016

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
UNIT KERJA : (689309) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG
ALOKASI : Rp. 5.818.566.000
Halaman : 1
PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 5.505.291.000
Mahkamah Agung

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 5.505.291.000

Administrasi
1066.006 Layanan dukungan manajemen pengadilan 12,00 Bulan 204.540.000
[Base Line] Layanan
Lokasi : KOTA BATAM
051 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 204.540.000 P
A Koordinasi/ Konsultasi/ Sosialisasi 138.870.000
524111 Belanja perjalanan biasa 129.870.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Uang Harian ( 3 Org x 3 Hari x 9 Kegiatan ) 81,00 OK 370.000 29.970.000
- Penginapan ( 3 Org x 2 Hari x 9 Kegiatan ) 54,00 OK 800.000 43.200.000
- Transport Riil ( 3 Org x 1 PP x 9 Kegiatan ) 27,00 OK 500.000 13.500.000
- Tiket ( 3 Org x 1 PP x 9 Kegiatan) 27,00 OK 1.600.000 43.200.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Transport ( 5 Org x 1 PP x 12 Kegiatan ) 60,00 OK 150.000 9.000.000
B Pertemuan/Jamuan Tamu/Delegasi 14.000.000
521211 Belanja Bahan 14.000.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Rapat Kantor 12,00 KEG 500.000 6.000.000
- Konsumsi Jamuan Tamu 4,00 KEG 2.000.000 8.000.000
C Sewa Operasional Kantor 51.670.000
522141 Belanja Sewa 51.670.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 1,00 TH 51.670.000 51.670.000
1066.994 Layanan Perkantoran 12,00 Bulan 5.300.751.000
[Base Line] Layanan
Lokasi : KOTA BATAM
001 Gaji dan Tunjangan 4.796.349.000 P
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.796.349.000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.126.194.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 980.720.000 980.720.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 81.727.000 81.727.000
- Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 63.747.000 63.747.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 19.000 19.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.000 2.000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 71.349.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 62.132.000 62.132.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.178.000 5.178.000
- Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 4.039.000 4.039.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 28.423.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 24.751.000 24.751.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.063.000 2.063.000
 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
UNIT KERJA : (689309) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG
ALOKASI : Rp. 5.818.566.000
Halaman : 2
PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 1.609.000 1.609.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 26.780.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 24.720.000 24.720.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.060.000 2.060.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 2.534.220.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 2.339.280.000 2.339.280.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 194.940.000 194.940.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 465.604.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 429.788.000 429.788.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 35.816.000 35.816.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 67.908.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 67.908.000 67.908.000
511129 Belanja Uang Makan PNS 221.760.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 221.760.000 221.760.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 44.590.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 41.160.000 41.160.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.430.000 3.430.000
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 194.400.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Tunjangan Kemahalan Hakim 1,00 TH 194.400.000 194.400.000
512211 Belanja uang lembur 15.100.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Uang Makan Lembur Gol IV ( 2 Org x 25 hr ) 50,00 OH 36.000 1.800.000
- Uang Makan Lembur Gol III ( 6 Org x 25 Hr ) 150,00 OH 32.000 4.800.000
- Uang Lembur Gol IV ( 2 Org x 25 Hr x 2 Jam ) 100,00 OH 25.000 2.500.000
- Uang Lembur Gol III ( 6 Org x 25 Hr x 2 Jam ) 300,00 OH 20.000 6.000.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 504.402.000 P
A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 178.290.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 134.400.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Pramubakti dan Cleaning Service ( 3 Org x 12 Bln ) 36,00 OB 1.600.000 57.600.000
- Satpam dan Sopir ( 4 Org x 12 Bln ) 48,00 OB 1.600.000 76.800.000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 43.170.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- ATK Perkantoran 1,00 THN 43.170.000 43.170.000
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 720.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Persediaan berupa Materai 120,00 LEMBA 6.000 720.000
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 169.600.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 27.400.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Langganan Web Hosting 1,00 THN 1.000.000 1.000.000
- Langganan Koran, Air Minum dan biaya foto copy 12,00 BLN 600.000 7.200.000
- Langganan Internet 12,00 BLN 1.600.000 19.200.000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 7.200.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
UNIT KERJA : (689309) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG
ALOKASI : Rp. 5.818.566.000
Halaman : 3
PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pengiriman Surat Dinas 12,00 BLN 600.000 7.200.000

522111 Belanja Langganan Listrik 120.000.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Langganan Listrik 12,00 BLN 10.000.000 120.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 3.000.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Langganan Telepon 12,00 BLN 250.000 3.000.000
522113 Belanja Langganan Air 12.000.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Langganan Air 12,00 BLN 1.000.000 12.000.000
C PEMELIHARAAN KANTOR 113.312.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.000.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Pemeliharaan Gedung Kantor (Gedung ex. PN Batam, Status sedang 1.200,00 M2 25.000 30.000.000
dalam proses)
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.000.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Alat Rumah Tangga Kantor 1,00 THN 2.000.000 2.000.000
- AC Split 24,00 UNIT 500.000 12.000.000
- Personal Computer/ Laptop 20,00 UNIT 300.000 6.000.000
- Printer 10,00 UNIT 300.000 3.000.000
- Kendaraan Dinas Roda 4 2,00 UNIT 29.000.000 58.000.000
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.312.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Perawatan Jaringan Internet 1,00 THN 2.312.000 2.312.000
D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 43.200.000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 43.200.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Honor Kuasa Pengguna Anggaran 12,00 OB 600.000 7.200.000
- Honor Pejabat Pembuat Komitmen 12,00 OB 500.000 6.000.000
- Honor Penandatangan/Penguji SPM 12,00 OB 500.000 6.000.000
- Honor Bendahara Pengeluaran 12,00 OB 860.000 10.320.000
- Honor Staf Keuangan 24,00 OB 570.000 13.680.000
 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
UNIT KERJA : (689309) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG
ALOKASI : Rp. 5.818.566.000
Halaman : 4
PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 313.275.000

Agung

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 313.275.000

1071.004 Teknologi Informasi 1,00 Sistem 99.275.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA BATAM
1071.004.011 Teknologi Instalasi 99.275.000
051 Teknologi Instalasi 99.275.000 U
B Pengadaan Peralatan dan Mesin 99.275.000
536111 Belanja Modal Lainnya 99.275.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Aplikasi Gugatan online, Sms Gateway dan media center 1,00 SIS 99.275.000 99.275.000
1071.995 Kendaraan Bermotor 2,00 Unit 40.000.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA BATAM
051 Kendaraan Bermotor 40.000.000 P
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Pengadaan Kendaraan Roda 2 2,00 UNIT 20.000.000 40.000.000
1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 11,00 Unit 124.000.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA BATAM
1071.996.001 PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA KESEKRETARIATAN 10.000.000
051 Pengolah Data dan Komunikasi 10.000.000 P
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- finger print 1,00 UNIT 10.000.000 10.000.000
1071.996.002 PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PENYELESAIAN PERKARA 114.000.000
051 PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 114.000.000 P
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.000.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- Pengadaan PC 3,00 UNIT 15.000.000 45.000.000
- Pengadaan Laptop 2,00 UNIT 20.000.000 40.000.000
- Pengadaan Printer 3,00 UNIT 3.000.000 9.000.000
- Pengadaan Router 1,00 UNIT 10.000.000 10.000.000
- Pengadaan SCANNER 1,00 UNIT 10.000.000 10.000.000
1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6,00 Unit 50.000.000
[Base Line]
Lokasi : KOTA BATAM
051 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 50.000.000 P
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 RM
( KPPN.137-B A T A M )
- gorden 100,00 M2 250.000 25.000.000
- ac 6,00 UNIT 4.166.700 25.000.000

Catatan : 1. U = Komponen Utama

Batam, 23 Maret 2016
2. P = Komponen Penunjang KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. * = Blokir

NURHASANAH, SH
NIP. 196703081987032001