KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi UNIT KERJA (401940) PENGADILAN AGAMA BINTUHAN ALOKASI Rp. 25,187,617,000 Halaman : 1
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/
KODE SUBKOMP/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP (1) (2) (3) (4) (5) (6)
005.01.WA Program Dukungan Manajemen 25,187,617,000
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan 3,127,630,000 Urusan Administrasi 1066.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] 2.0 Layanan 3,127,630,000 Lokasi : KAB. K A U R 1066.EBA.962 Layanan Umum 1.0 Layanan 5,000,000 051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah 5,000,000 A PENANGANAN COVID-19 - NON OPS 5,000,000
(KPPN.121-Manna ) - Rapid Test oleh Klinik 1.0 PKT 5,000,000 5,000,000 1066.EBA.994 Layanan Perkantoran 1.0 Layanan 3,122,630,000 001 Gaji dan Tunjangan 2,181,446,000 A Pembayaran gaji dan tunjangan 2,181,446,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 958,962,000 RM
(KPPN.121-Manna ) - Belanja Gaji Pokok PNS 1.0 THN 821,966,000 821,966,000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 68,498,000 68,498,000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 68,498,000 68,498,000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.0 THN 16,000 16,000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 2,000 2,000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 2,000 2,000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 95,897,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.0 THN 82,197,000 82,197,000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 6,850,000 6,850,000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 6,850,000 6,850,000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 16,891,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Belanja Tunj.Anak PNS 1.0 THN 14,477,000 14,477,000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 1,207,000 1,207,000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 1,207,000 1,207,000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 28,140,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.0 THN 24,120,000 24,120,000 - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 2,010,000 2,010,000 - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 2,010,000 2,010,000 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 - REVISI POK KE-3 KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi UNIT KERJA (401940) PENGADILAN AGAMA BINTUHAN ALOKASI Rp. 25,187,617,000 Halaman : 2
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/
KODE SUBKOMP/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(KPPN.121-Manna ) Penggantian Inventaris Lama Dan/ Atau Pembelian 150,000 3,000,000 - 20.0 OT Inventaris Untuk Pegawai Baru - Air Minum dan Snack 12.0 BLN 600,000 7,200,000 - Biaya Jilid dan Percetakan 1.0 THN 8,481,000 8,481,000 - Pramubakti [2 ORG x 12 BLN] 24.0 BLN 2,487,000 59,688,000 - THR Pramubakti [2 ORG x 1 BLN] 2.0 OB 2,487,000 4,974,000 - Satpam [2 ORG x 12 BLN] 24.0 OB 2,731,000 65,544,000 - THR Satpam [1 ORG x 1 BLN] 1.0 OB 2,731,000 2,731,000 - Pengemudi [2 ORG x 12 BLN] 24.0 OB 2,731,000 65,544,000 - THR Pengemudi [2 ORG x 1 BLN] 2.0 OB 2,731,000 5,462,000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4,760,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Keperluan Perkantoran Lainnya 1.0 THN 4,760,000 4,760,000 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 39,780,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran 1.0 THN 39,780,000 39,780,000 B LANGGANAN DAYA DAN JASA 258,600,000 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 - REVISI POK KE-3 KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi UNIT KERJA (401940) PENGADILAN AGAMA BINTUHAN ALOKASI Rp. 25,187,617,000 Halaman : 3
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/
KODE SUBKOMP/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(KPPN.121-Manna ) - Langganan Internet 1.0 THN 1,965,000 1,965,000 - Langganan Internet (ICON 50 Mbps) 12.0 BLN 12,800,000 153,600,000 - Langganan Internet (IndieHome 50 Mbps) 12.0 BLN 865,000 10,380,000 - Perpanjangan Nama Domain (pa-bintuhan.go.id) 1.0 THN 55,000 55,000 - Lisensi Video Conference 1.0 THN 3,000,000 3,000,000 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,600,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Biaya Pengiriman Surat Dinas 12.0 BLN 300,000 3,600,000 522111 Belanja Langganan Listrik 60,000,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Langganan Listrik 12.0 BLN 5,000,000 60,000,000 522112 Belanja Langganan Telepon 12,000,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Langganan Telepon dan SMS 12.0 BLN 1,000,000 12,000,000 522113 Belanja Langganan Air 12,000,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Langganan Air Tangki 12.0 BLN 1,000,000 12,000,000 522141 Belanja Sewa 2,000,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Langganan Web Hosting (Enterprise 4 GB) 1.0 THN 2,000,000 2,000,000 C PEMELIHARAAN KANTOR 200,960,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 93,590,000 RM
(KPPN.121-Manna ) - Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 500.0 M2 100,000 50,000,000 - tambahan pemeliharaan gedung 1.0 thn 43,590,000 43,590,000 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 107,370,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 2.0 UNIT 28,537,000 57,074,000 - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 2.0 UNIT 3,500,000 7,000,000 - Tambahan Pemeliharaan Roda 4 (pinjam pakai) 1.0 UNIT 19,576,000 19,576,000 - Pemeliharaan PC 10.0 UNIT 730,000 7,300,000 - Pemeliharaan Laptop/ Notebook 5.0 UNIT 730,000 3,650,000 - Pemeliharaan Printer 4.0 UNIT 690,000 2,760,000 - Pemeliharaan AC Split 6.0 UNIT 610,000 3,660,000 - Pemeliharaan UPS 4.0 UNIT 1,587,500 6,350,000 D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL 68,500,000 KANTOR RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 - REVISI POK KE-3 KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi UNIT KERJA (401940) PENGADILAN AGAMA BINTUHAN ALOKASI Rp. 25,187,617,000 Halaman : 4
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/
KODE SUBKOMP/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP (1) (2) (3) (4) (5) (6)
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 51,000,000 RM
(KPPN.121-Manna ) - Kuasa Pengguna Anggaran 12.0 OB 750,000 9,000,000 - PPK 12.0 OB 650,000 7,800,000 - PPSPM 12.0 OB 650,000 7,800,000 - Bendahara Pengeluaran 12.0 OB 700,000 8,400,000 - Pengelola Penerimaan PNBP 12.0 OB 300,000 3,600,000 - Staf Pengelola Keuangan [12 BLN x 2 ORG] 24.0 OB 600,000 14,400,000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 17,500,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim 18.0 STEL 750,000 13,500,000 Pakaian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai 550,000 2,200,000 - 4.0 STEL Negeri (Pramubakti dan Pengemudi) Pakaian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai 900,000 1,800,000 - 2.0 STEL Negeri (Satpam) E HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM 70,200,000 522141 Belanja Sewa 70,200,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [5 org x 12 bln] 60.0 OB 1,170,000 70,200,000 H KONSULTASI KE KPPN/ KANWIL DJPB/ KPKNL 6,080,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,080,000 RM
(KPPN.121-Manna ) Uang Harian ke KPPN Kota Manna [2 ORG x 1 HARI x 380,000 6,080,000 - 16.0 OK 8 KEG] I KOORDINASI KE PUSAT/ TINGKAT BANDING/ TINGKAT 61,680,000 PERTAMA 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 3,000,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Tes Swab/ Antigen 15.0 KEG 200,000 3,000,000 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58,680,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Transport Riil [4 ORG x 1 PP x 15 KEG] 60.0 OK 298,000 17,880,000 - Uang Harian [4 ORG x 1 HARI x 15 KEG] 60.0 OH 380,000 22,800,000 - Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 15 KEG] 60.0 OH 300,000 18,000,000 J PENANGANAN COVID-19 8,000,000
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 3,000,000 RM
19 (KPPN.121-Manna ) Pengadaan Masker, Hand Sanitizer, Vitamin, dan 3,000,000 3,000,000 - 1.0 PKT Penambah Daya Tahan Tubuh 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 5,000,000 RM (KPPN.121-Manna ) - Penyemprotan Disinfektan 1.0 KEG 5,000,000 5,000,000 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah 22,059,987,000 Agung 1071.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 3.0 Unit 22,059,987,000 Lokasi : KAB. K A U R 1071.EBB.951 Layanan Sarana Internal 2.0 Unit 10,000,000 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 - REVISI POK KE-3 KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi UNIT KERJA (401940) PENGADILAN AGAMA BINTUHAN ALOKASI Rp. 25,187,617,000 Halaman : 5
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2022 SD/
KODE SUBKOMP/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP (1) (2) (3) (4) (5) (6)
052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 10,000,000
A Pengadaan Alat Pengolah Data 10,000,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,000,000 RM
(KPPN.121-Manna ) - Printer 2.0 UNIT 5,000,000 10,000,000 1071.EBB.971 Layanan Prasarana Internal 1.0 Unit 22,049,987,000 051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 22,049,987,000 A Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru 22,049,987,000
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22,049,987,000 9 RM