Rincian Kertas Kerja Satker

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A.
2023
KEMEN/LEMB (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
UNIT ORG (07) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
UNIT KERJA (350414) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO
ALOKASI Rp. 2,130,473,000
Halaman : 1
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2023 SD/

KODE
SUBKOMP/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
067.07.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, 2,067,973,000

Perdesaan, dan Transmigrasi
6471 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2,067,973,000
6471.BDB 1.0 Lembaga, Unit 22,600,000
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]
Kerja, Tim
Lokasi : KAB. GORONTALO
Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP 1.0 Lembaga 22,600,000
6471.BDB.002
pada Kawasan transmigrasi
054 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP 22,600,000 U
A Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi di bukit 19,000,000
aren
521211 Belanja Bahan 1,000,000 RM
(KPPN.050-Gorontalo )
- ATK [1 Pkt x 1 SP] 1.0 Pkt 1,000,000 1,000,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 16,800,000 RM
- Insentif Petugas SP [2 Org x 12 Bln x 1 Sp] 24.0 OB 700,000 16,800,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,200,000 RM
- Monografi [12 Bln x 1 SP] 12.0 Pkt 100,000 1,200,000
B Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa di bukit aren 3,600,000

- Insentif Petugas Keamanan [1 Org x 12 Bln x 1 SP] 12.0 OB 300,000 3,600,000
6471.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line] 25.0 Orang 66,560,000
Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di 25.0 Orang 66,560,000
6471.BDC.001
Satuan Permukiman/ Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi
051 Fasilitasi Sosial Budaya dan Mental Spiritual 66,560,000 U
A Operasional Layanan Pendidikan 33,000,000

> Lok Bukit Aren 33,000,000
- Insentif Guru SD [5 Org x 12 Bln x 1 SP] 60.0 OB 500,000 30,000,000
- Insentif Penjaga SD [1 Org x 12 Bln x 1 SP] 12.0 OB 250,000 3,000,000
B Operasional Layanan Kesehatan 26,360,000

- Insentif Dokter T2 sd T6 [1 Org x 12 Bln x 1 SP] 12.0 OB 400,000 4,800,000
Insentif Paramedis, Pembantu Paramedis, Bidan T2 sd 300,000 7,200,000
- 24.0 OB
T6 [2 Org x 12 Bln x 1 SP]
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,600,000 RM
Biaya Operasional Pusat Kesehatan SP/ Posyandu T2 300,000 3,600,000
- 12.0 Pkt
sd T6 [1 Pkt x 12 Bln x 1 SP]
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023
ALOKASI Rp. 2,130,473,000
Halaman : 2

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,510,000 RM

> Dalam Rangka Monev Kesehatan 1,510,000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Gorontalo) [1 370,000 1,110,000
- 3.0 OH
Org x 1 SP x 3 Hr x 1 Kl
- Uang Penginapan di Lokasi [1 Org x 1 SP x 2 Hr x 1 Kl 2.0 OH 100,000 200,000
- Transport [1 Org x 1 SP x 1 KL] 1.0 OK 200,000 200,000
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 9,250,000 RM
Masyarakat/Pemda
- Obat-Obatan [25 KK x 1 Pkt] 25.0 Pkt 70,000 1,750,000

Rujukan Pasien dan Dukungan Operasional Rujukan 7,500,000 7,500,000
- 1.0 Pkt
Pasien [1 Pkt x 1 SP]
C Pembinaan Mental Spritual 7,200,000

- Insentif Rohaniwan [2 Org x 12 Bln x 1 SP] 24.0 OB 300,000 7,200,000
6471.QEG 1.0 Unit, Titik, 60,000,000
Bantuan Peralatan / Sarana[Base Line]
Paket, SR
Bantuan Peralatan Pasca Panen di satuan Permukiman 1.0 Unit 60,000,000
6471.QEG.009
dan Pusat SKP
051 Pengadaan Peralatan Pasca Panen 60,000,000 U
A Pengadaan Peralatan Pasca Panen 60,000,000
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada 60,000,000 RM

Masyarakat/Pemda
- Pengadaan mesin pemanen jagung di Bukit Aren 1.0 Pkt 60,000,000 60,000,000
6471.RAI Sarana Pengembangan Kawasan[Base Line] 1.0 Unit, Hektar 463,500,000
6471.RAI.006 Fasilitas Umum yang dibangun di Kawasan Transmigrasi 1.0 Unit 463,500,000
059 Pembangunan Sarana Pelayanan Umum 463,500,000 U
A Pembangunan Sarana Pelayanan Umum (SD) 463,500,000
522131 Belanja Jasa Konsultan 13,500,000 RM

- Supervisi 1.0 PKT 13,500,000 13,500,000
526223 Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk 450,000,000 RM
Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
- Pembangunan Gedung SD 3 Lokal 1.0 Unit 450,000,000 450,000,000

6471.RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)[Base Line] 1.63 km 1,455,313,000
Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan 1.0 km 355,268,000
6471.RBC.002
Transmigrasi
051 Pembangunan jalan lokal primer 329,600,000 U
A Lokasi Bukit Aren 329,600,000
ALOKASI Rp. 2,130,473,000
Halaman : 3

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Supervisi 1.0 PKT 9,600,000 9,600,000
526224 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk 320,000,000 RM
Diserahkan kepada Pemerintah Daerah
- Pembangunan Jalan 1.0 Km 320,000,000 320,000,000

056 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan 25,668,000 U
A Monitoring dan Evaluasi 6,600,000

- Uang Harian [2 ORG x 3 KL x 2 HR] 12.0 OH 150,000 1,800,000
- Biaya Penginapan [2 ORG x 3 KL x 1 HR] 6.0 OH 300,000 1,800,000
- Satuan Transport ke Lokasi [2 ORG x 3 KL] 6.0 OH 500,000 3,000,000
B Bimtek Pengawas Lapangan 6,356,000
- Uang Harian [1 ORG x 1 KL x 3 HR] 3.0 OH 180,000 540,000
- Tiket [1 ORG x 1 KL x 1 PP] 1.0 OH 4,824,000 4,824,000
- Taxi Daerah [1 ORG x 2 KL x 1 PP] 2.0 OH 240,000 480,000
- Taxi Jakarta [1 ORG x 2 KL x 1 PP] 2.0 OH 256,000 512,000
C Rapat Evaluasi Pembangunan 12,712,000

- Uang Harian [1 ORG x 2 KL x 3 HR] 6.0 OH 180,000 1,080,000
- Tiket [1 ORG x 2 KL x 1 PP] 2.0 OH 4,824,000 9,648,000
- Taxi Daerah [1 ORG x 2 KL x 2 KL] 4.0 OH 240,000 960,000
- Taxi Jakarta [1 ORG x 2 KL x 2 KL] 4.0 OH 256,000 1,024,000
Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan 0.63 km 1,100,045,000
6471.RBC.006
Permukiman dan Pusat SKP
052 Rehab/Peningkatan Jalan Non Status 1,100,045,000 U
A SP Bukit Aren 1,100,045,000

Supervisi Peningkatan jalan non status tapak 4 SP 55,000,000 55,000,000
- 1.0 paket
Bukit Aren
534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 1,045,045,000 RM
- Peningkatan jalan non status tapak 4 SP Bukit Aren 0.63 km 1,658,801,588 1,045,045,000
067.07.WA Program Dukungan Manajemen 62,500,000
6464 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal 62,500,000
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
6464.EBA 1.0 Layanan, 62,500,000
Laporan,
Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] Dokumen,
Rekomendasi,
Unit
ALOKASI Rp. 2,130,473,000
Halaman : 4

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6464.EBA.994 Layanan Perkantoran 1.0 Layanan 62,500,000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 62,500,000
A Operasional Perkantoran Satker 45,250,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 150,000 RM

- Pengiriman Laporan 1.0 Pkt 150,000 150,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 44,700,000 RM
Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu 2,280,000 13,680,000 SBM
- dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [1 Org x 6 6.0 OB
Bln]
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di 2,210,000 13,260,000 SBM
- 6.0 OB
atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [1 Org x 6 Bln]
Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan 880,000 5,280,000 SBM
- Spm (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [1 6.0 OB
Org x 6 Bln]
Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di 770,000 4,620,000 SBM
- 6.0 OB
atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [1 Org x 6 Bln]
Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp2,5 570,000 3,420,000 SBM
- 6.0 OB
miliar s.d. Rp5 miliar) [1 Org x 6 Bln]
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 Org x 3 680,000 2,040,000 SBM
- 3.0 OB
Bln]
Honor Penyusun Laporan SAI dan Simak BMN [2 Org x 200,000 2,400,000
- 12.0 OB
6 Bln]
521211 Belanja Bahan 400,000 RM
- ATK 1.0 Pkt 200,000 200,000
- Fotocopy, Penggandaan, dan Penjilitan 1.0 Pkt 200,000 200,000
B Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran 308,000

Penggandaan, Fotocopy Program Kerja 2023, Program 308,000 308,000
- 1.0 Pkt
dan Anggaran 2023
D Pelaporan Pelaksanaan Tugas 2,400,000
521211 Belanja Bahan 2,400,000 RM

Penggandaan Laporan Bulanan dan Triwulan dan 150,000 2,400,000
- 16.0 Pkt
tahunan
E Pengelolaan keuangan 14,542,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,800,000 RM

- Pengiriman Laporan Ke Pusat 12.0 Pkt 150,000 1,800,000
- Fotocopy dan Penggandaan 1.0 Pkt 500,000 500,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,800,000 RM
- ATK 12.0 Pkt 150,000 1,800,000
ALOKASI Rp. 2,130,473,000
Halaman : 5

KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

> Rekonsiliasi 1,800,000
- Transport 12.0 OK 150,000 1,800,000
Dalam Rangka Penyelesaian Laporan BMN dan SAI ke 8,642,000
>
Pusat
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam 4,000,000 4,000,000 SBM
- Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - GORONTALO [1 Org 1.0 OK
x 1 KL]
Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 Org x 1 256,000 512,000 SBM
- 2.0 OK
KL x 2 Trip]
Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Gorontalo) [1 Org x 1 KL 240,000 480,000 SBM
- 2.0 OK
x 2 Trip]
Satuan biaya transportasi darat dari Gorontalo ke Kab. 300,000 600,000 SBM
- 2.0 OK
Gorontalo [1 Org x 1 KL x 2 Trip]
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. 530,000 1,590,000 SBM
- 3.0 OH
Jakarta) [1 Org x 3 Hr]
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon 730,000 1,460,000 SBM
- 2.0 OH
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 Org x 2 Hr]
LIMBOTO, 3 Januari 2023

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir
DRS. SAFWAN TAHIR BANO, M.PD.I

NIP 196811301996031003

Rincian Kertas Kerja Satker

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rincian Kertas Kerja Satker

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A.

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2023 SD/

067.07.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, 2,067,973,000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 33,000,000 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 12,000,000 RM

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2023 SD/

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,510,000 RM

- Obat-Obatan [25 KK x 1 Pkt] 25.0 Pkt 70,000 1,750,000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7,200,000 RM

526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada 60,000,000 RM

522131 Belanja Jasa Konsultan 13,500,000 RM

- Pembangunan Gedung SD 3 Lokal 1.0 Unit 450,000,000 450,000,000

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2023 SD/

522131 Belanja Jasa Konsultan 9,600,000 RM

- Pembangunan Jalan 1.0 Km 320,000,000 320,000,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,600,000 RM

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12,712,000 RM

522131 Belanja Jasa Konsultan 55,000,000 RM

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2023 SD/

6464.EBA.994 Layanan Perkantoran 1.0 Layanan 62,500,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 150,000 RM

521211 Belanja Bahan 308,000 RM

521211 Belanja Bahan 2,400,000 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,800,000 RM

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2023 SD/

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10,442,000 RM

LIMBOTO, 3 Januari 2023

DRS. SAFWAN TAHIR BANO, M.PD.I

Anda mungkin juga menyukai