RINCIAN REALISASI KEUANGAN MADRASAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Madrasah/PPS : MIS CEMPAKA PUTIH

NSM : 111263710023
Kecamatan :-
Kabupaten / Kota : KOTA BANJARMASIN
Provinsi : Kalimantan Selatan

Pendapatan Belanja

No Keterangan Anggaran Realisasi

Anggaran Realisasi %
Koefisien Harga Pajak Jumlah Koefisien Harga Pajak Jumlah

1 SUMBER DANA

A. APBN - BOS Tahap 1 37.050.000 37.050.000 100%

2 BELANJA

A.1 PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN 1.732.400 1.732.400

3.2 Proses Pembelajaran dilaksnakan dengan tepat 1.732.400 1.732.400

3.2.8 Pemanfaatan Perpustakaan untuk pembelajaran 1.732.400 1.732.400

> Buku Mata Pelajaran MaBuku Tematika 12 eks 18.000 0 216.000 12 eks 18.000 0 216.000

> Buku Tematik - Kelas II - Tema 1: Hidup Rukun 10 eks 19.400 0 194.000 10 eks 19.400 0 194.000

> Buku Tematik - Kelas II - Tema 5: Pengalamanku 2 eks 26.500 0 53.000 2 eks 26.500 0 53.000

> Buku Tematik - Kelas II - Tema 6: Merawat Hewan dan 6 eks 26.500 0 159.000 6 eks 26.500 0 159.000
Tumbuhan

> Buku Tematik - Kelas II - Tema 8: Keselamatan di 8 eks 26.500 0 212.000 8 eks 26.500 0 212.000
Rumah dan Perjalanan

> Buku Tematik - Tema 1: Diriku 1 eks 18.000 0 18.000 1 eks 18.000 0 18.000

> Buku Tematik - Tema 1: Hidup Rukun 1 eks 18.000 0 18.000 1 eks 18.000 0 18.000

> Buku Tematik - Tema 1: Indahnya Kebersamaan 1 eks 18.000 0 18.000 1 eks 18.000 0 18.000

> Buku Tematik - Tema 1: Indahnya Kebersamaan 14 eks 20.100 0 281.400 14 eks 20.100 0 281.400

> Buku Tematik - Tema 1: Organ Gerak Hewan dan 1 eks 18.000 0 18.000 1 eks 18.000 0 18.000
Manusia

> Buku Tematik - Tema 1: Organ Gerak Hewan dan 3 eks 20.800 0 62.400 3 eks 20.800 0 62.400
Manusia
 > Buku Tematik - Tema 6: Menuju Masyarakat Sejahtera 6 eks 18.800 0 112.800 6 eks 18.800 0 112.800

> Buku Tematik - Tema 7: Kepemimpinan 5 eks 19.900 0 99.500 5 eks 19.900 0 99.500

> Buku Tematik - Tema 7: Peristiwa dalam Kehidupan 2 eks 26.500 0 53.000 2 eks 26.500 0 53.000

> Buku Tematik - Tema 7: Perkembangan Teknologi 1 eks 26.500 0 26.500 1 eks 26.500 0 26.500

> Buku Tematik - Tema 8: Praja Muda Karana 2 eks 26.500 0 53.000 2 eks 26.500 0 53.000

> Buku Tematik - Tema 9: Benda-Benda di Sekitar Kita 1 eks 25.400 0 25.400 1 eks 25.400 0 25.400

> Buku Tematik - Tema 9: Menjelajah Angkasa Luar 4 eks 28.100 0 112.400 4 eks 28.100 0 112.400

A.2 PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN 1.500.000 1.500.000

TENAGA KEPENDIDIKAN

5.1 Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Guru 600.000 600.000

5.1.3 Kegiatan KKG/MGMP 600.000 600.000

> Transport 6 orang 100.000 0 600.000 6 orang 100.000 0 600.000

A.3 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 30.517.600 30.517.600

7.2 Pelaksanaan Pengelolaan Madrasah 30.517.600 30.517.600

7.2.1 Penyusunan Program Ketatausahaan 29.700.000 29.700.000

> Biaya -Honor Lainnya 6 OK 600.000 0 3.600.000 6 OK 600.000 0 3.600.000

> Gaji/Honor Rutin PTK/Operator 6 OB 50.000 0 300.000 6 OB 50.000 0 300.000

> Gaji/Honor Rutin PTK/Operator 6 OB 300.000 0 1.800.000 6 OB 300.000 0 1.800.000

> Gaji/Honor Rutin PTK/Operator 6 OB 4.000.000 0 24.000.000 6 OB 4.000.000 0 24.000.000

7.2.2 Pengadaan Sarana Administrasi Perkantoran 817.600 817.600

> Fotocopy 1998 200 0 399.600 1998 200 0 399.600

lembar lembar

> Kertas HVS 10 rim 41.800 0 418.000 10 rim 41.800 0 418.000

A.4 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 3.300.000 3.300.000

8.2 Penyediaan Beban Operasional Madrasah 3.300.000 3.300.000

8.2.1 Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, 3.300.000 3.300.000

listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll)

> Internet Pascabayar 6 bulan 350.000 0 2.100.000 6 bulan 350.000 0 2.100.000

> Listrik Pascabayar 6 bulan 100.000 0 600.000 6 bulan 100.000 0 600.000

 > Tagihan Air 6 bulan 100.000 0 600.000 6 bulan 100.000 0 600.000

Total 37.050.000 37.050.000

Sisa Saldo Sumber Dana APBN - BOS Tahap 1 0

Pendapatan Belanja

No Keterangan Anggaran Realisasi

Anggaran Realisasi %
Koefisien Harga Pajak Jumlah Koefisien Harga Pajak Jumlah

1 SUMBER DANA

A. APBN - BOS Tahap 2 38.000.000 38.000.000 100%

2 BELANJA

A.1 PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN 188.600 188.600

3.2 Proses Pembelajaran dilaksnakan dengan tepat 188.600 188.600

3.2.8 Pemanfaatan Perpustakaan untuk pembelajaran 188.600 188.600

> Buku Tematik - Kelas II - Tema 6: Merawat Hewan dan 5 eks 22.200 0 111.000 5 eks 22.200 0 111.000
Tumbuhan

> Buku Tematik - Kelas I - Tema 6: Lingkungan Bersih, 2 eks 16.600 0 33.200 2 eks 16.600 0 33.200
Sehat, dan Asri

> Buku Tematik - Tema 6: Panas dan Perpindahannya 2 eks 22.200 0 44.400 2 eks 22.200 0 44.400

A.2 PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN 2.250.000 2.250.000

TENAGA KEPENDIDIKAN

5.1 Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Guru 1.050.000 1.050.000

5.1.3 Kegiatan KKG/MGMP 1.050.000 1.050.000

> Biaya -Sewa Tempat Untuk Kegiatan Ektrakurikuler 1 unit 150.000 0 150.000 1 unit 150.000 0 150.000
Lainnya

> Biaya -Sewa Tempat Untuk Kegiatan Ektrakurikuler 1 unit 300.000 0 300.000 1 unit 300.000 0 300.000
Lainnya

> Transport 6 orang 100.000 0 600.000 6 orang 100.000 0 600.000

A.3 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 32.261.400 32.261.400

7.2 Pelaksanaan Pengelolaan Madrasah 32.261.400 32.261.400

7.2.1 Penyusunan Program Ketatausahaan 29.700.000 29.700.000

> Biaya -Honor Lainnya 6 OK 600.000 0 3.600.000 6 OK 600.000 0 3.600.000

 > Gaji/Honor Rutin PTK/Operator 6 OB 300.000 0 1.800.000 6 OB 300.000 0 1.800.000

> Gaji/Honor Rutin PTK/Operator 6 OB 4.000.000 0 24.000.000 6 OB 4.000.000 0 24.000.000

> Honor Tidak Rutin PTK/Operator 6 OH 50.000 0 300.000 6 OH 50.000 0 300.000

7.2.2 Pengadaan Sarana Administrasi Perkantoran 2.561.400 2.561.400

> Biaya -Memory Card Lainnya 1 unit 70.000 0 70.000 1 unit 70.000 0 70.000

> Biaya -Paku Lainnya 1 pak 122.000 0 122.000 1 pak 122.000 0 122.000

> Biaya -Tinta & Cartridge Lainnya 1 buah 112.000 0 112.000 1 buah 112.000 0 112.000

> Biaya -Tinta & Cartridge Lainnya 1 buah 315.000 0 315.000 1 buah 315.000 0 315.000

> Biaya -Tinta & Cartridge Lainnya 1 buah 480.000 0 480.000 1 buah 480.000 0 480.000

> Biaya -White/ Black Board Lainnya 1 buah 285.000 0 285.000 1 buah 285.000 0 285.000

> Fotocopy 2672 200 0 534.400 2672 200 0 534.400

lembar lembar

> Kertas HVS 10 rim 41.800 0 418.000 10 rim 41.800 0 418.000

> Piala 6 buah 37.500 0 225.000 6 buah 37.500 0 225.000

A.4 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 3.300.000 3.300.000

8.2 Penyediaan Beban Operasional Madrasah 3.300.000 3.300.000

8.2.1 Penyediaan Beban Operasional Madrasah (ATK, 3.300.000 3.300.000

listrik, telp, air, keamanan, kebersihan, dll)

> Internet Pascabayar 6 bulan 350.000 0 2.100.000 6 bulan 350.000 0 2.100.000

> Listrik Pascabayar 6 bulan 100.000 0 600.000 6 bulan 100.000 0 600.000

> Tagihan Air 6 bulan 100.000 0 600.000 6 bulan 100.000 0 600.000

Total 38.000.000 38.000.000

Sisa Saldo Sumber Dana APBN - BOS Tahap 2 0

 Pendapatan Belanja

No Keterangan Anggaran Realisasi

Anggaran Realisasi %
Koefisien Harga Pajak Jumlah Koefisien Harga Pajak Jumlah

1 SUMBER DANA

A. BKBA Afirmasi 150.000.000 150.000.000 100%

2 BELANJA

A.1 PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN 10.000.000 10.000.000

3.2 Proses Pembelajaran dilaksnakan dengan tepat 10.000.000 10.000.000

3.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 10.000.000 10.000.000

> Buku Kelas 4 untuk Implementasi Kurikulum Merdeka 1- 56.000 0 56.000 1- 56.000 0 56.000
(IKM)

> Buku Kelas 4 untuk Implementasi Kurikulum Merdeka 1- 57.000 0 57.000 1- 57.000 0 57.000
(IKM)

> Buku Kelas 4 untuk Implementasi Kurikulum Merdeka 10 - 84.000 0 840.000 10 - 84.000 0 840.000
(IKM)

> Buku Kelas 4 untuk Implementasi Kurikulum Merdeka 9- 92.000 0 828.000 9- 92.000 0 828.000
(IKM)

> Buku Kelas 4 untuk Implementasi Kurikulum Merdeka 20 - 103.000 0 2.060.000 20 - 103.000 0 2.060.000
(IKM)

> Buku Kelas 4 untuk Implementasi Kurikulum Merdeka 10 - 112.000 0 1.120.000 10 - 112.000 0 1.120.000
(IKM)

> Buku Kelas I untuk Implementasi Kurikulum Merdeka 1 eks 56.000 0 56.000 1 eks 56.000 0 56.000
(IKM)

> Buku Kelas I untuk Implementasi Kurikulum Merdeka 1 eks 57.000 0 57.000 1 eks 57.000 0 57.000
(IKM)

> Buku Kelas I untuk Implementasi Kurikulum Merdeka 16 eks 89.000 0 1.424.000 16 eks 89.000 0 1.424.000
(IKM)

> Buku Kelas I untuk Implementasi Kurikulum Merdeka 34 eks 103.000 0 3.502.000 34 eks 103.000 0 3.502.000
(IKM)

A.2 PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN 15.000.000 15.000.000

TENAGA KEPENDIDIKAN

5.2 Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Kepala 15.000.000 15.000.000

Madrasah

5.2.1 Penguatan Kapasitas Bagi Guru 15.000.000 15.000.000

> Biaya Akomodasi 8 oh 100.000 0 800.000 8 oh 100.000 0 800.000

 > Biaya Akomodasi 8 oh 120.000 0 960.000 8 oh 120.000 0 960.000

> Biaya Akomodasi 8 oh 150.000 0 1.200.000 8 oh 150.000 0 1.200.000

> Biaya Akomodasi 8 oh 250.000 0 2.000.000 8 oh 250.000 0 2.000.000

> Biaya -Biaya Pendaftaran Lainnya 8 lomba 150.000 0 1.200.000 8 lomba 150.000 0 1.200.000

> Biaya -Makanan Lainnya 16 kotak 21.250 0 340.000 16 kotak 21.250 0 340.000

> Biaya -Makanan Lainnya 32 kotak 21.875 0 700.000 32 kotak 21.875 0 700.000

> Biaya -Perjalanan Dinas Lainnya 16 orang 150.000 0 2.400.000 16 orang 150.000 0 2.400.000

> Biaya -Spanduk Lainnya 3 meter 250.000 0 750.000 3 meter 250.000 0 750.000

> Honor Narasumber 3 OK 750.000 0 2.250.000 3 OK 750.000 0 2.250.000

> Transport 16 orang 150.000 0 2.400.000 16 orang 150.000 0 2.400.000

A.3 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN 125.000.000 125.000.000

PRASARANA

6.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Yang 125.000.000 125.000.000

Lengkap dan Layak

6.2.5 Pembangunan Toilet dan Sarana Sanitasi Air 5.335.000 5.335.000

Bersih Madrasah

> Kloset 1 unit 4.220.000 0 4.220.000 1 unit 4.220.000 0 4.220.000

> Wastafel/Tempat Cuci Tangan 1 unit 1.004.505 110.495 1.115.000 1 unit 1.004.505 110.495 1.115.000

6.2.57 Penyediaan sarana prasarana digital madrasah 75.000.000 75.000.000

> Biaya -Aksesoris Elektronik Lainnya 1 buah 200.000 0 200.000 1 buah 200.000 0 200.000

> Biaya -Barang Elektronik Lainnya Lainnya 1 buah 5.000.000 0 5.000.000 1 buah 5.000.000 0 5.000.000

> Laptop 4 unit 11.000.000 0 44.000.000 4 unit 11.000.000 0 44.000.000

> Personal Computer 1 unit 15.200.000 0 15.200.000 1 unit 15.200.000 0 15.200.000

> Printer 2 buah 2.300.000 0 4.600.000 2 buah 2.300.000 0 4.600.000

> Produk Komputer & Aksesoris Lainnya 1 eks 1.500.000 0 1.500.000 1 eks 1.500.000 0 1.500.000

> speaker 1 buah 4.500.000 0 4.500.000 1 buah 4.500.000 0 4.500.000

6.2.9 Pemeliharaan Ruang kelas 44.665.000 44.665.000

> Biaya -Honor Lainnya 1 OK 2.250.000 0 2.250.000 1 OK 2.250.000 0 2.250.000

> Biaya -Lantai Lainnya 1 dos 12.705.000 0 12.705.000 1 dos 12.705.000 0 12.705.000

> Cat kayu 1 kg 5.535.000 0 5.535.000 1 kg 5.535.000 0 5.535.000

 > kusen 3 buah 850.000 0 2.550.000 3 buah 850.000 0 2.550.000

> Papan Nama Madrasah/Plang Nama Madrasah 2 kg 1.375.000 0 2.750.000 2 kg 1.375.000 0 2.750.000

> plafon 1 buah 5.375.000 0 5.375.000 1 buah 5.375.000 0 5.375.000

> Upah Tukang/Jasa Service 5 OH 2.700.000 0 13.500.000 5 OH 2.700.000 0 13.500.000

Total 150.000.000 150.000.000

Sisa Saldo Sumber Dana BKBA Afirmasi 0

Mengetahui Senin, 19 Februari 2024

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( FIRHAN ) (.................)