PERENCANAAN ANGGARAN TK KARYA KASIH

PERIODE TAHUN 2024

ANGGARAN (dalam ribuan)
Nomor Keterangan Jumlah
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
I PROYEKSI PENERIMAAN TK Karya Kasih 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000
A.1 SPP TK Karya Kasih DKI 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000
A.2 BOP PAUD TK Karya Kasih DKI
II PROYEKSI BEBAN OPERASIONAL SEKOLAH 5,478 7,973 17,458 26,198 5,528 9,658 6,413 6,873 7,148 5,778 5,743 9,503 113,751
B.1 LANGGANAN DAN JASA 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1,860
B.1.1 Pembayaran Listrik 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500
B.1.2 Pembayaran Internet/telp/zoom
B.1.4 Iuran Keamanan Lingkungan
B.1.5 Iuran Kebersihan 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
B.2 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN: 5,670 5,670
B.2.1 Pemeliharaan Perpustakaan 550 550
- Pemeliharaan Buku Teks Perpustakaan
- Pembelian sampul buku 350 350
- Kemoceng 150 150
- Kain Kanebo 50 50
B.2.2 Pembinaan Tenaga Pustakawan
- Pelatihan Administrasi Perpustakaan Sekolah
- Transport Pelatihan
B.2.3 Pengadaan Sarana Perpustakaan: 3,120 3,120
- Pengadaan kipas angin 300 300
- Tikar Busa Puzzle 30 x 30 cm tebal 1 cm 720 720
- Rak Buku 2,000 2,000
- Banner Media Perpustakaan 1,5 x 80 100 100
B.2.4 Pengadaan koleksi perpustakaan: 2,000 2,000
- Buku Bacaan Anak 1,000 1,000
-Alat Peraga 1,000 1,000
B.3 PENGEMBANGAN STANDAR ISI: 550 550
B.3.1 Rapat Guru
- Rapat Evaluasi Bulanan
- Rapat Penyusunan Pembagian Kelas & Mapel
- Rapat bersama orangtua
- Rapat bersama Komite Sekolah
B.3.4 Penyusunan Dokumen Kurikulum TK
- Rapat team penyusunan kurikulum TK
- Pendampingan Narasumber
- Honorarium team penyusun Kurikulum
- Transport Pengesahan Dokumen Kurikulum
- Kertas HVS A4/Alat Tulis Lainnya
- Penggandaan & Penjilidan dokumen Kurikulum TK
B.3.5 Rapat Kerja Guru:
- Pengisian Data Evaluasi Diri Sekolah
- Penyusunan Rencana Kerja Sekolah TA 2024/2025
- Perumusan Visi & Misi Sekolah
- Dokumentasi/pelaporan kegiatan
- Finalisasi & pengesahan hasil RAKER TK Karya Kasih
- Insentive pelaksanaan RAKER TK Karya Kasih
- Penggandaan & Penjilidan dokumen
- Kertas HVS A4
PERENCANAAN ANGGARAN TK KARYA KASIH
PERIODE TAHUN 2024
ANGGARAN (dalam ribuan)
Nomor Keterangan Jumlah
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
B.3.6 Sosialisasi/Media Kegiatan Pembelajaran & Ekstrakulikuler: 550 550
- Banner Kedisplinan & tanggungjawab Siswa 250 250
- Media cetak budaya toleransi 300 300
B.4 BELANJA KEBUTUHAN SEKOLAH RUTIN 418 2,713 748 468 468 798 603 813 588 718 683 468 9,486
B.4.1 Belanja alat tulis kantor utk kegiatan belajar: 100 1,760 100 100 100 350 100 295 100 350 100 100 3,555
- Kertas HVS A4 80 Gram 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
- Tinta Printer 250 250 250 750
- Lem tembak/glue gun
- Kertas Origami
- Pulpen 35 35 70
- Lem perekat 50 50
- Pembolong Kertas 50 50
- Stapler 60 60
- Isi Stapler 50 50
- Odner Uk. Folio 420 420
- Gunting 120 120
- Cutter 45 45
- Paper Clip 50 50
- Selotape 1 inch 70 70
- Selotape 2 inch bening 120 120
- Selotape 2 inch coklat
- Serutan Pensil 50 50
- Spidol Whiteboard 120 120 240
- Double Tape 24 mm 35 35
- Double Tape 12 mm 35 35
- Amplop Coklat Folio 40 40 80
- Penghapus Papan Whiteboard 60 60
B.4.2 Belanja alat/perlengkapan Listrik: 280 280
Lampu LED 9 watt 120 120
Lampu LED 20 watt 160 160
Stecker/stop kontak/Saklar
Isolasi
Kabel
Klem kabel no. 8
Fitting Plafond
B.4.3 Benda Pos, Barang Cetakan 100 100
Cetak poster Presiden/Wapres 360 360
Materai Tempel 100 100
Fotocopy/jilid
Banner Selamat Datang
Spanduk Mading
Spanduk Struktur Organisasi Sekolah
B.4.4 Belanja Kebutuhan Sekolah 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 1,956
Air Minum Galon 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 756
Air Minum Dalam Kemasan 330 ml 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Kopi/Teh/Gula Pasir 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Minyak Goreng
Gas Elpiji
PERENCANAAN ANGGARAN TK KARYA KASIH
PERIODE TAHUN 2024
ANGGARAN (dalam ribuan)
Nomor Keterangan Jumlah
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
B.4.5 Perlengkapan & Bahan Pembersih TK Karya Kasih Bekasi 155 690 205 205 205 285 340 355 325 205 420 205 3,595
Hand Sanitizer 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Sarung Tangan
Masker Wajah 3ply
Face Shield
Sabun cuci tangan 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Pembersih lantai 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Karbol wangi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Sabun Cuci Piring 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Sapu Lantai 50 50 50 150
Sapu Lidi 35 35 35 105
Sikat Toilet 50 50 50 150
Sikat Kamar Mandi Gagang Panjang
Alat Pel Spin Mop 120 120 240
Kapur Barus 20 20 20 60
Pengharum ruangan Stella Magic 30 30 30 90
Tissue Serba Guna Livi 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Kanebo 30 30 30 90
Ember 100 100 200
Sapu Pembersih plafond 50 50 100
Tas Laundry
Selang air 15 meter + penyemprot
Pengendali hama 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
Gagang pacul
Soda Api
Tissue Toilet Gulung 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550
C PERJALANAN DINAS & PARTISIPASI KEGIATAN 700 700 700 700 700 4,050 700 700 700 700 700 1,200 12,250
C.1 Kegiatan Rapat Kepsek/Guru 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000
C.2 Iuran keanggotaan IGTK 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400
C.3 Partisipasi Kegiatan Kedinasan 2,850 2,850
C.4 Pelaporan Dokumen Kegiatan Sekolah di Sudin/Disdik 500 500 1,000
D SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH 10,600 9,500 20,100
D.1 Pengadaan Sarana & Inventaris Sekolah 10,450 9,500 19,950
Aksesoris laptop/komputer 6,500 6,500
Meja Kerja Guru 650 650
Kursi Guru 300 300
Smart TV 40" 3,000 3,000
Sarana Permainan Anak 7,000 7,000
Etalase Mading 2,500 2,500
D.2 Kegiatan Unit Kesehatan Sekolah : 150 150
- Kotak P3K+obat-obatan+vitamin 150 150
- Termometer
- Tempat sampah
- Sprei
- Penyusunan Program Kegiatan UKS 2024
E PEMELIHARAAN SARANA SEKOLAH 3,500 450 1,500 450 5,900
E.1 Perbaikan Area Sekolah TK Karya Kasih Bekasi 3,500 3,500
Pengecatan Pagar Sekolah 2,000 2,000
PERENCANAAN ANGGARAN TK KARYA KASIH
PERIODE TAHUN 2024
ANGGARAN (dalam ribuan)
Nomor Keterangan Jumlah
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Penggantian Kusen Pintu Ruang Kelas 1,500 1,500
E.2 Pemeliharaan Komputer/Printer/Elektronik
- Pemeliharaan Laptop
- Pemeliharaan PC
- Pemeliharaan Printer & Scanner
E.3 Pemeliharaan sistem jaringan internet
- Biaya service perangkat wifi sekolah
E.4 Pemeliharaan kelistrikan 450 450 900
- Bola Lampu 300 300 600
- Alat Listrik 150 150 300
E.5 Pemeliharaan Jaringan Air Sekolah 1,500 1,500
- pemeliharaan wastafe/keran/pipa 500 500
- perbaikan mesin pompa 1,000 1,000
G GAJI/TUNJANGAN/INSENTIVE 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 6,230 52,485
G.1 Gaji Pokok Guru & Tendik 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 24,300
G.2 Tunjangan Transport & Makan 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 20,160
G.3 Tunjangan Fungsional 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
G.4 Tunjangan Kesehatan
G.5 BPJS TK TK Karya Kasih DKI
G.6 THR Guru DKI 2,025 2,025
J KEPANITIAAN DAN EVENT SEKOLAH 200 500 2,000 750 1,000 1,000 5,450
J.1 Kegiatan PPDB TA 2024/2025 200 200
J.1.1 - Pembuatan Spanduk/Banner PPDB 200 200
J.1.2 - Pembuatan brosur Folio
J.2 Peringatan Hari Besar 500 2,000 750 1,000 1,000 5,250
J.2.1 HUT YSKK 1,500 `
J.2.2 Paskah 500 500
J.2.3 Hari Kartini 500 500
J.2.4 Natal 1,000 1,000
J.2.5 Lomba HUT RI 1,000 1,000
J.2.6 Hari Anak Nasional 750 750
SURPLUS/DEFISIT -4,728 -7,223 -16,708 -25,448 -4,778 -8,908 -5,663 -6,123 -6,398 -5,028 -4,993 -8,753 -104,751
 REKAPITULASI ANGGARAN TK KARYA KASIH
PERIODE 2024
KODE
URAIAN JUMLAH
ANGGARAN
I PROYEKSI PENERIMAAN TK Karya Kasih
II PROYEKSI BEBAN OPERASIONAL SEKOLAH 113,751,000
B.1 LANGGANAN DAN JASA 1,860,000
B.2 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN: 5,670,000
B.3 PENGEMBANGAN STANDAR ISI: 550,000
B.4 BELANJA KEBUTUHAN SEKOLAH RUTIN 9,486,000
C PERJALANAN DINAS & PARTISIPASI KEGIATAN 12,250,000
C.1 Kegiatan Rapat Kepsek/Guru 3,000,000
C.2 Iuran keanggotaan IGTK 5,400,000
C.3 Partisipasi Kegiatan Kedinasan 2,850,000
C.4 Pelaporan Dokumen Kegiatan Sekolah di Sudin/Disdik 1,000,000
D SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH 20,100,000
D.1 Pengadaan Sarana & Inventaris Sekolah 19,950,000
D.2 Kegiatan Unit Kesehatan Sekolah : 150,000
E PEMELIHARAAN SARANA SEKOLAH 5,900,000
E.1 Perbaikan Area Sekolah TK Karya Kasih Bekasi 3,500,000
E.2 Pemeliharaan Komputer/Printer/Elektronik -
E.3 Pemeliharaan sistem jaringan internet -
E.4 Pemeliharaan kelistrikan 900,000
E.4 Pemeliharaan kelistrikan 900,000
G GAJI/TUNJANGAN/INSENTIVE 52,485,000
G.1 Gaji Pokok Guru & Tendik 24,300,000
G.2 Tunjangan Transport & Makan 20,160,000
G.3 Tunjangan Fungsional 6,000,000
G.4 Tunjangan Kesehatan -
G.5 BPJS TK TK Karya Kasih DKI -
J KEPANITIAAN DAN EVENT SEKOLAH 5,450,000
J.1 Kegiatan PPDB TA 2024/2025 200,000
J.2 Peringatan Hari Besar 5,250,000

Kekurangan Dana Operasional Sekolah

ASIH

JUMLAH
9,000,000

104,751,000